采购部岗位职责和有关规章制度.doc

采购部岗位职责和有关规章制度采购部工作职责采购部人员要认真执行和自觉遵守招待所各项规章制度，遵守国家各项有关政策法规，处处维护招待所的利益。切实当好家，理好财，管好物。 严格采购申办手续，努力降低采购成本，实行“货比三家，价比三家”的原则，保证品质，杜绝浪费，严格把好损耗关。加强各部门之间的协调，牢固树立为招待所经营服务的思想，保质保量按时做好各项工作。 建立健全和严格执行各类物品采购、出入库验收、发放、保管制度。在授权下负责淘汰、更换废旧物品的处理。认真抓好“防火灾、防盗窃、防霉变、防损坏”工作，杜绝责任事故的发生。采购部管理员职责在领导下，负责采购部的全面工作，熟悉市场行情，掌握市场信息，为提高招待所效益而努力工作。审核和选择合适的供应商，严格把好质量价格关，并根据市场、季节情况适时加以调整，努力降低和控制物资采购成本。 严格遵守各项规章制度。重大开支应先请示所领导批准而后采购的原则，经常主动征询各部门的意见。不断摸索工作规律，熟悉业务，善用最佳采购方式，以控制费用和库存数量。做好所属员工的思想工作，使员工具有良好的思想政治觉悟和道德品质，引导员工牢固树立以所为家的思想。努力协调好各部门的关系，确保采购管理工作正常有序运转。保管员职责热爱本职，认真履行职责，遵纪守法，廉洁奉公，熟悉各类物资的保管要求。 负责所里物资的保管发放工作，分门别类保管好各类物品，保持库房整洁有序，防止霉烂变质。 严格执行领发料制度，发放物资一定要开具出仓单，且需相关部门领导签字方可发放。对入库物品要根据批准采购物资的品名、规格、数量，认真核对、检查，并开具进仓单入库。根据出仓单，建立物资数量明细帐，编制出旬、月报表，做到结算报表准确、清楚、及时、帐物相符。实行仓库管理规范化，所有物品摆放应按品名、单价、数量等对照实物填写标牌。 清仓盘点工作中如发现差错缺损应及时查明原因并上报处理。切实做好仓库防火、防盗、防过期变质，杜绝各类责任事故的发生。验收员职责热爱本职工作，熟悉和了解各类物品的质量标准和价格，掌握有关业务知识，努力提高业务能力。 坚持原则，不循私情，在验收过程中对各类物品严格按手续过磅、验收，对检验不合格的物资应拒收并及时向部门经理报告。做好验收记录，及时核对报帐凭单，在帐物、质量、价格准确无误后签名。入库物品必须经验收员、保管员、经手人签字。 了解、掌握市场行情，及时向部门领导汇报市场信息。认真执行“采购部工作职责”，为提高招待所效益而努力工作。采购员职责热爱本职，熟悉本行业务，遵纪守法，廉洁奉公，严于律已，树立为招待所服务的思想。 严格按采购单采购，做到及时、合理适用，努力降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。 熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购，在同等条件下先市内后市外，先国营，后个体，并充分考虑使用部门的合理要求进行采购。 在业务活动中，应本着“招待所利益至上” 、“公平竞争”的原则，合理议价，防止造成不必要的经济损失。 了解、熟悉市场行情，掌握财务基本知识和成本核算定价，注重收集有关信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。上班时间要在职在位，听从领导安排，办事要利索清楚。物品领发制度严格物品的领用和发放手续是防止浪费、堵塞各种漏洞，节约资金的必要手段，应按以下规定执行： 领用物品一律填写领料单，领用人员和部门领导应在领料单上签字，手续不全仓库一律不得发货。领料单字迹一定要清楚，不得涂改或随意增加领物的项目和数量。各部门领用物品应列入采购计划，未列入计划和批准的专项物品，非申购部门不得领用。 发放物品时，领发双方要交接清楚，当面点数，并在领料单上签字，已出库的物品发