质量手册.doc

文文件件编编号号 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂 质 量 手 册 ISO9001 2000质量管理体系文件 A层次 版本控制 A 版 0 状态 受控状况 受 控 文 件 发放编号 持 册 人 颁布日期 2007 年 7 月 31 日 实施日期 2008 年 8 月 1 日 编号编号 WB AML皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 目 录 版号版号 A 0页次页次 1 3 扉页 扉页 颁布令颁布令 文件编号文件编号 名名 称称 页页 数数 WB AFM 质量手册封面质量手册封面 1 WB AML 质量手册目录质量手册目录 3 WB A0 前前 言言 WB A1 厂基本信息厂基本信息 WB A1 1 本厂简介 1 WB A1 2 本厂大纲 质量方针和目标 不干涉质检机构工作的 声明和质检机构的承诺 2 WB A1 3 质量承诺书 1 WB A1 4 本厂组织机构图 1 WB A1 5 质检机构的组织及管理结构 1 WB A1 6 质量目标分解 1 WB A1 7 产品生产工艺流程图 1 WB A2 部门职能及岗位职责部门职能及岗位职责 WB A2 1 岗位责任制 8 WB A2 2 部门职能分配表 1 WB A3 适用范围和引用标准适用范围和引用标准 WB A3 1 适用范围 1 WB A3 2 引用标准 1 WB A4 质量管理体系要求质量管理体系要求 WB A4 1 总要求 3 WB A4 2 文件要求 3 编号编号 WB AML皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 目 录 版号版号 A 0页次页次 2 3 WB A5 管理职责管理职责 WB A5 1 管理承诺 3 WB A5 2 以顾客为关注焦点 3 WB A5 3 质量方针 3 WB A5 4 策划 3 WB A5 5 职责 权限和沟通 3 WB A5 6 管理评审 3 WB A6 资源管理资源管理 WB A6 1 资源的提供 3 WB A6 2 人力资源 3 WB A6 3 基础设施 3 WB A6 4 工作环境 3 WB A7 产品实现产品实现 WB A7 1 产品实现的策划 3 WB A7 2 与顾客有关的过程 3 WB A7 4 采购 3 WB A7 5 生产和服务提供 3 WB A7 6 监视和测量装置的控制 3 WB A8 测量 分析和改进测量 分析和改进 WB A8 1 总则 3 WB A8 2 监视和测量 3 编号编号 WB AML皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 目 录 版号版号 A 0页次页次 3 3 WB A8 3 不合格品控制 3 WB A8 4 数据分析 3 WB A8 5 改进 3 WB A 4 支持性文件支持性文件 WB A4 1 程序文件 清单 B 层次文件 1 WB A4 2 管理规定 清单 C 层次文件 2 WB A4 3 常用质量记录表格 清单 B C 层次文件附表 2 编号编号 WB A皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 扉页 颁 布 令 版号版号 A 0页次页次 1 1 颁 布 令 为在我厂建立起符合 ISO9001 2000 国际标准的质量管理体系 达到建立和健全厂 内部管理系统 实施科学管理方法 实现管理创新的目的 努力做到最大限度地满足 顾客的需求与期望 厂根据 ISO9001 2000 标准的要求 建立了质量管理体系文件 A 层次和 B 层次 C 层次 即 质量手册 程序文件 C 管理文件 厂 质量管理体系现正式颁布 自二 七年八月一日开始执行 本厂要求 全体员工必须严格遵循 ISO9001 2000 标准 严格按照所颁布的质量 管理体系文件的规定和要求去做 切实贯彻执行 精益求精 诚信服务精益求精 诚信服务 的质量方针 通过对质量管理体系所涉及的全厂各项活动全过程实施有效的控制 使我厂的产品和 服务质量始终处在严格的受控状态 保证产品和服务质量符合顾客要求 ISO9001 2000 标准要求 合同 协议要求以及法律法规要求 为做好贯标和认证工作 特授权如下 一 授权 先生为管理者代表 全面负责 ISO9001 2000 标准的贯彻实 施工作 确保全厂质量管理体系的有效性和适宜性 确保全厂质量管理体系得到持续 的改进和提高 二 授权 为内审员 负责检查 验证并监督各部门以及有关人员贯彻实 施 ISO9001 2000 标准情况 并对不合格项采取有效的纠正和预防措施 特此发布 厂长签署 二 七年七月三十日 编号编号 WB A 0皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 前 言 版号版号 A 0页次页次 1 1 前前 言言 一 质量管理体系范围 1 本厂质量管理体系主要依据ISO9001 2000国际标准要求 并结合内部管理实际 客户要求 法律法规要求及相关要求建立的 既包涵了标准的要求 同时也涉及到 厂的生产和服务过程中的一些其他管理体系要求 如内部规章管理制度等 2 本厂生产的防爆电器产品 其设计开发由有资质的专业防爆电器设计所负责 因此 本厂只涉及到采购以及常规性生产和服务活动 不涉及到 设计和开发 工作 因 此厂在质量管理体系的建立和设计时 根据ISO9001 2000标准的相关规定 并结合 实际情况 对标准中 7 3设计和开发 章节的要求进行裁剪 即厂质量管理体系将 此部分作为删减范围 二 质量管理体系文件的管理与控制要求 本厂质量管理体系文件由A 质量手册 B 程序文件 和 C 管理文件 三个 层次组成 对质量管理体系文件将按照以下办法管理与控制 1 质量手册 由综合办公室组织编写 由厂长批准发布 实施 其他质量文件由副 厂长负责审批 程序文件 管理文件 由各相关部门具体承办编写 会签和定稿 质量管理体系文件由厂长审批后发布 质量管理体系文件的发放 统一由综合办公 室登记造册 编号并加盖 受控 或 非受控 印章 经厂长批准后发放 发放时 要有收件人签名 2 质量管理体系文件更改应经厂长审批 并经发布后实施 更改要有明确的修改状态 标识 已更改的质量管理体系文件 由综合办公室根据发放登记 及时进行更换并 同时回收已作废的文件 作废文件需作统一销毁 留作保存用的作废文件需要进行 标识 3 质量手册 和 程序文件 一般发至厂领导和各部门 管理文件 发至相关部 门和人员客户 相关方面索要质量管理体系文件时 需经过厂长批准后 由综合办 公室提供 4 各部门要妥善保管厂质量管理体系文件 不得遗失 失控 全体员工必须自觉做好 保密工作 不得复制或转交外人使用 如有违规者 厂将按有关规定 予以严肃处 理 编号编号 WB A 0 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 管管理理者者代代表表任任命命书书 版号版号 A 0 页次页次 1 1 本本厂厂管管理理者者代代表表任任命命书书 兹任命 先生为本厂管理者代表 全权负责 ISO9001 2000 国际标准的贯 彻实施工作 负责厂内部管理协调工作 本厂管理者代表的主要职责如下 一 确保所建立的质量管理体系符合 ISO9001 2000 标准要求 二 确保所建立的质量管理体系符合适应内部一体化的综合管理要求 三 纠正并预防不符合管理体系要求的不良行为 四 就管理方面的重要事宜进行内部沟通与外部联络 五 定期向厂长报告质量管理体系的运行情况 并提出持续改进的建议 六 组织开展质量管理体系的持续改进工作 特此任命 厂长签署 二 七年七月三十日 编号编号 WB A1 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 本厂本厂 简简 介介 版号版号 A 0页次页次 1 1 WB A1 1 本本 厂厂 简简 介介 皖北煤电集团有限公司机械修造厂前身是皖北煤电集总仓库实业有限公司 于 2005 年 12 月更名为 皖北煤电集团有限公司机电修造厂 修造厂是在原有实业公司的 配件厂 汽车修理厂 电器厂的基础上组建起来的 本厂现有职工一百二十余人 专业技术人员8 位 拥有金属切削 冲 压 铆焊 锻压 计量及检测设备百余台 生产设备齐全 工装模具齐全 工艺方法合理可靠 检测手段先进 我厂生产的主要产品有带式输送机 刮板输送机 调度绞车 耙斗装岩机 给煤 机 气动锚杆钻机 各类防爆电器及各类矿用设备的维修 拥有各类生产设备 120 台 主要有 Q11 13 2500 型剪板机 YA TD32 200 型压力机 Z3050 16 1 型摇臂钻床 X6142AT 型铣床 BY60100 型刨床 CW61100B 型车床 WB11 16 2500 型卷板机及一套 托辊自动化生产线 各类检测设备及仪器 40 台 件 主要有功率测试仪 声级计 转 速表 超声波探伤仪 高阻计 托辊轴向载荷测力仪 托辊径向圆跳动测试仪 钳形表 万用表 我厂成立伊始就建立了一套完整的质量保证体系 各种管理机制严谨高效 产品 在制造与组装过程中严格执行相关标准 使得产品质量均有可靠的保证 本厂联络信息如下 本厂名称 皖北煤电集团有限公司机电修造厂 地 址 皖淮北市三堤口濉河路东段 邮政编码 235100 电 话 0561 6872071 传真 编号编号 WB A1 2 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 本 厂 大 纲 版号版号 A 0 页次页次 1 1 WB A1 2 本本 厂厂 大大 纲纲 为使全体员工严格贯彻实施厂服务宗旨 特制定并颁发 厂大纲 如下 一 一 质量方针 质量方针 精精 益益 求求 精 精 诚诚信信服服务务 1 精益求精 全厂员工以一丝不苟的工作精神生产高质量的产品 以精益配套精神提供优质 服务 确保全厂产品满足顾客的要求 2 诚信服务 不断改进产品质量和服务质量 不断提高顾客对我们的信赖度 二 质量目标质量目标 1 不出现重大的质量投诉 顾客满意率达 99 2 成品一次交验合格率达 98 以上 3 产品出厂合格率达 100 厂长签署 二 00 七年七月三十日 编号编号 WB A1 2 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 本 厂 大 纲 版号版号 A 0 页次页次 2 2 不不干干涉涉质质检检机机构构工工作作的的声声明明和和质质检检机机构构的的承承诺诺 1 不不干干涉涉质质检检机机构构工工作作的的声声明明 为确保企业质量管理体系的正常运行 确保部门之间 岗位之间有关质量要求 目 标及其完成情况等信息得以传递和沟通 特此授权质检部负责厂日常生产过程质量管理 的运作 控制及实施 并声明企业高层领导及其它部门的任何人员不得以任何形式干扰 阻碍质检部行使正常的工作程序及工作指令 否则 将按本厂相关的管理制度及奖惩制 度给予处罚 皖 北 煤 电 集 团 有 限 公 司 机 电 修 造 厂 厂长签署 二 七年七月三 十日 2 质质检检机机构构的的承承诺诺 本部门受厂长和厂委托 负责厂日常生产过程质量管理的实施与监控 本部门向 厂承诺 在工作中将严格按厂有关程序文件的要求对质量管理工作实施有效控制 绝不 徇私舞弊 以情执法 认真 及时地处理各部门反馈的质量信息 并做好日常的产品质 量监控工作 真正做到质量管理工作的有序进行 皖 北 煤 电 集 团 有 限 公 司 机 电 修 造 厂 质检部负责人签署 二 七年七月三十日 编号编号 WB A1 3皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 质 量 承 诺 书 版号版号 A 0页次页次 1 1 WB A1 3 质 量 承 诺 书 本厂为确保向顾客提供合格产品及优质服务 特做以下承诺 1 严格按照合同要求 提供符合国家标准 行业标准及本企业技术标准的合格产品 绝不允许 有不合格的产品出厂 2 严格控制原辅材料的进货质量 绝不降低原材料的采购技术标准 3 在使用过程如发现产品质量问题 我厂将无条件解决 直到满足使用要求为止 4 加强售后服务 接到需方反映的质量问题信息后 在 24 小时之内做出答复 5 本厂领导层负责建立 实施质量管理体系并持续改进其有效性 厂长签署 二 七年七月三十日 编号编号 WB A1 4皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 本厂组织机构图 版号版号 A 0页次页次 1 1 WB A1 4 本本厂厂组组织织机机构构图图 化 验 室 质 检 部 行政副厂长 综合办公室 生产技术部 供 应 部 销 售 部 生产副厂长 管代 厂长 锅 炉 车 间 热 磨 车 间 热 压 车 间 砂 光 车 间 制 胶 车 间 仓库 编号编号 WB A1 5皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 本厂质量管理机构图 版号版号 A 0页次页次 1 1 WB A1 5 本厂质量管理机构图本厂质量管理机构图 质量管理小组副组长 质检质量负责人 实 验 室 负 责 人 车间质量负责人 采购质量负责人 质量管理小组组长 编号编号 WB A1 6皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 质量目标分解 版号版号 A 0页次页次 1 1 1 目的 为加强质量管理的力度 明确各部门的质量目标 防止批不合格产品的发生 2 范围 适用于本企业各部门质量目标管理 3 质量目标 3 1 供应部应确保所采购的主要原材料产品质量合格率为100 辅材产品质量合格 率为98 3 2 设备管理部门应确保设备完好率达到95 以上 3 3 生产车间 a 工序一次交验合格率99 b 工序一次交验合格率99 c 工序一次交验合格率98 d 工序一次交验合格率99 e 工序一次交验合格率99 3 4 质检部 3 4 1 主要零部件 产品质量检验率为100 3 4 2 检测设备完好率达到98 3 5 销售部 顾客满意率达99 以上 重大质量投诉为0 3 6 综合办公室 每年本厂员工培训次数不得少于2次 培训覆盖率达98 编号编号 WB A2 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 岗岗位位责责任任制制 版号版号 A 0页次页次 1 12 WB A2 1 岗位责任制 1目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和协调 以促进有效的质量管理 2范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责 权 限的规定 3职责和权限 3 1 厂长厂长岗位职责岗位职责 3 1 1 贯彻执行国家的方针 政策 法律法规 正确处理国家 企业和职工个人三者的 关系 3 1 2 领导制订和实施企业质量方针和质量目标 组织建立 实施和保质量体系 确保 在全 厂内提高满足顾客要求的意识 3 1 3 负责批准厂各种质量法规 是产品质量稳定和质量体系有效运行的第一责任人 对达不 到厂质量目标 完不成各项质量指标 管理混乱及发生重大质量事故负领导责任 3 1 4 决定厂长远发展规划 并予以决策 3 1 5 决定重大质量奖惩 规定与质量有关人员职责和权限 授权质检部独立行使质量 管理 质 量监督 质量检验职能 不受一切不正常的干预 厂长任职基本条件 厂长任职基本条件 1 大专以上学历 有从事 3 5 年以上企业管理经历 2 有较高的组织能力及应变能力 并有较强的外交与策划能力 3 2 副厂长副厂长岗位职责岗位职责 3 2 1 负责制订和实施企业质量方针和质量目标 组织建立 实施和保质量体系 确保 在全厂内提高对顾客要求的意识 3 2 2 主持管理评审 负责质量体系的适宜性和有效性 确定资源要求并提供充分的资 源 3 2 3 全面均衡地安排生产任务 保证厂生产的正常进行 在组织本厂生产工作中 应 处理好以下 编号编号 WB A2 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 岗岗位位责责任任制制 版号版号 A 0页次页次 2 12 几个关系 a 质量与数量 b 供应与生产 c 维修与生产 d 安全与生产 3 2 4 负责厂生产系统的建立 3 2 5 参与厂长远发展规划决策 负责与质量体系有关事宜的外部联络 3 2 6 抓好职工队伍建设 关心职工生活 不断改善工作环境和福利待遇 副厂长任职基本条件 副厂长任职基本条件 1 大专以上学历 有从事 3 5 年以上企业管理经历 2 熟悉生产经营管理 有一定安全质量及成本控制意识和创新意识 3 3 管理者代表岗位职责管理者代表岗位职责 3 3 1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持 3 3 2 领导组织内部审核 向最高管理者报告质量管理体系的业绩 包括改进的需要 3 3 3 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形式 3 3 4 与质量管理体系有关部门事宜的外部联络 管理者代表任职基本条件管理者代表任职基本条件 1 大专以上学历 有从事 3 5 年以上生产管理经历 2 有较为全面的组织能力及宏观控制能力 并有较强的事业进取精神 3 熟悉生产经营管理 有较强的市场把握意识和创新意识 3 4 质检部岗位职责质检部岗位职责 3 4 1 负责制定企业的各项质量管理制度及检验规程 并负责监督实施 3 4 2 负责产品生产过程中的 三检 首检 巡回检 完工检 工作 对检验工作不 利导致产品 质量问题负直接领导责任 3 4 3 认真贯彻执行国家有关质量工作的政策 法规 严格按技术标准 检验规范对原 辅材料 外购件 外协件 产品进行质量检验和验收 3 4 4 负责将产品原材料 制作过程及成品检验的原始记录及时归档 保存 以便查验 编号编号 WB A2 1 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 岗岗位位责责任任制制 版号版号 A 0 页次页次 3 12 3 4 5 负责计量器具的周期检定 确保计量器具的准确性 3 4 6 负责审核各类质量统计报表 3 4 7 负责收集 汇总产品质量信息以及质量信息的传递 做好质量信息的归档和存贮 工作 参与质量事故调查分析 质检部任职基本条件 质检部任职基本条件 1 工作责任心强 熟悉企业的产品 并懂得本企业产品的检验要求 2 大专以上学历 有从事本专业 3 5 年以上的工作经验 3 经专业培训 并持有国家权威机构颁发的上岗证书 3 53 5 生产技术部岗位职责生产技术部岗位职责 3 5 1 负责编制厂有关技术管理和质量管理制度并组织实施 3 5 2 主持全厂工艺工作 努力提高产品制造的质量水平 3 5 3 负责组织解决产品质量中成在的问题 协助厂长处理重大质量问题 审定质量攻 关项目 3 5 4 负责全厂生产 检测设备的管理及维护工作 保持设备满足产品加工工艺要求 3 5 5 参与产品出厂检验工作 确保出厂产品的质量符合国家标准的要求 3 5 6 做好企业生产周期的统计及分析工作 3 5 7 负责组织对生产 检测设备的维护 保养 监督 检查及设备完好率目标的管理 3 5 8 严格执行 ISO9001 工作程序 负责设备和动力设施的完好率的目标化管理工作 3 5 9 负责制订设备和动力设施管理的有关规章制度 并组织实施 3 5 10 组织编制并完善设备操作规程及点检表 并定期检查其执行情况 3 5 11 配合综合办公室对设备操作工进行岗位培训和技能考核 3 5 12 组织编制并实施设备管理工作的各种计划 3 5 13 组织抢修设备故障 处理设备事故 3 5 14 指导 检查设备及动力设施的维护保养工作 3 5 15 组织维修人员对设备模具及动力设施的状态进行监测和分析 以做好预防性维 修 3 5 16 负责设备改造 更新 购置等技术工作 编号编号 WB A2 1 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 岗岗位位责责任任制制 版号版号 A 0 页次页次 4 12 生产技术部任职基本条件 生产技术部任职基本条件 1 大专以上学历 有从事生产技术管理 3 5 年以上的工作经验 2 有较强的组织能力及应变能力 能独立解决生产过程中出现的以外事情 3 熟悉生产经营管理 有一定安全质量及成本控制意识和创新意识 3 6 销售部岗位职责销售部岗位职责 3 6 1 负责组织合同评审 销售合同 确保产品质量 价格 交货期 售后服务满足 客户要求 并做好相应的回访记录 3 6 2 做好市场预测工作 协助厂领导制定厂长远发展规划 3 6 3 参与产品出厂检验工作 确保出厂产品的质量符合国家标准的要求 3 6 4 负责产品售后质量事故的处理与鉴定工作 并做好记录及归档工作 销售部任职基本条件 销售部任职基本条件 1 大专以上学历 有从事 3 5 年以上经营管理工作的经历 2 有较强的市场组织能力 市场变化的应变能力 并有较强把握市场 行业动态的能 力 3 熟悉本行业的相关政策 法规及行业要求 熟悉本企业的产品标准 产品特性 4 有较强的与客户沟通能力 3 7 供应部岗位职责供应部岗位职责 3 7 1 认真贯彻执行国家有关质量工作的政策 法规 严格按技术标准的要求进行采购 严把采购质量关 3 7 2 管理原材料合同 确保原辅材料在运输 贮存过程中不发生意外 标识清楚 3 7 3 负责组织对供应商满足质量能力的调查 建立合格供应商档案 对供应商实施分 级控制 和动态管理 供应部任职基本条件 供应部任职基本条件 1 大专以上学历 有从事 3 5 年以上经营管理工作的经历 2 有较强的市场组织能力 市场变化的应变能力 并有较强把握市场 行业动态的能 力 3 熟悉本行业的相关政策 法规及行业要求 熟悉本企业的产品标准 产品特性 4 有较强的与客户沟通能力 编号编号 WB A2 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 岗岗位位责责任任制制 版号版号 A 0页次页次 5 12 3 83 8 综合办公室岗位职责综合办公室岗位职责 3 8 1 负责文件和资料的编目 标识 归档 保管 发放 回收与借阅 3 8 2 负责组织全厂员工的培训工作和人力资源的管理工作 3 8 3 负责全厂的人事管理及日常行政事务管理 确保厂日常工作的正常开展 综合办公室任职基本条件综合办公室任职基本条件 1 中专以上学历 有从事本职工作 3 5 年以上 并有经营管理工作的经历 2 有较强的市场组织能力 市场变化的应变能力 并有较强把握市场 行业动态的能力 3 93 9 班组长岗位职责班组长岗位职责 3 9 1 对分管班组的工作质量 产品质量负全部责任 3 9 2 负责本班组员工的质量意识教育 3 9 3 负责本班组工艺纪律检查 3 9 4 对不合格产品流入下道工序负责 3 9 5 组织开展定置管理 做到废品定点存放 负责正确合理使用工位器具 3 9 6 负责本班组质量纪录的收集 上报 做好各类文件资料的保管工作 3 103 10 操作工岗位职责操作工岗位职责 3 10 1 熟悉本岗位的技术标准和工艺要求 严格按工艺 技术标准的要求进行生产 3 10 2 认真做好自检工作 确保本工序的加工质量 3 10 3 认真作好生产设备的日常保养工作 确保生产的正常进行 3 10 4 对不合格原材料有权拒绝加工 3 10 5 严格执行生产现场管理规定 操作工岗位任职基本条件 操作工岗位任职基本条件 1 初中以上学历 2 具有一定的专业技术水平 能独立完成工作任务 3 具有一定的组织纪律性 服从领导安排 编号编号 WB A2 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 岗岗位位责责任任制制 版号版号 A 0页次页次 6 12 3 10 10 设备维修工岗位职责设备维修工岗位职责 3 10 10 1 负责分厂所有设备的巡回检查和维修工作 上班时间坚守岗位 不得串岗 3 10 10 2 上班后和下班前 必须认真检查各岗位设备的运转 润滑情况 发现问题及 时解决 3 10 10 3 确立一切为生产服务的思想 保证做到随叫随到 上班期间 操作工到岗位 厉行检查时应向班组长请示 以便及时联系 设备发生故障 应及时 认真的查明原因 及时组织处理 尽量在最短的时间内恢复生产 3 10 10 4 认真做好设备维护 维修记录 工作结束后 应认真清点所用工具 配件等 及时回收入库 并将维修现场清理干净 3 9 10 5 为保证设备零配件的及时供应 应根据设备零配件的使用寿命 特性等 提前 向仓库提 交申请购置单 购置单上应写明零配件的型号 规格等 3 10 10 6 为节资降本 更换下来的零件对可以修复的 应尽量修复 3 10 10 7 每天保证机修车间整洁卫生 3 11 内审员岗位职责内审员岗位职责 3 11 1 内审员必须经过专业培训并取得相应的资格证书后方可上岗 3 11 2 内审员应按照有关的质量体系标准和质量手册 程序文件及相应的第三层文件 开展内审工作 3 11 3 内审员在审核过程中应坚持独立性 公平公正地开展审核 记录审核结果 根 据审核结果 开出不合格项报告 监督各个部门对不合格项的整改并加以验证 3 11 4 内审员应不断加强学习 提高发现问题和解决问题的能力 3 12 检验员岗位职责检验员岗位职责 3 12 1 严格按产品技术参数 工艺规程要求对生产过程进行质量检验 3 12 2 保证检验记录完整 清晰 真实 准确 有效 3 12 3 熟悉标准要求 并能按检验指导书正确操作 3 12 4 做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作 确保不合格产品不出厂 3 11 5 负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题 做好原始质量记录 对重大质量问题进行质量分析及改进意见 编号编号 WB A2 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 岗岗位位责责任任制制 版号版号 A 0页次页次 11 12 3 12 6 负责质量问题的分析 处理和环境控制数据的统计分析和上报 3 12 7 参与对质量体系 环境体系检查和考核工作 并负责将考核结论汇总上报 3 13 技术员岗位职责技术员岗位职责 3 13 1 负责主管生产现场使用的各类工艺文件的编制和修改 保证工艺文件的完整 统 一 规范 3 13 2 负责工艺纪律执行检查 指导和监督工艺文件的实施过程 3 13 3 根据现有生产条件 改进现行生产工艺 提高生产效率 降低产品加工制造和材 料消耗成本 提出合理的工艺方案 3 13 4 负责有针对性的解决生产中突出的质量问题和生产能力薄弱环节 3 13 5 负责为解决现场生产中重大产品质量问题或有关技术问题而需进行的攻关性试验 研究 3 13 6 负责对改进生产工艺等合理化建议进行评审 3 13 7 组织完成部门领导交办的各项工作 3 143 14 供销员岗位职责供销员岗位职责 3 14 1 根据生产计划 负责采购或销售生产物质和产品 3 14 2 负责与供方的联络 保证采购的各类物质价格合理 质量合格 3 14 3 负责与顾客的沟通和联络 做好周到服务 避免与顾客争吵 3 14 4 负责供销物质的出入库交接 3 14 5 负责对顾客满意度的调查 完善服务质量 3 153 15 仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责 3 15 1 对仓库保管的物资安全负责 3 15 2 保证所管物资帐 物相符 按规定进行出入库交接工作 3 15 3 负责仓库所属区域物质标识齐全 数据准确 3 15 4 负责库区不同质量状态物质分区摆放做好标识 3 15 5 忠于职守 秉公执法 按章办事 不循私情 3 15 6 搞好仓库内外卫生 做好防潮 防漏和防火措施 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 岗岗位位责责任任制制 编号编号 WB A2 1 版号版号 A 0页次页次 12 12 3 163 16 财务主办会计岗位职责财务主办会计岗位职责 3 16 1 严格执行国家财经纪律和相关法规 遵守 会计法 按 会计准则 办事 3 16 2 刻苦钻研业务 做到精通政策 熟悉业务 3 16 3 坚持原则 秉公办事 抵制弄虚做假行为 3 16 4 加强企业内部核算 压缩开支 降低成本 提高效益 3 16 5 做到帐帐相符 帐物相符 帐目日清月结 按规定按时报送报表 搞好各项 3 16 6 经济指标的统计工作 为领导决策提供依据 3 16 7 认真做好年度财务预决算 当好领导的经济参谋 3 16 8 加强资金和帐簿安全管理 3 17 财务出纳会计岗位职责财务出纳会计岗位职责 3 17 1 自觉遵守国家财经纪律和法规 3 17 2 努力学习 刻苦钻研业务 做到精通政策 熟悉业务 3 17 3 严格按企业领导指令办事 统一调度资金 提高资金运作效率 3 17 4 严格按现金管理办法办事 加强现金的安全管理 3 17 5 严格审查各类报销票据 不徇私情 为企业严把资金关 3 17 6 认真做好现金帐目 银行帐目 做到日清月结 现金帐目相符 3 183 18 财务成本核算员岗位职责财务成本核算员岗位职责 3 18 1 严格执行国家财经纪律和相关法律法规 3 18 2 刻苦钻研业务 做到精通政策 熟悉业务 3 18 3 加强企业的内部核算 压缩开支 降低成本提高经济效益 3 18 4 做到按规定报送各种成本核算报表 与统计员协同做好各项经济指标的统计工 作 为领导决策提供依据 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 质量职能分配表 编号编号 WB A2 2 版号版号 A 0页次页次 1 1 职 能 部 门 或 人 员ISO9001 200 0 标准条款 编号 厂长 管理者代 表 生产技术 部 质检部 综合办 公室 供应部销售部 4 1 4 2 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 4 7 5 7 6 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 说明 1 本厂产品是按顾客要求加工生产 不涉及标准条款7 3 厂质量管理体系将此部分 做为删剪范围 2 表示负有主要职责的部门 人员 表示负有次要职责的部门 人员 编号编号 WB A3皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 适适用用范范围围和和引引用用标标准准 版号版号 A 0页次页次 1 1 WB A3 适用范围和引用标准适用范围和引用标准 WB A3 1 适适 用用 范范 围围 1 本厂质量管理体系的适用范围 本手册适用于本厂各种规格中密度纤维板生产 销售服务的各项质量管理活动 2 质量管理体系文件的适用范围 A 质量手册 适用于所有部门及员工 规定了其在贯彻实施 ISO 9001 2000 国际标准以及厂质量方针和质量目标过程中的总体要求 B 程序文件 适用于相关部门及员工 规定了其工作规范和工作要求 并 规定了在厂生产 经营 内部管理等环节中的质量控制要求 C 管理文件 适用于相关部门及员工 对其工作规范和工作要求进行细化和 量化 3 并结合实际情况 对标准中 7 3设计和开发 章节的要求进行裁剪 即厂质量管理 体系将此部分作为删减范围 WB A3 2 引引 用用 标标 准准 本厂质量管理体系以及体系文件的建立 主要依据以下标准 ISO 9000 2000 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001 2000 质量管理体系 要求 ISO 9004 2000 质量管理体系 业绩改进指南 编号编号 WB A4 1 皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 总 要 求 版号版号 A 01 页次页次 1 3 WB A4 质量管理体系质量管理体系 WB A4 1 总总 要要 求求 本厂按照 ISO 9001 2000 质量管理体系 要求 建立 实施 保持并持续 改进质量管理体系 厂长和管理者代表负有保持并持续改进厂质量管理体系的职责 本厂质量管理体系的总要求如下 1 采用过程模式设计厂生产 经营和内部管理过程 本厂按 ISO 9001 2000 标准的要求 采用 过程模式 来策划和管理整个生产 经营和内部管理过程 厂各项活动所涉及的主要过程有如下四个 管理职责 资源管理 产品实现 测量 分析和改进 2 本 厂生产 经营和内部管理的过程关系 厂按照ISO9001 2000标准并结合厂实际 确定各个过程关系如下 编号编号 WB A4 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 总 要 求 版号版号 A 0页次页次 2 3 质量管理体系质量管理体系 WB A4 1 总体要求总体要求 WB A4 2 文件要求文件要求 管理职责管理职责 WB A5 1 管理承诺管理承诺 WB A5 2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 WB A5 3 质量方针质量方针 WB A5 4 策划策划 WB A5 5 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 WB A5 6 管理评审管理评审 资源管理资源管理 WB A6 1 资源的提供资源的提供 WB A6 2 人力资源人力资源 WB A6 3 基础设施基础设施 WB A6 4 工作环境工作环境 产品实现产品实现 WB A7 1 产品实现的策划产品实现的策划 WB A7 2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 WB A7 4 采购采购 WB A7 5 生产和服务提供生产和服务提供 WB A7 6 监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制 测量 分析和改进测量 分析和改进 WB A8 1 总则总则 WB A8 2 监视和测量监视和测量 WB A8 3 不合格控制不合格控制 WB A8 4 数据分析数据分析 WB A8 5 改进改进 策划过程 策划过程 采购过程 策划过程 人力资源管理过程 生产过程 不合格品控制过程 纠正 预防措施控制过程 检验和试验过程 编号编号 WB A4 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 总 要 求 版号版号 A 0页次页次 3 3 3 本企业按照 GB T19001 标准的要求建立质量管理体系 形成文件 加以实施和保 持 并持续改进其有效性 为此按以下要求实施 a 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 b 确定这些过程的顺序和相互作用 c 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法 d 确保可以获得必要的资源和信息 以支持这些过程的运行和对这些过程的监 视 e 监视 测量和分析这些过程 f 实施必要的措施 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进 本厂生产的防爆电器产品在厂内制造 在用户使用处安装 主要零部件均为外购 计量 检测仪器委托当地市局计量鉴定部门进行计量鉴定 以上外包过程均有控制规定 的要求 产品运输委托具有运输条件的机构进行 编号编号 WB A4 2皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 文文件件要要求求 版号版号 A 0页次页次 1 4 WB A4 2 文件要求文件要求 1 总则 本厂质量管理体系文件由厂长主持组织编写 并由质量工作组会同各部门具体承办 各章节的编纂工作 质量管理体系文件由厂长审批后发布 厂定期对质量管理体系文件 进行评审 以保持持续的适宜性 质量管理体系文件的构成如下 A 质量手册 阐明了本厂质量方针和质量目标 并对厂质量管理体系的构成进 行了描述 规定了各项质量工作的总体要求 是质量管理体系文件中的纲领性文件 B 程序文件 规定了本厂相关部门及员工的工作规范和工作流程 并规定了在 本厂生产 经营和内部管理等环节中的质量控制要求 是质量管理体系文件中的第二层 文件 C 管理文件 规定了所有环节及岗位的产品和服务质量规范 是质量管理体系 的基础 主要用于指导工作现场各岗位如何完成某项管理任务 管理文件 的构成包 括管理指导书 实施细则 管理规定和办法 规章制度以及各种质量记录表格式等 D 质量记录 质量记录是指与质量管理体系有关的记录 包括生产 经营和内部 管理过程中填制的各种记录表 2 质量手册 质量手册 是受控文件 其支持性文件是 程序文件 和 管理文件 由此构 成厂质量管理体系文件 它包括对 程序文件 的引用 质量手册 规定了本厂质量管理体系的范围 见本手册WB A3 1 适用范围 因厂各项活动的全过程中不涉及到 设计和开发 工作 所以厂根据实际情况和 编号编号 WB A4 2皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 文文件件要要求求 版号版号 A 0页次页次 2 4 ISO9001 2000 标准的相关规定 对 7 3 设计和 或开发 章节的要求进行裁剪 即厂质量管理体系将此部分作为删减范围 质量手册 描述了本厂质量管理体系的各个过程之间的关系 参见WB A4 1 总 要求 3 文件控制 为确保与质量管理体系有关的所有文件和资料都得到有效的控制 保证本厂内部文 件 外来文件和资料得到有效的控制 对文件采取以下控制办法 注 文件可以呈任何媒体形式 如书面 硬拷贝或图文 声光等电子媒体信息等 a 文件的批准和发布 文件起草后 需按照规定的细则 对文件进行评审 评审通过后 报批发布 修改后要进行重新评审 本厂质量管理体系文件由厂厂长批准和发布 其 它文件根据职责划分由相关人员批准和发布 b 文件的版本控制 本厂对质量管理体系文件实行版本控制 体系文件的编号按以下编编 号规则号规则 实行控制 层次文件 质量手册 编号规则 WB WB 表示厂汉语拼音缩写 表示 层次文件 质量手册 表示本厂质量体系条款与序号 例 WB 4 1 表示皖北煤电集团有限公司机电修造厂质量体系文件 质量手册 的 管理 承诺 条款 层次文件 程序文件 编号规则 WB WB 表示厂汉语拼音缩写 表示 层次文件 程序文件 表示厂质量体系条款序号 表示某条款中的程序文件的流水顺序号 编号编号 WB A4 2皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 文文件件要要求求 版号版号 A 0页次页次 3 4 例 WB B4 1 表示皖北煤电集团有限公司机电修造厂 管理职责 条款中的第一个 程序文件 即 策划过程控制程序 C 层次 管理文件 编号规则 WB C WB 表示厂汉语拼音缩写 C C表示C层次文件 管理文件 表示厂管理文件类别代号 表示某条款中的管理文件的流水顺序号 例 WB C7 11 表示皖北煤电集团有限公司机电修造厂 管理文件 条款中的第一个 程序文件 即 安全生产管理责任制 c 文件的执行控制 发文承办者负责与文件的执行 实施部门和岗位责任人联系 使之 得到有效的文本或准确的信息 并负责做好发文登记工作或负责撤回已作废 失效或更 改的文本 受控文件统一由综合办公室编目 并填制 WB C5 1文件发放文件发放 回收登记表回收登记表 以确保在使用现场能得到适用的版本 各职能部门的发文及收文工作按厂规定办理 受 控文件需盖上 受控章 作为有效受控版本标识 按发放范围发放 d 文件的更改 由有关部门提出更改申请 原发文承办部门按细则报厂长或其它分管领 导批准修改并发布 同时要在新文本中的适当位置 标明改动的标识 e 外来文件的管理 对顾客提供的商标 图纸 说明书等技术性资料 按 WB C1 9文文 件资料管理规定件资料管理规定 实施控制 对于外来接收标准 当合同有具体要求时 这些接收标准 要得到顾客的认可 f 文件和资料管理工作 按 WB B4 1 文件控制程序文件控制程序执行 4 质量记录的控制 质量记录是指与质量管理体系有关的记录 包括生产 经营和内部管理过程中填制 的各种记录表 本厂按照以下要求对质量记录采取控制 编号编号 WB A4 2皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 文文件件要要求求 版号版号 A 0页次页次 4 4 a 质量记录的分级控制 综合办公室负责质量管理体系所要求的质量记录的控制及归档 保存工作 各部门负责本部门相关质量记录的整理 归档 上交贮存或保管工作 b 质量记录的填制要求 各部门要认真填写质量记录 确保质量记录内容的真实性 完整性 准确性 字迹 应工整清晰 签名应同时签上日期 各相关部门根据质量管理体系的要求 在产品和服务质量控制过程中按要求填制相 应的质量记录表格 记录人要按规定及时填制记录 记录要清楚整洁 标识齐全 c 质量记录的管理 各部门专职或兼职人员应负责做好本部门的质量记录管理工作 各部门质量记录要按不同类别收集 汇总 同时有利于查阅 使用 做好记录表格 的填制 审批 整理 立卷 存档 保存工作 质量记录应采取防蛀 防潮措施 防止损坏和丢失 保持质量记录的完整 对于电子媒体文档记录 要按照厂实际情况 采取特别的措施予以妥善保存 本厂归档的质量记录一般不外借 如业务需要借阅质量记录时 应办理借阅登记手 续 按规定经审批后方可借阅 d 质量记录的文档管理要求 依据 WB B3 2质量记录控制程序质量记录控制程序的要求执行 对于电子 版质量记录做好备份保存工作 建立控制清单 需要控制的质量记录 按 WB B4 2质量记录控制程序质量记录控制程序 中所列明的 WB C5 47 质量记录表格清单质量记录表格清单 执行 e 相关要求 需上报或保存的记录要按规定格式形成文件 报出前要经过审核 f 过期质量记录的处理 质量记录的保存期限 按 WB B4 2质量记录控制程序质量记录控制程序 中所列 明的WB C5 47 质量记录表格清单质量记录表格清单 规定执行 对超过保存期的质量记录 由综合办 公室按照规定报批后 统一组织销毁 编号编号 WB A5 1皖皖北北煤煤电电集集团团有有限限公公司司机机电电修修造造厂厂质质量量手手册册 管管理理承承诺诺 版号版号 A 0页次页次 1 1 WB A5 管管 理理 职职 责责 WB A5 1 管理承诺管理承诺 为确保厂质量管理体系的符合性 有效性和适宜性 厂管理层对质量管理体系的建 立 实施 保持和改进作出以下承诺 a 确保本厂满足顾客要求 通过对产品 服务 过程以及体系进行控制并实施持续改进 来进一步满足顾客要 求 b 确保厂满足法律法规要求 本厂认真贯彻各项法律法规 动态管理所涉及的法律法规 让各部门 员工都能遵 守相关的法律法规要求 c 制订并颁布厂质量管理体系文件以及质量方针 质量目标 厂长通过制订并颁布质量管理体系文件 确立厂质量方针和质量目标 组织全体员 工认真贯彻实施 不断提高和改进厂质量管理体系 详见本手册 WB A5 3 质质量方针量方针 和 WB A5 4 策策划划 章节的描述 d 任命管理者代表并确定各部门 各岗位的职责和权限 由厂长任命管理者代表 并确保负有质量职责的部门和岗位职责和权限清晰明确 以利厂质量管理体系的有效运行 见本手册 WB A5 5 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 章节 e 定期实施管理评审 定期主持开展管理评审活动 对质量管理体系进行动态管理 进一步改进和提高厂 质量管理水平 详见本手册 WB A5 6 管理评审管理评审 章节的描述 f 确保所需资源的有效配置 及时提供必须的资源 特别是对人力资源进行有效的配置 满足厂质量管理要求和 业务发展的需求 详见本手册 WB A6 1 资源的提供资源的提供 章节的描述 编号编号 WB