大市聚镇二00五年财政预算执行情况.doc

大市聚镇二00五年财政预算执行情况和二00六年财政预算(草案)的报告(在大市聚镇第十四届人民代表大会第五次会议上)金泽昀二00六年二月十七日各位代表：今天，我代表大市聚镇人民政府，向大会作二00五年财政预算执行情况和二00六年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表提出意见。一、二00五年镇财政执行情况。2005年，在县委、县府、镇党委的正确领导，宏观经济环境趋好的背景下，我镇经济呈现持续、快速、健康发展、生产增长、流通活跃、效益提高，全镇财政收入保持了良好的增长势头，镇财政收入总额超额完成了年前人代会通过的各项预算，保证了改革、发展和稳定的需要，为促进我镇经济建设和各项社会事业的发展提供了有力的保障，2005年财政预算执行情况良好。1、二00五年按重新完善的税收体制核定计算，撇开中央税收部分，我镇财政税收总收入为800.5万元，其中地税收入241.9万（营业税66.7万，企业所得税19.3万，个人所得税78.4万，房产税8.8万，印花税8.3万，城镇土地使用税0.6万，城建税59.7万）同比去年增37.7%，; 预算外资金收入421.8万;上级补助收入265.7万,减除上解上级支出128.9万, 加上年结余18.3万,累计可用资金818.8万。2、二00五年我镇实际支出情况（1）行政事业费237.8万，比预算增13.2。（2）计划生育事业费44万，比预算增4.8。（3）科技及农业事业费77.9万，比预算增55.8。（4）文化事业费6.5万，与预算数持平。（5）其他部门事业费5万，与预算数持平。（7）林业事业费13万，与预算数持平。（8）城镇维护费支出35万，与预算数持平。（9）人武及社救事业费20万，与预算数持平。（10）公益事业、基础建设投入100万，比预算增17.6%。（11）支援农村合作经济组织及村干部报酬16万，与预算数持平。（12）办公费、公务费、会议费、宣传费等42万，比预算增10。（13）医疗保险和住房公积金等社会保障费，支出65万，与预算数持平。（14）农村劳动力转移经费支出5万，与预算数持平。（15）城镇开发石板桥工程120万元。（16）二次台风补助支出30万元。合计支出817.2万,收支相抵，滚存结余19.9万。为确保完成2005年我镇收支预算，我们在镇党委的领导下，与时俱进，坚持以经济建设为中心，积极发挥财税的职能作用，依法纳税，加强征管，壮大财政实力；依法理财，完善优化和调整支出结构，提高财政资金使用效益；规范财政管理，强化财政监督，为经济建设和各项社会事业的发展作出了应有的贡献。（一）认真执行积极的财政政策，支持我镇经济快速发展。一年来，我们充分运用财税杠杆，在资金和政策上支持扩大内需，拉动经济增长。安排专项资金和补助资金，支持经济结构的调整，促进企业的技术改造、技术进步和技术创新，努力加大对农业的投入，大力发展效益农业，加重基础建设投入力度，投资环境进一步改善。（二）依法组织收入，确保重点支出。加强税法宣传，营造良好的纳税环境, 积极寻找新的纳税增长点, 提高稽查办案质量。一年来，我们下大力气在财政资金的运筹上作好文章，既确保支出重点，又兼顾一般。（1）是在本届党委、政府的实事工程上作了大量投入，使初级中学建设、镇福利院建设、公交车站、聚坑公路、各村康庄工程等得以顺利完工。（2）是在水利建设、道路维修、土地整理、环境整治等基础设施方面作了重点投入。（3）是保证了机关事业单位工资，及时足额发放。（4）是认真落实“科教兴镇”发展战略，镇安排的科技支出增长幅度均高于财政经常性支出的增长幅度。（5）是加大投入，支持文化、卫生等各项社会事业共同发展。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在财政工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：财政增收的基础还不够稳固；支出结构不尽合理现象仍然存在；工资性增支、法定性重点支出钢性增强，财政支出增长压力越来越大；财政监管有待进一步加强等。这些迫切需要我们在今后的工作中努力加以改进。二、二00六年财政收支预算安排（草案）根据全县财政税务工作会议精神，结合我镇国民经济和社会发展”十一五”规划纲要和今年经济工作总体目标，2006年我镇财政收支预算安排和财税工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大精神，计划有序地推进城乡统筹工作，倡导和谐社会，继续执行积极的财政政策，依法组织收入，确保财政收入的稳定增长；调整和优化财政支出结构，加大对重点支出的投入；稳定推进各项财税管理改革，加强财政监督，为促进我镇经济发展和社会进步作出新的贡献。按照上述指导思想和上级财政部门的有关规定，2006年我镇财政收入预算安排：地方税收收入280万（减除上解支出实际可用资金122万），预算外资金330万，争取上级补助款及专项基金补助款280万，滚存结余19.9万，合计总可用资金751.9万。根据收入安排支出如下：（1）行政事业费270万，比去年执行数增13.5。（2）计划生育事业费48万，比去年执行数增9.1。（3）农业事业费55万，比去年执行数增4。（4）科技事业费23万（其中科普经费3万），比去年执行数增53.3。（5）文化事业费7万，比去年执行数增7.7。（6）其他事业费5.5万，比去年执行数增10。（7）林业事业费14万，比去年执行数增7.7。（8）支援农村合作经济组织及村干部报酬18万，比去年执行数增12.5。（9）城镇维护费支出35万，与去年执行数持平。（10）人武及民政事业费20万，与去年执行数持平。（11）公益事业、基础建设投入115万，比去年执行数增15（12）办公费、公务费、会议费、宣传费等45万，比去年执行数增7.1。（13）养老及医疗保险,住房公积金等社会保障支出65万。与去年执行数持平（14）农村劳动力转移经费支出5万。（15）其他杂项支出26.4万。合计支出751.9万元，争取收支平衡。2006年我镇经济将继续保持快速增长的势态。在经济发展的基础上，我镇财政收入仍将保持一定的增长速度，但也要看到今年财政收支还面临着一些突出的矛盾和问题。从支出方面看，今年重点工程的支出、扫尾投入较大，公益事业、基础建设投入和城镇开发大幅度增加，今年又面临工资调整，人员支出相应较大，而预算外资金和其他财政资金支出与去年比又有所减少。因此2006年财政收支矛盾仍然突出，压力是比较大的，必须引起我们高度重视，认真对待，努力把各项财政工作做好，确保今年镇财政收支应有所结余。三、2006年财政工作的主要任务 各位代表，发展要有新思路，改革要有新举措。2006年，是实施”十一五”规划的第一年。作为我县东部重镇，同时面临着机遇和挑战。完成今年的预算任务，做好各项财政工作，对顺利实施”十一五”规划，保持我镇国民经济持续、快速、健康发展，促进社会全面进步及对以后年度的财政运筹，都具非常重要的意义。为此，要着重抓好以下工作：（一）继续执行积极的财政政策，促进经济结构调整和经济的持续增长，贯彻落实已定的各项财政政策，运用财税杠杆，支持经济发展。一要发挥好财政资金的导向性作用，促进经济结构的战略性调整，发展壮大优势产业，稳固工业基础，加大技改投入，用高新技术改造传统产业，促使传统产业改造升级，大力支持高新技术产业发展，重点培育一批技术含量高、潜在优势大的产业。顺应市场经济的发展，引导社会资金投向。二要继续向上级部门争取各项专项资金，用于镇基础设施建设项目和重点实事工程建设，重点加快轴承园区建设，筑巢引凤，使外地企业来我镇投资、开拓、培养税源。继续支持开放型经济发展，促进对外开放。三要加大力度，投入生态集镇，城镇开发建设，如环境整治方面的垃圾集中处理工程，新农村建设，石板桥开发工程等。四要大力支持服务业发展，促进旅游产业的升级，加快重点旅游资源的开发建设。努力涵养财源，加快我镇城市化进程，推动我镇经济的健康、快速发展。（二）支持效益农业发展，推进农业和农村现代化建设。加大财政投入，支持农业结构调整，推进农业市场化进程，发展效益农业和农业产业化经营，提高农产品竞争力，提高科普含量，努力增加农民收入。加强农业和农村基础设施建设，改善农业生产条件，要加强对水利建设资金、土地整理、农业发展基金等财政支农专项资金的监督管理，进一步提高农业生产综合能力，改善农业生态环境。（三）强化税收征管，优化支出结构，确保预算平衡。在坚持依法治税、规范管理的前提下，努力保持税收收入可持续增长的势头。要进一步完善税源管理办法，加强税源管理。（四）大力支持社会保障体系建设，维护社会稳定。切实做好农村劳动力转移培训工作,调整财政支出结构，加大社会保障投入，逐步提高社会保障支出占财政支出的比重。（五）财政改革和发展正处在关键时期，同时也面临着机遇和挑战。为此，我们要继续按照“以人为本”的思想，切实加强队伍建设，树立责任意识、全局意识、改革意识、服务意识和自律意识，同心协力，从现代化建