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大市聚镇二00五年财政预算执行情况和二00六年财政预算(草案)的报告(在大市聚镇第十四届人民代表大会第五次会议上)金泽昀二00六年二月十七日各位代表:今天,我代表大市聚镇人民政府,向大会作二00五年财政预算执行情况和二00六年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位代表提出意见。一、二00五年镇财政执行情况。2005年,在县委、县府、镇党委的正确领导,宏观经济环境趋好的背景下,我镇经济呈现持续、快速、健康发展、生产增长、流通活跃、效益提高,全镇财政收入保持了良好的增长势头,镇财政收入总额超额完成了年前人代会通过的各项预算,保证了改革、发展和稳定的需要,为促进我镇经济建设和各项社会事业的发展提供了有力的保障,2005年财政预算执行情况良好。1、二00五年按重新完善的税收体制核定计算,撇开中央税收部分,我镇财政税收总收入为800.5万元,其中地税收入241.9万(营业税66.7万,企业所得税19.3万,个人所得税78.4万,房产税8.8万,印花税8.3万,城镇土地使用税0.6万,城建税59.7万)同比去年增37.7%,; 预算外资金收入421.8万;上级补助收入265.7万,减除上解上级支出128.9万, 加上年结余18.3万,累计可用资金818.8万。2、二00五年我镇实际支出情况(1)行政事业费237.8万,比预算增13.2。(2)计划生育事业费44万,比预算增4.8。(3)科技及农业事业费77.9万,比预算增55.8。(4)文化事业费6.5万,与预算数持平。(5)其他部门事业费5万,与预算数持平。(7)林业事业费13万,与预算数持平。(8)城镇维护费支出35万,与预算数持平。(9)人武及社救事业费20万,与预算数持平。(10)公益事业、基础建设投入100万,比预算增17.6%。(11)支援农村合作经济组织及村干部报酬16万,与预算数持平。(12)办公费、公务费、会议费、宣传费等42万,比预算增10。(13)医疗保险和住房公积金等社会保障费,支出65万,与预算数持平。(14)农村劳动力转移经费支出5万,与预算数持平。(15)城镇开发石板桥工程120万元。(16)二次台风补助支出30万元。合计支出817.2万,收支相抵,滚存结余19.9万。为确保完成2005年我镇收支预算,我们在镇党委的领导下,与时俱进,坚持以经济建设为中心,积极发挥财税的职能作用,依法纳税,加强征管,壮大财政实力;依法理财,完善优化和调整支出结构,提高财政资金使用效益;规范财政管理,强化财政监督,为经济建设和各项社会事业的发展作出了应有的贡献。(一)认真执行积极的财政政策,支持我镇经济快速发展。一年来,我们充分运用财税杠杆,在资金和政策上支持扩大内需,拉动经济增长。安排专项资金和补助资金,支持经济结构的调整,促进企业的技术改造、技术进步和技术创新,努力加大对农业的投入,大力发展效益农业,加重基础建设投入力度,投资环境进一步改善。(二)依法组织收入,确保重点支出。加强税法宣传,营造良好的纳税环境, 积极寻找新的纳税增长点, 提高稽查办案质量。一年来,我们下大力气在财政资金的运筹上作好文章,既确保支出重点,又兼顾一般。(1)是在本届党委、政府的实事工程上作了大量投入,使初级中学建设、镇福利院建设、公交车站、聚坑公路、各村康庄工程等得以顺利完工。(2)是在水利建设、道路维修、土地整理、环境整治等基础设施方面作了重点投入。(3)是保证了机关事业单位工资,及时足额发放。(4)是认真落实“科教兴镇”发展战略,镇安排的科技支出增长幅度均高于财政经常性支出的增长幅度。(5)是加大投入,支持文化、卫生等各项社会事业共同发展。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到在财政工作中还存在一些问题和不足,主要表现在:财政增收的基础还不够稳固;支出结构不尽合理现象仍然存在;工资性增支、法定性重点支出钢性增强,财政支出增长压力越来越大;财政监管有待进一步加强等。这些迫切需要我们在今后的工作中努力加以改进。二、二00六年财政收支预算安排(草案)根据全县财政税务工作会议精神,结合我镇国民经济和社会发展”十一五”规划纲要和今年经济工作总体目标,2006年我镇财政收支预算安排和财税工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大精神,计划有序地推进城乡统筹工作,倡导和谐社会,继续执行积极的财政政策,依法组织收入,确保财政收入的稳定增长;调整和优化财政支出结构,加大对重点支出的投入;稳定推进各项财税管理改革,加强财政监督,为促进我镇经济发展和社会进步作出新的贡献。按照上述指导思想和上级财政部门的有关规定,2006年我镇财政收入预算安排:地方税收收入280万(减除上解支出实际可用资金122万),预算外资金330万,争取上级补助款及专项基金补助款280万,滚存结余19.9万,合计总可用资金751.9万。根据收入安排支出如下:(1)行政事业费270万,比去年执行数增13.5。(2)计划生育事业费48万,比去年执行数增9.1。(3)农业事业费55万,比去年执行数增4。(4)科技事业费23万(其中科普经费3万),比去年执行数增53.3。(5)文化事业费7万,比去年执行数增7.7。(6)其他事业费5.5万,比去年执行数增10。(7)林业事业费14万,比去年执行数增7.7。(8)支援农村合作经济组织及村干部报酬18万,比去年执行数增12.5。(9)城镇维护费支出35万,与去年执行数持平。(10)人武及民政事业费20万,与去年执行数持平。(11)公益事业、基础建设投入115万,比去年执行数增15(12)办公费、公务费、会议费、宣传费等45万,比去年执行数增7.1。(13)养老及医疗保险,住房公积金等社会保障支出65万。与去年执行数持平(14)农村劳动力转移经费支出5万。(15)其他杂项支出26.4万。合计支出751.9万元,争取收支平衡。2006年我镇经济将继续保持快速增长的势态。在经济发展的基础上,我镇财政收入仍将保持一定的增长速度,但也要看到今年财政收支还面临着一些突出的矛盾和问题。从支出方面看,今年重点工程的支出、扫尾投入较大,公益事业、基础建设投入和城镇开发大幅度增加,今年又面临工资调整,人员支出相应较大,而预算外资金和其他财政资金支出与去年比又有所减少。因此2006年财政收支矛盾仍然突出,压力是比较大的,必须引起我们高度重视,认真对待,努力把各项财政工作做好,确保今年镇财政收支应有所结余。三、2006年财政工作的主要任务 各位代表,发展要有新思路,改革要有新举措。2006年,是实施”十一五”规划的第一年。作为我县东部重镇,同时面临着机遇和挑战。完成今年的预算任务,做好各项财政工作,对顺利实施”十一五”规划,保持我镇国民经济持续、快速、健康发展,促进社会全面进步及对以后年度的财政运筹,都具非常重要的意义。为此,要着重抓好以下工作:(一)继续执行积极的财政政策,促进经济结构调整和经济的持续增长,贯彻落实已定的各项财政政策,运用财税杠杆,支持经济发展。一要发挥好财政资金的导向性作用,促进经济结构的战略性调整,发展壮大优势产业,稳固工业基础,加大技改投入,用高新技术改造传统产业,促使传统产业改造升级,大力支持高新技术产业发展,重点培育一批技术含量高、潜在优势大的产业。顺应市场经济的发展,引导社会资金投向。二要继续向上级部门争取各项专项资金,用于镇基础设施建设项目和重点实事工程建设,重点加快轴承园区建设,筑巢引凤,使外地企业来我镇投资、开拓、培养税源。继续支持开放型经济发展,促进对外开放。三要加大力度,投入生态集镇,城镇开发建设,如环境整治方面的垃圾集中处理工程,新农村建设,石板桥开发工程等。四要大力支持服务业发展,促进旅游产业的升级,加快重点旅游资源的开发建设。努力涵养财源,加快我镇城市化进程,推动我镇经济的健康、快速发展。(二)支持效益农业发展,推进农业和农村现代化建设。加大财政投入,支持农业结构调整,推进农业市场化进程,发展效益农业和农业产业化经营,提高农产品竞争力,提高科普含量,努力增加农民收入。加强农业和农村基础设施建设,改善农业生产条件,要加强对水利建设资金、土地整理、农业发展基金等财政支农专项资金的监督管理,进一步提高农业生产综合能力,改善农业生态环境。(三)强化税收征管,优化支出结构,确保预算平衡。在坚持依法治税、规范管理的前提下,努力保持税收收入可持续增长的势头。要进一步完善税源管理办法,加强税源管理。(四)大力支持社会保障体系建设,维护社会稳定。切实做好农村劳动力转移培训工作,调整财政支出结构,加大社会保障投入,逐步提高社会保障支出占财政支出的比重。(五)财政改革和发展正处在关键时期,同时也面临着机遇和挑战。为此,我们要继续按照“以人为本”的思想,切实加强队伍建设,树立责任意识、全局意识、改革意识、服务意识和自律意识,同心协力,从现代化建

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