OA系统流程问题收集表.xls

OAOA问问题题收收集集表表 所属中心 成本核算中心填表人 郑婷婷 总经理签字 目前纸质流程 目目前前OAOA中中流流程程存存在在的的问问题题 流程类别OA存在的问题改进意见及建议 一 合同类 二 公文类 三 通知类 四 制度类 五 新闻 六 工作周报类 七 日常工作流程 其它问题 填表时间 2014年 10 月 日 OAOA系系统统各各分分支支机机构构现现有有流流程程 附附件件一一 流流程程类类别别流流程程发发起起部部门门分分公公司司事事业业部部子子公公司司 一一 合合同同类类 1 采购合同分支公司 2 供货合同分支公司 3 劳务合同分支公司 4 其它合同分支公司 5 三方协议分支公司 6 设计合同分支公司 7 施工合同分支公司 8 施工类战略合作协议分支公司 9 行政合同分支公司 10 专业分包合同分支公司 二二 公公文文类类 1 呈文分支公司 2 收文分支公司 3 函件分支公司 4 工作联系函分支公司 5 对外报送文件分支公司 三三 通通知知类类 1 普通通知分支公司 2 奖惩类通知分支公司 四四 制制度度类类 管理规章 制度分支公司 五五 新新闻闻类类 新闻发布分支公司 六六 工工作作周周报报类类 通用工作周报分支各部 项目工作周报分支各部 服务中心工作周报分支各部 七七 日日常常工工作作流流程程 工工程程管管理理类类 1 投标书审批流程预算部 2 标书编制委托申请预算部 3 进度款审核成本部 4 人工用工申请表成本部 5 劳务班组退场费备案表成本部 6 人工费结算核定成本部 7 工程物料采购比价单采购部 8 特殊付款条款合同申请采购部 9 维修签证单审批客服部 10 项目决算书工程部 11 成本预算编制报备工程部 12 成本预算汇总审批工程部 13 开工备案表工程部 14 预算变更审批工程部 行行政政管管理理类类 1 项目专用章刻制 停用 审批表行政管理 2 印章刻制行政管理 3 派车单行政管理 4 外借用印审批表行政管理 5 用印申请表行政管理 6 工人服装申请表行政管理 7 员工活动申请表行政管理 8 名片印制申请行政管理 9 预留施工合同号行政管理 10 资产报废 出售 赔偿申请处理单资产管理 11 办公资产申请资产管理 人人力力资资源源管管理理 1 员工薪酬调整申请薪资管理 2 项目管理人员调薪申请临聘人员管理 3 项目管理人员用工申请临聘人员管理 4 项目劳务人员调动申请临聘人员管理 5 项目管理人员离职申请临聘人员管理 6 项目管理人员薪金申请临聘人员管理 7 项目管理人员入职申请临聘人员管理 8 招聘信息发布申请招聘信息发布 9 培训申请培训管理 10 员工需求申请人员异动管理 OAOA系系统统集集团团总总部部现现行行流流程程 附附件件二二 流流程程类类别别流流程程发发起起部部门门流流程程梳梳理理责责任任人人流流程程梳梳理理参参与与部部门门 一一 合合同同类类 1 集中采购合同工程中心采购部 2 设计合同设计院 3 施工合同分支公司 4 施工类战略合作协议分支公司 5 行政合同职能部门 6 其它合同其他 二二 公公文文类类 1 呈文各中心 部门 2 收文各中心 部门 3 函件各中心 部门 4 工作联系函各中心 部门 5 对外报送文件各中心 部门 三三 通通知知类类 1 普通通知各中心 部门 2 奖惩类通知各中心 部门 3 人事任命通知人力资源中心 四四 制制度度类类 管理规章 制度各中心 部门 五五 新新闻闻 新闻发布品牌部 六六 工工作作周周报报类类 1 广田装饰项目工作周报各中心 部门 2 广田装饰通用工作周报各中心 部门 3 项目工作周报各中心 部门 4 服务中心工作周报各中心 部门 七七 日日常常工工作作流流程程 行行政政管管理理类类 1 用印审批表行政管理 2 印章刻制申请行政管理 3 外借用印审批表行政管理 4 证件及档案借阅申请行政管理 5 名片印制申请行政管理 6 物品放行申请行政管理 7 电话业务申请表行政管理 8 宣传片申请行政管理 9 工牌制作申请行政管理 10 员工活动申请表行政管理 11 宿舍入住申请行政管理 12 退住宿舍申请行政管理 13 项目专用章刻制 停用 审批表行政管理 14 办公资产申请行政管理 15 资产报废 出售 赔偿申请处理行政管理 16 客户考察接待申请行政管理 17 派车申请行政管理 人力资源管理类 1 人员招聘需求申请人员管理 2 员工晋升申请人员管理 3 增加编制需求申请人员管理 4 员工晋升审批人员管理 5 培训申请培训管理 内控管理类 1 审计通知内控中心 2 监察报告内控中心 3 内控文件 呈文 内控中心 4 审计报告内控中心 营销管理类 1 项目立项申请表营销管理中心 2 营销奖励申请表营销管理中心 3 入围申请表营销管理中心 4 备案申请表营销管理中心 品牌管理类 1 短信平台子账号申请品牌部 2 设计制作申请品牌部 3 对外信息发送申请品牌部 4 官网信息更新流程品牌部 5 工程拍摄需求申请表品牌部 6 工程图片需求申请表品牌部 总经办管理类 1 在建及完工项目统计报表上报总经办 2 分公司设立申请总经办 3 人事统计申报总经办 4 业主背景调查表总经办 信息披露证劵事业部 外出经营活动税收管理证明申请财务中心 工程管理类 1 预算变更审批工程中心 2 成本预算汇总审批工程中心 信息化管理类 1