四周滚动计划考核模版.doc

N内部联系函编号N运营2009-00？号日期2009年5月10日报送：卢董、高总、毕总、陈总及各总监发至：拟文：计划部发文：邓友龙标题：四周滚动生产计划考核模型1、目的：为了推动四周滚动计划模型的执行，促进市场部计划预测准确率的提升，从而更好的指导物料备货情况，并提升物料的周转率。2、适应范围：主要负责滚动计划编制的市场部产品经理、销售片区经理或代表、业务员。3、模型定义： 2009.5.4为周一，现定义5.45.10为第一周，5.115.17为第二周，5.185.24为第三周。5.255.31为第四周，6.16.7为第五周如下图第一周第二周第三周第四周第五周5.4-5.105.11-5.175.18-5.245.25-5.316.1-6.7所谓四周滚动计划即指市场部产品经理每周四下班前对销售部导入“分销系统”的销售计划分析后，作出未来四周每周滚动的预测需求计划。定义当周最后一个工作日为给定计划的日期（以深圳公司作息时间为准），可以为周五、周六等。假如每周日为最后一个工作日，那么在5.3日（周日）需给定第四周的计划，并定义为第四周的A1版本，同时计划部需在5.4日前将A1版本导入系统。在5.45.10日之间市场部可对A1版本计划提出修改申请，在5.10日（周日）市场部还需给定第五周的计划，同样记为第五周的A1版本。5.11日（第二周的周一）计划部汇总该区间第四周的A1版本修改内容，结合修改内容及A1版本，得出第四周的A2版本，并导入系统；在5.115.17，市场部可对第四周及第五周的计划提出修改申请，在5.18日（第三周的周一），计划部需汇总该区间修改内容及第四周的A2版本及第五周A1版本，得出第四周的A3版本及第五周的A2版本，并导入系统。由于大多数物料的采购交期都大于一周，所以原则上5月18日后第四周就需进行固定，但考虑到目前市场部预测难度大，现阶段仍允许在5.185.24之间对第四周计划进行修改，在5.25日汇总该区间的修改内容及A3版本，得出A4版本。同时在5.25复制一个第四周的参照版本A9，5.25-5.31之间为第四周计划的生产执行周，25日后仍有计划调整则直接定义成取消订单及插单。该区间的订单变化直接在A9版本进行修改。所以，每个周的计划在系统中都将5个版本，即A1版本、A2版本、A3版本、A4版本及参照版本A9版本。 定义每年一月份到五月份为旺季，六月份到十二月份为淡季。 具体示意图如下 5.4-5.105.11-5.175.18-5.245.25-5.31AI版本5.11-5.175.18-5.245.25-5.31A2版本6.1-6.75.18-5.245.25-5.31A3版本6.1-6.76.8-6.145.25-5.31A4版本6.1-6.76.8-6.146.15-6.21第一周第二周第三周第四周第五周上周四上周四上周四上周四上周四上周四指“预测日” 在5.4日，第四周的计划为A1版本，在5.11日时，第四周的计划为A2版本，在5.18日时，第四周计划为A3版本，在5.25日，第四周计划为A4版本。4、考核方案： 4.1、时间约定：每周修改时间及给定第四周计划的节点为当周最后一个工作日的下午四点以前，过了该时间节点，直接视为下一周的修改。在执行周前一个工作日下午四点后，该周计划将直接转成相应的生产订单，不需市场部进一步进行确认。如5.25-5.31期间计划，在5.24日后将不需市场部确认，计划部可直接将该周计划转成正式生产订单。4.2、四周滚动预测计划准确率的算法：（以“单品规”作为计算对象）四周滚动生产计划准确率（上周预测单品规计划数量本周实际下单单品规计划数量）之和单品规总个数。（执行计划）注明：当预测量实际下单量则改为预测量作为分母当预测量实际下单量则改为实际下单量作为分母 4.3、假如考核时每个品规的满分为10分，那么奖励时A1版本占+4分，A2版本占+3分，A3版本为+2分，A4版本为+1分；处罚时，A1版本占-1分，A2版本占-2分，A3版本占-3分，A4版本占-4分。在A1准确率50%时、A2准确率60%时、A3准确率70%、A4准确率80%时，该品规则为奖励品规；同样假如该品规预测率在A1准确率50%、A2准确率60%、A3准确率70%、A4准确率80%时，那么该品规为处罚品规。每周奖罚积分等于该周四个版本积分之和，每个版本积分的算法：奖励时积分=该版本准确率*该版本奖励积分，处罚时=（1-该版本准确率）*该版本处罚积分。举例说明：如“百草枯250*40”在A1版本预测500件，A2版本预测400件，A3版本预测650件，A4版本预测900件，A9版本（市场部最终要生产的数量）为1000件，那么A1准确率=500/1000*100%=50%，A2=40%，A4=65%，A4=90%，那么该品规的奖罚情况为：奖罚积分=（50%*4）+（1-40%）*（-2）+（65%*2）+（90%*1）=3分4.4、在A4版本中，假如增加的预测品规（A3版本未预测）是由于专用包材准备时间过短导致缺料无法排产时，则定义插单，直接计-10分。4.5、在执行周，即第四周（5.255.31）之间插单或者取消订单，每个品规直接计-10分。4.6、在旺季时，连续两周不允许对同一品规进行小批量（低于最小排产量）预测，如果出现直接计-20分，淡季时本条无效。4.7、市场部在当周最后一个工作日下午四点前将第四周的计划提供给计划部。4.8、计划部需在每周周一上午10点前将A1版本计划导入系统，同时在当周周一下班前将修改的版本（A2、A3、A4）导入系统中。5、总体考核思络说明：5.1、每次预测周期：每周编制一次、每次编制四周预测计划，并且每次进行四周滚动。5.2、考核