原材料试用管理办法.docx

原材料试用管理办法原材料试用管理办法第一章总则第一条为了加强对股份有限公司(以下简称“*”、“股份公司”或“公司”)及下属各控股子公司对试用的原材料进行规范管理，使之有章可循，特制定本管理办法。第二条本制度适用*以及所属各控股子公司，分公司若未特别提及，等同于子公司运用本制度。第二章试用材料供应商选择第三条年底由技术工程部组织制定下一年度原材料试用计划，纳入年度采购计划，由采购管理小组进行审核。第四条物资采购部根据年度原材料试用计划，负责按*原材料送样承认书要求收集供方信息，建立潜在合格供应商档案。资料齐全后填写原材料试用申请表，提交给技术工程部材料工程师，确认材料规范标准后，与产线工程师一同确认使用样品数量后，并转给采购管理小组进行审核并确定是否调研。第五条采购物资采购部组织技术工程部、质量管理部、财务部、安全保卫部、生产单位等相关部门开展试用材料供应商进行调研，主要从价格、质量、生产能力、技术能力、环保安规等方面进行核定。第六条对新的供方的选择可依据物资采购部提供的供方详细资料，对老供方新材料的选择可参考*供方评价表，经采购管理小组评选后在原材料试用申请表上会签予以批准，并由技术工程部、物资采购部分别归档备案。第七条技术工程部每月10日之前下发下月原材料试用计划，计划制定依据原材料试用申请表和前期原材料试用报告单结论，试用紧急时下发临时试用计划。库房、原材料检验按计划执行，试用采购量允许在计划数量的10%范围内收货和检验。第八条接到批准后的月原材料试用计划，物资采购部进行试用原材料采购。第四章试用过程管理第九条试用原材料到货后，物资采购部填写原材料试用报告单一式五份，填全材料名称、型号规格、数量、生产厂家、试用理由后转给质量管理部原材料检验员，检验员按原材料检验标准或标识认证方法进行检验，填写检验依据和结论，留一份备案，其余四份交给技术工程部。第十条技术工程部做好原材料试用登记表记录，组织制定标识认定原材料的检验标准，1序号材料名称规格型号厂家名称试用日期试用单位返回时间试用结论原材料试用管理办法并同产线工程师研究实验计划后填写在原材料试用报告单，留一份备案，其余三份交给生产线的器件工程经理。第十一条器件工程经理接单后，与生产调度共同安排试用，试用部门工艺工程师见到试用报告单后，按工艺更改管理规范进行分批对比实验,按工艺更改模式出具数据报告,由实验工程师及器件工程经理签字后,留一份备案。其余二份试用报告单返回技术工程部。原材料试用登记表第十二条技术工程部填写试用结论后，留份备案，另一份交给物资采购部备案。第十三条需要做例行试验的原材料，技术工程部根据工艺更改规范选择项目。第十四条技术工程部填写结论栏，决定是否继续试用；并将此原材料试用报告单存档，作为月原材料试用计划制定的依据和附件，审核人员必须依据原材料试用报告单结论填写原材料试用计划的意见。第十五条质量管理部负责原材料的检验与例行试验工作。第十六条生产单位严格执行原材料试用报告单的要求和有关标准进行原材料试用，并记录、反馈有关信息；并负责原材料试用情况的跟踪、统计与分析。第十七条当试用原材料经样品、三个工程批量试用合格后，技术工程部应向质量管理部提交有关原材料试用情况的报告。当试用批次都合格后，由采购管理小组负责进行合格供应商评价，具体内容参见供应商管理办法。第五章附则第十八条本制度由*物资采购部负责制订、修改并解释。此前有关*总部对原材料试用管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第十九条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。第二十条本制度经*总经理办公会审议通过后生效实施。2序号材料名称规格型号生产厂家试用量批次试用部门拟制审核质量管理部技术工程部财务部批准原材料试用管理办法附件：原材料试用计划表原材料试用计划表3原材料试用管理办法附件：*原材料送样承认书*原材料送样承认书材料名称规格型号华微物料号供方名称联系电话联系地址（供方印章）年月日4原材料试用管理办法*原材料送样承认要求承认书的要求是每种规格一式四份并附样品，每份承认书包括以下资料：一、承认书封面（需要包含供货商所送承认物料的型号、名称、华微的料号，以及供货商的联系电话、联系地址、供货商的章印）；二、相应的产品资料：产品说明书、国家（企业）标准、检验报告单、详细规范或图纸资料。三、样品测试报告(即对所附样品进行测试的报告)；四、符合性证明；五、样品来源产地证明（需要盖上供货商的章印及相关负责人签名）；六、第三公信单位认证的环保证明；（比如SGS报告）；七、环境管理物质控制承诺书；八、禁用/限用环境管理物质调查表；九、供应商物料材质成分宣告表；十、MSDS安全资料表；十一、相关方下级重要供应商环境管理物质列表属代理物料需要附相应的品牌代理授权书；十二、属未建档新厂商需提供营业执照副本，ISO证书，供方质量保证能力调查表。注：以上第四、五、七、八、九、十项的窗体必须按华微公司范本填写(见附件)。5原材料试用管理办法*原材料送样承认书之四TO：*股份有限公司质管部、技术部、采购部：FAX合性证明兹我司有向贵司生产代理品牌，料号为：物料。其材料都完全符合我司送给贵司承认之规格书（SPEC）中各项检验与性能要求，且各款材料我司在出货中都有100%检验，如有任何品质问题我司愿负起全部责任，请贵司放心使用。以上资料如有虚假我司愿负一切法律责任。（附加盖公司公章）顺祝：商祺!公司名称：书写人：有效日期：年月日至：年月日6原材料试用管理办法*原材料送样承认书之五样品来源产地证明1.制造商(全名):2.代理商(全名):3.样品正式全名:4.样品产地:5.以上资料如有虚假,本公司原负法律责任.授权人:公司章:授权人职称:授权人签字:7物质名称允许浓度备注重金属镉以及镉化合物5ppm铅以及铅化合物100ppm汞以及汞化合物N.D六价铬化合物N.D有机氯化合物多氧联莱(PCB)N.D多氯化萘(PCN)N.D多氯三联苯(PCI)N.D短链型氯代烷烃(SCCP)N.D其他有机氯化合物3级管控有机溴化合物多溴联苯(PBB)N.D产品名称（ModelName）型号(Type)产品名称（ModelName）型号(Type)原材料试用管理办法*原材料送样承认书之七环境管理物质控制承诺书供应商名称：本公司承诺：我公司（包括本公司的子公司，其它有关公司）直接或通过第三方为吉林*股份有限公司提供的原材料或零部件（见表1），保证符合欧盟关于在电子电气设备中限制使用有害物质指令（2002/95/EC）及我公司环境管理物质控制标准（我公司引用SONYSS-00259标准）的要求（具体控制见表2）。表1：所提供的原材料或零部件请加盖骑缝章表2：环境管理物质控制标准(ROHS指令豁免项除外)8包含十溴联苯醚(DecaBDE)的多溴联苯醚(PBDE)N.D其他有机溴化合物3级管控三丁基锡化台物(TBT)、三苯基锡化合物(TPT)N.D石棉N.D特定偶氮化合物N.D甲醛聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物N.DN.D氧化铍2级管控从2008年4月1日铍青铜3级管控特定邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP)3级管控氢氟碳化合物(HFC)、全氟化碳(PFC)3级管控包装材料中的镉、铅、汞、六价铬100ppm全氟辛烷磺酸（及其盐）（PFOS）特定苯并三氮唑对于不同应用范围，以上有害物质的控制限值，按照SONYSS-00259标准执行。原材料试用管理办法续表1请加盖骑缝章我公司同时承诺以下条款：1遵守我国有害环境管理物质控制法律、法规及吉林*股份有限公司产品最终销售地的法律、法规和贵公司的环境管理物质控制程序。2保证每年对产品或零部件做一次由第三方权威检测机构(SGS)进行的有害物质含量检测，并将SGS检测报告提供给吉林*股份有限公司。3可以接受吉林*股份有限公司每年进行不定期的随机抽样检测，检测费用由我公司承担。4罚则：（1）若吉林*股份有限公司对我公司的产品或零部件进行不定期随机抽样检测时，9请加盖骑缝章原材料试用管理办法发现环境管理物质含量不符合贵公司“禁用物质控制标准”，经确认后，每次我公司愿接受5万10万元人民币的违约金，并向贵公司提交改进和预防措施。（2）对于我公司的产品或零部件已经在生产过程中转化为贵公司产品后，被贵公司检测出环境管理物质含量超标，经确认是我公司产品导致，我公司愿承担全部责任。（3）当吉林*股份有限公司的客户提出贵公司的产品或零部件环境管理物质含量超标的异议时，我公司愿意接受或配合调查，如经确认是由于我公司产品或零部件导致环境管理物质超标，我公司愿意承担因此而产生的全部经济赔偿（包括但不限于诉讼费、贵公司以及贵公司客户提出的赔偿费等其他费用）。（4）以上经济赔偿可以从我公司货款中直接扣除，也可以通过其他方式将赔偿款付给贵公司。（5）如果我公司同贵公司因此而发生法律纠纷，则任何一方均有权向吉林市有管辖权的人民法院提起诉讼。5本公司提供的相关环境管理物质的资料，保证真实可靠，如资料的可靠性出现任何问题，愿承担一切法律责任。6本承诺书一经签署，即发生法律效力，此前签署的承诺书继续有效，如发生冲突时，以本承诺书为准。供应商名称：（盖公司章）环境管理物质代表签字：签订日期：10序号有害物质名称含量（PPM）含有部位数据来源备注1镉(Cd)及其化合物2铅(Pb)及其化合物3汞(Hg)及其化合物4+6六价铬(Cr)5镍及其化合物6砷及其化合物7锑及其化合物8铬及其化合物9钡及其化合物10硒及其化合物11有机溴化合物多溴联苯(PBB)12多溴联苯醚(PBDE)13四溴双酚-A-双-(2,3-二溴丙)(TBBP-A-bis)14其他有机溴化合物15有机氯化合物多氯联苯(PCB)16多氯三联苯(PCT)17多氯化奈(PCN)氯原子数3原材料试用管理办法*原材料送样承认书之八禁用/限用环境管理物质调查表供应商名称：（盖章）原材料或零部件名称：规格或型号联系部门：联系人：填报人：日期：1118氯代烷烃（CP）19其他有机氯化合物20苯(benzene)21有机锡化合物22无机磷23石棉(Asbesos)24脂肪族25偶氮化合物(AzoCompounds)26甲醛(Formaldehyde)27破坏臭氧层物质28放射性物质29卤化阻燃剂(氟、氯、溴、碘等卤化阻燃剂)30聚氯乙烯(PVC)及其混合物316Pb+Cr+Cd+Hg含量(包装中)32全氟辛烷磺酸（及其盐）（PFOS）33特定苯并三氮唑原材料试用管理办法（续表1）注：1“含量（PPM）”：填写“具体的数值”或“未使用”。2“含有部位”:填写“本体”、“表层”或“包装”。3“数据来源”：填写“测试报告(填写报告编号)”或“向供应商调查”。12铅及其化合物Pb镉及其化合物Cd汞及其化合物Hg六价铬化合物Cr+6聚溴联苯类PBBs聚溴二苯醚类PBDEs聚氯联苯类PCBs聚氯化萘类PCNs氯代烷烃类CP聚氯乙烯类PVC石棉Asbestos偶氮类化合物Azo有机锡化合物OrganicTin甲醛Formaldehyde焊料引线框架硅单晶片内涂料包装纸箱编带导电胶金丝油墨塑封料铝、银丝标签包装箱打包带胶带条管其他原材料试用管理办法环境物质管理物质检测项目表注：表示需检测项13物料名称及规格部件重量（精度0.01g）均质物料名称均质物料规格/型号均质材料重量（精度0.01g）主要化学成分与含量是否豁免外协厂商填写是否签订环保协议是否有测试告报）原材料厂商名均质物料内含有RoHS限制物质的量值（ppm）检测报告编号检测日期yy/mm/dd是否终端电镀是否满足制程温度（两个周期：,）CdPbHgCr6+PBBsPBDEs有机溴化物有机氯化物宣告日期公司名称联系人电话地址传真E-Mail原材料试用管理办法*原材料送样承认书之九供应商物料材质成分宣告表授权人签名及公司印章：附注/特别说明：14有害物质名称化学分子式最高含量PPM*标准要求含量PPM判定*测试资料编号1234567891011121314151617制造商地址:联络电话/传真:制造商料号:华微料号:可咨询者姓名:制品/物料材质成份百分比%制品/物料材质成份百分比%1.7.2.8.3.9.4.10.5.11.6.12.原材料试用管理办法*原材料送样承认书之十华微制品/物料安全资料表(MSDS)制造商名称:1.品名/型号/:单体重(g)或液固体比重(g/cm3):2.制品/物料有害成份含量判15危害进入人体之途径暴露之征兆及症状健康危害效应急性:慢性:紧急处理及急救措施眼睛接触:皮肤接触:吸入:安定性安定:不安定:可能发生:有害之聚合性:应避免之状况:不兼容物:可能分解物:有害之聚合物:物理状态沸点()气味外观熔点比重水溶解度挥发速率(Ether-1)PH值蒸气压(mmHg)蒸气密度(Air=1)闪火点自燃点灭火材料爆炸上限(VOL)爆炸下限(VOL)特殊灭火程序个人防护设备眼睛:呼吸:手套:其他:通风设备操作与储存个人卫生注意事项:原材料试用管理办法3.物理化学特性4.灾害处理资料5.化学反应特性6.暴露预防措施:7.对人体健康危害及急救措拖:8.泄漏及废弃处理:泄漏及废弃处理:废弃处理方法:制表:审核:16材料名称规格型号数量生产厂家申请者主管申请日期申请理由需收集的信息资料1.承认书封面（需要包含供货商所送承认物料的型号、名称、华微的料号，以及供货商的联系电话、联系地址、供货商的章印）；2.相应的产品资料：产品说明书、国家（企业）标准、检验报告单、报价单、详细规范或图纸资料、国内外使用现状。3.样品测试报告(即对所附样品进行测试的报告)；4.样品来源产地证明（需要盖上供货商的章印及相关负责人