汇总绩效指标表.xls

XXXX公公司司汇汇总总绩绩效效指指标标表表 方面类型项目性质单位计算方法或评价依据 评价 周期 主要责任 部门 次要责任 部门 其他相关 部门 评价计算 部门 备注 一 财务方面 略略略略略略略 一 财务方面 1 评价经济效益指标成果度量 产品销量 销售原成差 边际贡献 利润额 2 资产运营状态指标成果度量 原材料周转天数 产成品周转天数 应收帐款周转天数 逾期应收帐款额 3 偿还负债能力指标成果度量 资产负债率 流动比率 速动比率 营运现金流量 净现金流量 4 衡量发展能力指标绩效驱动 营业额增长率 新产品百分比 高档产品比率 5 成本费用指标成果度量 吨产品可控销售费用 吨产品可控管理费用 吨产品制造费用 6 其他财务指标成果度量 产销率 分部门费用明细 二 顾客方面 一 顾客核心成果量度 1 市场占有率成果度量 产品1市场占有率 产品2市场占有率 市场覆盖率 2 客户维系力成果度量 客户流失数 方面类型项目性质单位计算方法或评价依据 评价 周期 主要责任 部门 次要责任 部门 其他相关 部门 评价计算 部门 备注 客户维系率 3 顾客取得力成果度量 新客户数 新客户销售量 新客户开发成本 4 顾客满意度成果度量 顾客满意率 客户投诉率 5 企业获利率成果度量 净毛利率 新产品获利率 新客户获利率 二 顾客价值主张 1 产品和服务特征绩效驱动 功能 产品的使用定位 一般需求 特定使用需求 质量 售出产品不良率 内在质量不良率 包装质量不良率 运输质量不良率 价格 价格行情指数 产品1 产品2 时间 按时交货率及服务响应 车皮最长到达时间 汽车运货最长到达时间 库房汽车发货效率 现场顾客最长等待时间 技术服务最迟到达时间 最长商务处理时间 2 顾客关系绩效驱动 顾客关系综合评价 对顾客的经营影响度 双向信息沟通 业代对客户的拜访次数 公司对客户的拜访次数 3 形象和商誉绩效驱动 包装形象 促销手段 广告支持 宣传品支持 方面类型项目性质单位计算方法或评价依据 评价 周期 主要责任 部门 次要责任 部门 其他相关 部门 评价计算 部门 备注 产品诉求点 三 内部顾客服务成果度量 1 财务之于各部门 税收与资金筹划满意度 采购付款计划完成率 出纳 收款服务满意度 部门帐务满意度 会计报表准确性与及时性 报帐核销满意度 原成差 利润预测之准确性与及时性 存货管理 2 办公室之于各部门成果度量 文秘工作满意度 车辆管理满意度 行政后勤满意度 员工食堂满意度 信息系统满意度 安全保卫满意度 人事管理满意度 3 技术品管之于储运 生产 销售成果度量 原辅料检验满意度 生产过程控制满意度 产品质量控制满意度 计量工作满意度 质量事故处理满意度 ISO质量体系有效性 三 内部营运流程 成果度量 一 创新 改良 流程 新产品比例 独家产品比例 新产品上市速度 新产品计划进度 新产品设计质量 BET 收支平衡时间 二 营运流程 1 采购环节成果度量 采购计划完成率 原料合格率 包装物合格率 辅料合格率 方面类型项目性质单位计算方法或评价依据 评价 周期 主要责任 部门 次要责任 部门 其他相关 部门 评价计算 部门 备注 原料价格指数 车皮计划准确率 合同履约率 采购及时率 质量目标达成度 2 储运环节成果度量 原料吨装卸费 产品吨装卸费 零工费用 破袋回机比例 车皮接收满意度 车皮发出效率 集装箱发出效率 装运准确率 盈亏比率 仓储管理满意度 装卸队伍管理满意度 3 加工环节成果度量 技术方案满意度 生产计划完成率 技术参数执行率 产品出率 净生产率 单位产品电耗 安全运转率 工艺故障率 电气故障率 机械故障率 入库出库损耗比例 生产回机比例 4 检验环节成果度量 一次交验合格率 不合格产品数量 百万产品不合格率 成品合格率 5 销售环节成果度量 销售计划完成率 产品1比例 产品2比例 销售退货比例 方面类型项目性质单位计算方法或评价依据 评价 周期 主要责任 部门 次要责任 部门 其他相关 部门 评价计算 部门 备注 滞销产品比例 不合格销售记录数 三 售后服务流程成果度量 对帐单签回率 收货确认单签回率 技术服务比例 技术服务满意率 退货速度 商务处理成本 四 学习与成长 1 员工能力绩效驱动 员工满意度 员工离职率 员工流动率 行政管理员工培训率 生产技术员工培训率 业务人员培训率 事故发生率 员工生产率 2 资讯系统绩效驱动 信息系统支持流程能力 员工获取外界信息能力 员工