安远摄像头及触摸屏项目.doc

年年产产2000万万只只手手机机高高清清摄摄像像头头及及1000万万只只触触 摸摸屏屏生生产产线线 项项 目目 建建 议议 书书 二二 一二年八月一二年八月 I 31 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 项目名称 1 1 2 单位概况 1 1 3 建设地点 1 1 4 建设内容与规模 1 1 5 建设年限 2 1 6 概算投资 2 1 7 效益分析 2 第二章第二章 项目建设的必要性和条件项目建设的必要性和条件 3 2 1 项目建设必要性 3 2 2 项目建设条件 5 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 9 3 1 建设规模 9 3 2 产品方案 9 第四章第四章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 10 4 1 技术方案 10 4 2 设备方案 11 4 3 工程方案 12 4 4 公用辅助设施 14 第五章第五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 19 5 1 编制依据 19 II 31 5 2 投资估算编制范围 19 5 3 投资估算 20 5 4 资金筹措 21 第六章第六章 效益分析效益分析 22 6 1 财务评价计算依据 22 6 2 成本及成本总费用估算 22 6 3 产品年制造成本 23 6 4 项目总成本费用 24 6 5 项目年效益 24 6 6 利润指标 25 6 7 项目内部收益率 25 6 8 投资回收期 26 6 9 盈亏平衡点分析 26 6 10 社会效益分析 26 第七章第七章 结结 论论 28 1 31 第一章第一章 总论总论 1 1 项目项目名称名称 年产 3000 万只手机高清摄像头及 1000 万只触摸屏生产线项目 1 2 单位概况单位概况 招商单位 安远县工信局 项目负责人 联系电话 邮 编 1 3 建设地点建设地点 安远县工业园 1 4 建设内容与规模建设内容与规模 项目新征土地总面积 60 亩 新建年产 3000 万只手机高清摄像 头及 1000 万只触摸屏生产线 项目拟新建建筑面积 42900 包括 生产车间以及原材料和成品仓库等 辅助生产工程为给排水系统 供电系统及配电房 办公楼 食堂 职工宿舍 废料回收及生产 三废 处理设施等辅助工程 新购原片预处理系统 非球面光学 系统设计软件 非球面透镜加工机床 ITO 蚀刻生产线 等生产设 备 61 台 套 1 5 建设年限建设年限 本项目建设自 2012 年 8 月至 2014 年 3 月 共 20 个月 2 31 1 6 概算投资概算投资 本项目总投资 18000 万元 其中固定资产投资 15000 万元 铺 底流动资金 3000 万元 1 7 效益分析效益分析 项目建成后 达产年将实现销售收入 51000 万元 上缴税金 2067 1 万元 其中所得税 1826 52 万元 利税总额 7546 66 万元 投 资利税率 41 93 利润总额 5479 56 万元 投资利润率 30 44 静 态投资回收期 3 28 年 税后 财务内部收益率 30 15 税后 大 于社会基准折现率 10 项目具有财务可行性 3 31 第二章第二章 项目建设的必要性和条件项目建设的必要性和条件 2 1 项目建设必要性项目建设必要性 随着手机的迅速普及 内置式超小型摄像头市场需求逐年增加 市场调研公司 IDC 日前发布的关于未来摄像头手机市场的报告称 在未来几年内 全球摄像头手机市场将出现急剧增长局面 但这种 手机能否在市场上获得成功 关键取决于消费者对该类产品的满意 度 本项目定位为高清手机摄像头 在目前的手机市场上具有较大 的优势 触摸屏作为一种新型的人机交互界面 广泛地应用于各种数字 信息系统上 从小型产品如手机 PDA 数码产品 e Book 到中 型产品如车载导航仪 游戏机 家用电器 工控仪器 再到大型产 品如 POS 系统 公共查询系统 便携电脑 医疗仪器以及电视新闻 节目中常用的触摸式 PDP 上都可以看到触摸屏产品 随着 iPhone 手 机的推出 在手机上应用触摸屏已成为一种流行风尚 加之触摸屏 在车载导航仪 GPS 上的应用 因此对触摸屏的需求越来越大 其市 场前景十分可观 近年来 触摸屏在消费类电子产品的应用越来越广泛 特别的 iPhone 的推出 极大地刺激了触摸屏在手机上应用的力度 根据 DisplaySearch 最新出版的 2010 年触摸屏市场分析报告 触摸屏在如 手机 媒体播放器与导航仪等手持式装置渗透率增长相当快速 在 接下来几年 我们可以看到触摸屏在较大尺寸应用如一体电脑 上 网本 平板电脑 教育与培训 公共信息广告牌与自主登机等方面也 4 31 会有很好的成长 触摸屏已成为数十亿美元的产业 而且仍处于高 度成长中 这也是大家关注触摸产业的主要因素 2009 年全球触摸 屏产值达 43 亿美元 估计 2016 年将成长到 140 亿美元 年复合成 长率达 18 手机仍是触摸技术最主要应用 DisplaySearch 估计 2010 年将有 三分之二触摸屏应用于手机 2010 年估计有 5 31 亿只新手机有触摸 功能 较去年成长 41 2009 年触摸手机占所有手机的 25 6 预 测到 2016 年超过 50 的手机将拥有触摸功能 此外 DisplaySearch 预测触摸技术在上网本和平板电脑中的应 用将在 2010 年后快速成长 从 2010 年 1 百万片左右规模 2016 年 快速成长到 5 千万片 同时触摸技术在数字相机 摄录像机的应用 也将有不错的成长 另外随着触摸技术在高穿透率 低能耗和手势 识别发展更出色 将使得触摸技术在如电子书 赌博性游戏机等应 用做进一步渗透 2 3 年前 电阻式触摸屏长期占有超过 70 比例的绝对优势 随着 2007 年 iPhone 的成功推出 电容式触摸屏在整个市场的影响 力迅速提高 2010 年 iPad 上市后 电容式触摸屏的地位进一步飞跃 提高 美国 DisplaySearch 的公司预测称 2010 年 随着智能手机市场 的 扩大及 iPad 的面世等 电容式触摸屏将与电阻式触摸屏易位 到 2016 年 电容式触摸屏 将超过 50 无疑多点式电容触摸屏 将是触摸屏技术的未来一段时间的主流 本项目的建设既符合国家产业政策的要求 更符合赣州市总体 5 31 产业规划 该项目的实施对完善赣州电子信息产业链 挖掘电子信 息产业发展潜力 提高赣州电子信息产业竞争力 实现赣州市电子 信息产业的高速持续发展乃至区域经济的跨越式发展都具有十分重 要作用 2 2 项目建设项目建设条件条件 2 2 1 项目建设地概况项目建设地概况 安远县工业园是经省政府批准的省级工业园 是为破解发展难 题而全力打造的招商引资 发展工业的重要载体和主要平台 安远 县工业园立足脐橙深加工 稀土精深加工 生物制药 服装鞋帽加 工等四大主导产业 大力发展资源导向型经济 安远县工业园区按 一园三区 的布局分设九龙小区 版石小 区和车头返乡农民工创业园三个小区 其中九龙小区位于安远县城 东南端的东江源大道两侧 于 2002 年 4 月开始动工兴建 成园面积 8 00 亩 截止目前 累计入园企业 33 家 其中引进港 澳 台外资 企业 10 家 版石小区位于安远县版石镇 于 2006 年 8 月开始建设 规划建设面积 6700 亩 成园面积 1600 亩 可供可用于后续产业 发展和承接产业转移的用地面积约 1900 亩 截止目前 小区入园企 业 21 家 其中引进港 澳 台外资企业 5 家 车头返乡农民工创业 园位于车头镇高速公路出口处 第一期规划建设面积 3300 亩 目前 正在做前期规划设计工作 安远县工业园区一贯奉行 多予 少取 放活 服务 的方针 坚持 以诚相待 恪守信誉 的宗旨 建立了精简高效的符合市 场经济发展要求的管理服务体系和运行机制 对入园企业实行服务 6 31 承诺制 推行 一站式 服务全程服务 为企业解决从选址 规划 建设 办证到正常生产经营等的全程代办服务工作 2 2 2 地质地质 安远县是典型的丘陵山区县 山地占总面积的83 43 地 势中部突起 向南北倾斜 本项目所在地为低丘带地势平坦区 周围地形为侵蚀堆积阶地 地形 地层第四纪发育齐全 上部为棕黄色 枯黄色不清晰的网纹 状粘土 粘结性好 下部褐色砂砾层夹薄层砂石层 地表出露主要 是第四纪红土 2 2 3 交通区位交通区位 安远县处于闽 粤 赣三省交汇处 地理位置优越 西接赣粤 高速公路和 105 国道 南接京九大动脉 距京九铁路和赣粤高速公 路均为 70 公里左右 有四条二级公路通往周边各县 距广州 368 公里 距深圳 350 公里 距厦门 495 公里 是珠江三角洲 闽南三 角区的直接腹地和内地通往沿海的重要通道之一 目前 县内出境 公路已全部改造为二级油面公路 4 小时内可达广州 深圳 2 2 4 气候 气象条件气候 气象条件 项目所在区域属于中亚热带季风湿润气候区 气候温和 无霜 期长 四季分明 雨量充沛 春雨连绵 秋高气爽 夏季长而无酷 热 冬季短而无严寒 南康市属中亚热带季风湿润气候 年平均气温 18 7 冬无严 寒 夏无酷暑 雨量充沛 12 月均温 8 8 7 月均温 28 6 无霜 期 286 天左右 年平均降雨量 1640 毫米 年均日照时数 1823 小时 7 31 2 2 5 公用设施公用设施 供水 采用城市自来水管网的方式供水 供水工程设计能力为 180m3 h 供电 专线进入厂区配电 2 2 6 通讯通讯 可完全满足客户的各种通信需求 因特网光纤专线可通达全市 各地 中国移动 中国联通已在全区范围内实现手机网络信号无缝 覆盖 2 2 7 其他其他 本项目符合 产业结构调整指导目录 2011 年本 鼓励类第 28 类 信息产业 第 21 条 新型电子元器件 片式元器件 频率 元器件 混合集成电路 电力电子器件 光电子器件 敏感元器件 及传感器 新型机电元件 高密度印刷电路板和柔性电路板等 制 造 的产业政策 项目符合国家 十二五 规划的要求 规划提出 新一代信息 技术产业重点发展新一代移动通信 下一代互联网 三网融合 物 联网 云计算 集成电路 新型显示 高端软件 高端服务器和信 息服务 本项目以生产高清手机摄像头及电容式触摸屏为目标 符 合国家十二五发展规划的要求 项目符合 电子信息制造业十二五发展规划 中提出 积极研 发触摸屏 三维显示等新技术新产品 围绕移动终端等需求 重 点开发触摸屏功能 宽视角 高分辨率 轻薄节能的小尺寸显示产 品 当前优先发展得高技术产业化重点领域指南 2011 中提出 8 31 3 5 13 5 英寸电容式触摸屏等新型显示器件为信息产业当前应优先 发展得 15 项信息类高技术产业化重点领域之一 本项目符合产业 政策的要求 9 31 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3 1 建设规模建设规模 项目新征土地总面积 60 亩 新建年产 3000 万只手机高清摄像 头及 1000 万只触摸屏生产线 项目拟新建建筑面积 42900 包括 生产车间以及原材料和成品仓库等 辅助生产工程为给排水系统 供电系统及配电房 办公楼 食堂 职工宿舍 废料回收及生产 三废 处理设施等辅助工程 新购原片预处理系统 非球面光学 系统设计软件 非球面透镜加工机床 ITO 蚀刻生产线 等生产设 备 61 台 套 3 2 产品方案产品方案 高清手机摄像头 3000 万只 多点电容式手机触摸屏 1000 万只 10 31 第四章第四章 技术方案技术方案 设备方案和工程方案 设备方案和工程方案 4 1 技术方案技术方案 本项目高清手机摄像头生产流程见图 4 1 多点电容式手机触摸 屏生产流程见图 4 2 11 31 图 4 1 高清手机摄像头生产流程图 图 4 2 多点电容式手机触摸屏生产流程 4 2 设备方案设备方案 本项目依照技术先进性 适用性 可靠性 节能环保等原则 选取设备如表 4 2 所示 12 31 表 4 2 项目主要设备情况表 序号序号设设 备备 名名 称称制造商制造商单位单位数量数量 1原片预处理系统国产套2 2ITO 蚀刻生产线国产套4 3OC 涂覆生产线进口套3 4BM 涂覆生产线进口套1 5 钼铝钼蚀刻生产 线 进口套2 6空气压缩机国产台15 7纯水制备系统国产套1 8空气净化系统国产套2 9检测设备国产套1 图形工作站进口套4 10 非球面光学系统 设计软件 进口套4 11 非球面透镜加工 机床 进口台4 12非球面检测仪进口套2 13万能光具座国产台2 14折射仪国产台2 15万能工具显微镜国产台2 16干涉仪国产台2 17 多层膜真空镀膜 机 进口台2 18镜头杂光测试仪国产台2 19分光光度计进口台2 20 投影鉴别率测试 仪 进口台2 合计61 4 3 工程方案工程方案 4 3 1 设计原则设计原则 本项目为新建工程 在土建设计中遵照以下原则 13 31 1 遵照我国现行的有关方针 政策 规范 规程进行设计 2 根据我国国情 在满足生产工艺的前提下 吸取现有类似 生产厂家的建设经验 生产设备选用国内先进设备 结合当地条件 确定切实可行的施工方案 力求做到技术先进可靠 尽量采用当地 建筑材料 节省投资 使设计 施工具有较先进的水平和地方特色 4 3 2 建筑形式建筑形式 本生产工艺采用流水线连续生产 各车间均设计为封闭式厂房 轻钢架结构 在较大面积的墙体布置门窗 屋顶有排水设施 屋面 采用轻钢架上覆盖保温板 同时利用色彩调整及墙体变化等形式形 成立体层次 增加立面效果 车间附设相应工段的办公 控制 休 息间 并尽量布置在方便生产的位置 车间大门为平开钢大门 其 它为木门 侧窗采用塑钢窗 同时设置车间内消防通道及疏散门 4 3 3 采光 照明采光 照明 车间内部以自然采光为主 光线通过侧窗进入 成型工段 采 光标准不低于四级 其它不低于五级 生产车间 仓库采用工厂灯 或冷光源 其余建筑采用荧光灯 部分采用白炽灯直照 4 3 4 建筑结构建筑结构 根据工艺要求 结合当地建筑特点 车间和办公楼基础均采用 条形基础或独立柱基础 车间采用轻钢架结构 办公楼及其他建筑 14 31 采用砖混结构 楼地面采用现浇混凝土结构 本项目新增土建工程 见表 4 3 表 4 3 主要建 构 筑物占地面积一览表 序号序号建构筑物名称建构筑物名称 建筑面积建筑面积 m2 占地面积占地面积 m2 层数层数结构类型结构类型 1生产车间20000150001钢结构 2原料 成品仓储500050001钢结构 3配电房2002001砖混结构 4综合办公楼750015005砖混结构 5 食堂 员工休息室 等生活设施 1000025004砖混结构 6门卫及保安室2002001砖混结构 7道路9000 8厂区围墙400 9绿化5000 10其他1200 合计 总建筑面积 4290040000 4 3 5 消防设计消防设计 本项目各建筑防火等级均为二级 均有足够的对外疏散出口和 楼梯 均可以满足现行防火规范的要求 钢结构的钢柱 钢梁均外 包防火板或者防火涂料 以满足防火规范的要求 4 4 公用辅助设施公用辅助设施 4 4 1 给水方案给水方案 1 设计依据 建筑给排水设计规范 GBJ15 88 15 31 建筑设计防火规范 GBJ16 87 2 设计范围 厂区给排水及消防设计 3 水源 本项目拟采用安远县自来水公司为饮用水及生产用水水源 供 水管网采用球墨铸铁材质 埋地铺设 4 用水量 项目生产生活用水量见表 4 4 表 4 4 生产生活用水量见表 序号序号用水种类用水种类水水 质质新增用水量新增用水量 m3 d 备注备注 1生产用水GB5749 85 标准300 2生活用水GB5749 85 标准33 室外消防用水量 200L s 供水系统为生产 生活 消防及循环水系统 厂区由埋设 DN150 给水铸铁管 管道在小区内形成环状到各用水点 厂区室外 采用低压消防给水系统 火灾时由城市消防站的消防设施灭火 室 外设地上式消防栓 消防栓间距不超过 120m 4 4 2 排水方案排水方案 排水系统采用雨水 污水分流体制 管道均采取埋设 生活污 水排水管道均单独排出室外 下水立管均伸顶通气 主体污水排水 立管均设专用通气管 管材采用 PVC 排水管 屋面雨水采用内排 管材选用 PVC 管 16 31 雨水 场区内雨水管道沿道路埋设 雨水汇集后流入城市道 路雨水道 生活污水 管道布置与供水管网路线平行 根据污水量在适 当位置设化粪池 化粪池与建筑物的距离不小于 5 0 米 污水经过 化粪池处理后 排至市政污水管网 到污水处理厂进行处理 达标 后排放 4 4 3 供电与通讯供电与通讯 1 年综合用电量 本项目用电量较大 选择高效大功率电机以节约用电 年综合 耗电量为 3500 万千瓦时 2 高低压配电系统 本工程为三级负荷 采用一路 10kV 高压电源供电方式 高压 线由附近 10kV 供电线路引入变电室 根据用电量选用 S11 型变压 器 车间及室内供电采用低压 380 220V 由变配电室引来 一般电 力负荷均采用放射供电 3 低压配电系统 电力及照明采用放射与树干式相结合的配电方式供电 均由变 电室引出 分别采用阻燃 耐火电缆 封闭式线槽沿电缆桥式吊控 安装引至各小配电间 然后经小配电间分别至相应用电点 计费方式 本工程采用高压集中计量 在高压进线处分别设专 用计量柜 17 31 功率因数补偿 本工程采用低压集中自动补偿的方式 低压侧 集中补偿 在变压器的低压母线上装设不燃型干式补偿电容器 使 补偿后为功率因数达为 0 92 以上 所有荧光灯具带补偿电容器 配线方式 本工程供电采用放射式与树干式相结合 从变电室 低压配电柜引来的电缆经室外电缆沟引至车间或办公楼 车间 办 公楼采用桥架或穿管敷设等方式至各用电点 消防用电设备及安保 等用电设备回路采用耐火型电力电缆 一般电缆选用阻燃交联聚乙烯电缆 工艺电缆选用隔氧层阻燃 交联聚乙烯电缆 消防设备选用耐火电缆 电线选用阻燃线 4 电气照明 照明分一般照明 事故照明 标志和疏散照明 除一般照明外 其余兼由事故照明电源供电 标志 疏散照明灯具自带蓄电池 停 电时可保证 40 分钟照明 在保证照度的前提下 合理地选用节能光 源 并配合建筑特点以及吊顶形式 选择相应的灯具 与室内装修 相协调 出入口 疏散楼梯口等处设置应急标志灯 照明灯及指示 灯采用带电池充放电装置的定型灯具 照明电源由低压配电屏采用耐热铜芯铜护套矿物绝缘电缆以放 射式引至各建筑物总照明配电箱 再由总照明配电箱以放射式引至 各分照明配电箱 照明干线在坚井内全部为密集式插接母线 引出 线插接开关箱带分离脱扣机 以便与消防系统联动 火灾时由消防 控制室切断一般照明电源 18 31 4 4 4 防雷与接地防雷与接地 利用车间建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器 利用建筑物柱内 钢筋作防雷引下线 接地装置利用厂房基础为接地体 全厂构成一 个总接地网 防雷接地 电气接地 共享接地装置接地电阻不大于 10 欧姆 4 4 5 自控技术方案自控技术方案 生产车间采用集散型控制系统 DCS 对生产过程中的一些 关键参数实现自动控制 对重要参数实行集中监视及报警 同时在 DCS 操作站显示流程图 趋势图 数据一览 报警一览等画面并打 印报表 车间的自动控制内容包含 PLC 可编程控制器 产量电耗计量 系统 各系统配备 UPS 独立运行 4 4 6 通讯通讯 主要在公用工程和生产管理 生活福利设施内添置通信设备 由当地电信部门解决 保证厂区内外联系及时 方便 19 31 第五章第五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 5 1 编制依据编制依据 1 国家发改委 建设部 建设项目经济评价方法与参数 第三版 发改投资 2006 1325 号文 2 建设项目可行性研究报告投资估算编制方法 1999 年 5 月 3 建设单位及参加可研编写各有关专业提供的资料条件 图 表 说明等 4 价格 通用设备及作标设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定 建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算 5 费用 固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要参照 建设 项目概算编制办法 计算 流动资金参照国家发改委 建设部 建 设项目经济评价方法与参数 第三版 发改投资 2006 1325 号文 5 2 投资估算编制范围投资估算编制范围 1 主要生产工程项目 本项目主要工程项目为生产车间 原料及成品仓库等 公用工 程项目为动力系统工程 给排水工程 项目 劳动安全及消防工程 以及行政与生活等的设施 20 31 2 上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程和费用 预备费用等项目 3 项目所需的流动资金 5 3 投资估算投资估算 本项目总投资 18000 万元 其中固定资产 15000 万元 流动资 金 3000 万元 项目总投资构成 如表 5 1 所示 固定资产投资估算 如表 5 2 表 5 1 项目总投资构成表 单位 万元 序号序号名称名称金额金额比例比例 1总投资18000100 00 2固定资产投资1500083 33 2 1建筑工程费467025 94 2 2设备购置费885849 21 2 3安装工程费6813 87 2 4其他费用5913 28 3流动资金300016 67 表 5 2 固定资产投资估算表 单位 万元 序序 号号 工程或费用名称工程或费用名称 建筑建筑 工程工程 设备购置设备购置 安装安装 工程工程 其他其他 费用费用 总计总计 一建设项目费 1 1生产车间2000825862010878 1 2仓库50018018698 1 3配电房20909119 1 4综合办公楼楼75015015915 1 5食堂 员工宿舍等生活设施1000120121132 21 31 序序 号号 工程或费用名称工程或费用名称 建筑建筑 工程工程 设备购置设备购置 安装安装 工程工程 其他其他 费用费用 总计总计 1 6门卫及保安室2010232 1 7道路200200 1 8厂区围墙2020 1 9绿化100100 2其他60505115 小计4670885868114209 二工程建设其他费1063 335 2 1土地购置费360360 2 2建设单位管理费2323 2 3工程建设监理费2020 2 4可行性研究费1010 2 5工程设计费3030 2 6环境影响咨询费1010 2 7安全评价1010 2 8联合试运转费3030 2 9工程保险费2020 2 10办公及生活家具购置费2020 2 11培训费1010 2 12招标代理费1010 2 13水电报建费2828 2 14施工图审查费1010 2 15小计591591 三预备费 3 1基本预备费100100 3 2涨价预备费100100 小计200200 四固定资产投资合计15000 5 4 资金筹措资金筹措 本项目总投资 18000 00 万元 所需资金全部由企业自筹解决 22 31 第六章第六章 效益分析效益分析 6 1 财务评价计算依据财务评价计算依据 本项目财务评价计算分析 主要依据国家发改委 建设部公布 的现行 建设项目经济评价方法与参数 国家和地方财税规定 结 合项目工程技术方案 设计参数等值测算项目的有关效益和费用来 进行相关财务评价分析 6 2 成本及成本总费用估算成本及成本总费用估算 1 主要原材料 动力价格 电 0 70 元 度 水 2 元 吨 2 工资标准及工资总额 本项目企业人均 含福利费 年工资为 4 万元 劳动定员 600 人 项目年工资总额 2400 万元 3 折旧费 无形资产 递延资产摊销计算 按平均年限法折旧 建 构 筑物折旧年限 20 年 残值率 5 设备折旧年限 10 年 残值率 5 无形资产按 5 年平均摊销 折旧费用 1063 34 万元 摊销费 600 万元 4 销售费用 按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入 3 计算 5 管理费用 按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入 5 计算 6 财务费用 本项目财务费按 1000 万元估算 7 税金 23 31 增值税按 17 计算 城建税按 7 教育附加税按 5 所得税 按 25 计算 8 公益金 公积金 公益金按税后利润的 5 公积金按税后利润的 10 计算 9 产品销售价格 高清手机摄像头单价按市场平均价 12 元 只 手机触摸屏按市 场平均价 15 元 只计算 年产 3000 万只高清手机摄像头及 1000 万 只手机触摸屏总销售收入为 3000 万只 12 元 只 1000 万只 15 元 只 51000 万元 6 3 产品年制造成本产品年制造成本 项目产品年制造成本见表 6 1 表 6 1 项目产品年制造成本表 序号序号项目名称项目名称单位单位年耗量年耗量 单位成本单位成本 元 元 金额金额 万元万元 1外购原材料吨100030000030000 2其它辅料吨50012000600 3水吨100000220 4电万度35000 72450 5工资及福利60040000240 6车间间接制造费1500 7摊销费600 8折旧费1063 34 9修理费1200 24 31 序号序号项目名称项目名称单位单位年耗量年耗量 单位成本单位成本 元 元 金额金额 万元万元 10其它700 11合计38373 34 6 4 项目总成本费用项目总成本费用 项目总成本费用见表 6 2 表 6 2 项目总成本费用表 单位 万元 序号序号项目项目年总额年总额 达产达标达产达标 1 产品年制造成本38373 3 2 管理费用1530 3 销售费用2550 4 财务费用1000 5 经营成本 1 2 3 4 43453 34 6 总成本费用 5 税金 45458 01 6 5 项目年效益项目年效益 项目年效益见表 6 3 25 31 表 6 3 年效益表 单位 万元 序号序号项目名称项目名称金额金额 1产品销售收入51000 00 减 产品制造成本38373 34 产品销售费用2550 00 产品销售税金及附加240 58 2产品销售利润9836 08 减 管理费用1530 00 财务费用1000 00 3营业利润7306 08