安全标准化工作计划.doc

三联泵业、安徽拓源安全标准化工作计划序号阶段阶段项目/主要内容企业负责完成日期1准备作出开展安全标准化的决定（文件）任命安全标准化管理者代表（文件）成立安全标准化领导小组和工作小组（文件）企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的财物、技术管理支持AQ3013-2008规范（首次宣贯）安全标准化工作计划布置安全标准化内审员培训（外培）安全生产标准化领导小组组长领导小组办公室2011年9月2初始评审/5项评估（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告（3）评价现行管理组织机构体系与规范要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告领导小组办公室2011年10月3策划/3项发布（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布领导小组组长2011年10月（2）安全标准化要素分配及发布必要时对组织机构进行调整将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）识别资源需求，配置必要的资源领导小组办公室（3）对初始评审的输出, 在相应的范围发布（不符合项制定纠正措施和预防措施） 领导小组办公室4培训/3个层次1项评价（1）第一层次：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行规范的系统性培训，掌握达标考核方法和要求（2）第二层次：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行规范的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责（3）第三层次：员工，进行规范的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（12种方法）的应用（4）培训的效果评价举行全员培训考试形成效果评价报告领导小组办公室人力资源部（科）安全环保部（科）2011年10月5程序文件/2部手册1项程序32项制度（1）安全标准化管理手册（2）安全标准化员工手册领导小组办公室2011年11月（3）程序文件：文件控制制定文件编写计划和分配就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定领导小组办公室（4）可执行文件确定文件清单，建立企业制度与规范要求的至少32项规章制度的对照表管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计各部门（单位）（5）各部门配备文件管理员（或兼职）各部门（单位）6试运行/文件试行（1）安全标准化体系文件的学习安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做学习或培训的效果评价，改进领导小组办公室人力资源部各部门2011年11月（2）试运行前的准备检查资源配置宣传现场标志、标识制定运行计划领导小组办公室（3）下达计划，宣布试运行领导小组组长（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施（5）持续改进，效果评价领导小组办公室7实施/运行和保持（1）下达计划，宣布实施运行领导小组组长2011年11月（2）内部成果发布与交流、沟通领导小组组长8自评/不符合项纠正措施和预防措施（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评（2）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠正措施（4）编制自评报告领导小组组长各部门2011年11月9改进与提高/验证根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进领导小组组长各部门2011年11月10内审/交流对安全标准化体系进行内审和交流领导小组组长各部门2011年12月11自评报告/考评申报（1）完成自评报告（2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请领