環境檢驗管理程序.doc

XX 塑料制品厂标 题环境检验作业管理程序版本A文件编号JY-EP-09制订部门 品保课制订日期2006.07.1页次1/51. 目的: 为使进厂原料及产品之验收迅速且有条不紊,防止环境不合格进入下工序和出货到客户处,特制订本程序.2. 范围: 凡外包商/供货商及公司成品交货皆依此程序办理.3. 权责: 3.1 发货、收料单位: 生管、仓管3.2 验收单位: 品管、仓管3.3 储放单位: 仓管3.4 环境验证: 品管3.5 环境检验标准制定：品保主管4. 定义: 无 5. 作业内容: 5.1 进料检验流程图(如附件一)5.2 收料5.2.1 外包品,交货时应附进料验收单,由生管课点收后,放置于待检区,并通知品管验收.5.2.2 原料进货时,由仓管员点收后入库.5.2.3 物料时入货时附进料验收单由仓管点收,免验品直接入库,非免验品则通知品管验收.5.4 验收:5.4.1原料验收方式:塑料原料于进货时由仓管员核对规格、标示及包装完整性,若有问题则记录于请购验收单并反应采购处理.仓库需要在该批材料上标识材料批号。同时在发料时也需要记录在发料单上。修订记录 : 日期版本REV.核 准审 查制 作 XX 塑料制品厂标 题环境检验作业管理程序版本A文件编号JY-EP-09制订部门 品保课制订日期2006.07.1页次2/5 5.4.2 环境检验：品保部品管员需要按照最新的ICP数据管控表对每批次的原料或部品进行核对。核对项目主要如下：5.4.2.1 是否有提供在有效期（1年）内的ICP测试报告，且测试结果合格。并记录测试时间在检查记录表上；5.4.2.2 是否有提供在MSDS或材质证明书。并记录测试时间在检查记录表上；5.4.2.3 是否有材料等变更，如果有是否得到客户认可。5.4.3如果合格则盖上“环境合格品”印章。如果不合格，则盖上“环境不合格品”印章。 5.5 制程检验和成品检验： 制造单位需要按照公司的GP要求客户清单，对领取的材料，确认是否有环境标识。如果没有，不得使用在该客户的产品上。同时成品检验时，需要确认5.4.2.1-5.4.2.3中的项目。并把检验结果记录在检查记录表上 5.6 出货检验： 需要确认5.4.2.1-5.4.2.3中的项目。并把检验结果记录在检查记录表上。如果客户有特殊化格式，可以将记录在客户提供的表格上。 5.7外发环境测试计划：品保部每年五月制定下年度的环境项目外发测试计划，并根据实际情况进行调整。按照计划安排样品及追踪报告。如果发现有测试超过标准的要求，需要在48小时内通知客户。5.8 新设备、工装、夹具和耗材的环境验证： 当有新设备、工装、夹具和耗材引入时，需要将成品外发测试，以验证引入是否会污染产品。并将验证后的情况记录在环境验证一览表上。6. 相关文件数据6.1 产品标识和追溯管理程序6.2环境不合格品及纠正预防措施管制程序7. 窗体: 7.1 检查记录表 JY-EP-09-F047.2 ICP资料管控表 JY-EP-09-F017.3 环境外发测试计划 JY-EP-09-F027.4环境验证一览表 JY-EP-09-F03 XX 塑料制品厂标 题环境检验作业管理程序版本A文件编