主要管理流程.doc

主要管理流程工程质量监管程序图（1）工程质量控制基本流程图验收合格，签证可进入下一道工序施工验收不合格，由承包人返工补修处理组织检查验收现场监管部分项工程完工，自检合格填报工程质量检验报告单承包人验收不合格，由承包人返工补修处理现场监管部组织检查验收承包人项目全部完工，编制竣工文件，提交交工申请报告承包人组织初验检查，提交交工检查报告、监理工作报告、监理档案文件总监办发包人或上级主管部门组织交工验收进入缺陷责任期工序施工，自检合格填报工序质量检验单承包人不同意开工测量检查、巡视、旁站、试验抽验监理工程师按合同规定发包人同意后发出工程开工令总监理工程师做好开工准备，提交分项工程开工报告承包人审核、审批现场监管部 现场监管部批准分项工程开工申请/批复表返工或修补否承包人组织施工，工序施工、填写施工日志和原始记录自检合格填写现场质量检验报告单监理工程师工序检查监理工程师签认工序检验单、质量检验单承包人继续下一道工序施工直至分项工程完成承包人进行系统自检、汇总检验记录、测量、抽样试验资料承包人填写分项工程检验申请/批复单中间交工证书现场监管部审批中间交工证书否返工现场监管部审批开工报告及附件1、分项工程施工进度计划和施工方案2、质量控制指标、检验频率和方法3、施工放样报告单、标准试验报告单4、材料、设备、人员数量及到场情况5、各项施工材料及商品构件试验报告6、需附安全专项方案批复（2）分部分项工程质量控制流程图 承包人填报分项工程开工申请/批复表补充完善否 同意 同意 井冈山厦坪至睦村(赣湘界)高速公路项目管理大纲一般、重大工程事故（项）处理流程图一般、重大事故（项）问题总监办项 目 办一般发出应急措施令，组织发包人代表、承包人、专家确定处理方案重大组织有关方面包括专家咨询、论证处理方案视情节向有关部门报告总监办发出指令承包人执行处理方案工程进度监管程序框图明确进度目标熟悉情况、监理下达总体开工令督促承包人提交实施性总体进度计划并审查可行？工程开工否督促承包人按批准的总体进度计划提交年度和月进度计划总监办审批监理工程师审批延期可行？否是监管部以月或旬为单位实施循环动态控制监督进度计划的实施滞后？是否关键线路是是否承包人原因？否否否是督促承包人调整进度计划按原进度计划实施批准进度计划并监督实施签发交工证书监督维修计划签发缺陷责任终止证书进入保修期工期拖后处理程序框图承包人整改、呈报计划承包人采取措施加快进度继续加快施工进度监管部警告处罚并上报总监办处是否承包人原因另行解决工程计划拖后首次发生监管部分析原因下达工作指令/文件监管部审批整改计划监管部会同项目办调查承包人加强项目管理，加大人、材、物投入，在考察期内实现考核节点工期项目办会议确定工程量切割/指令分包/更换承包人方案项目办下文分割工程量/指令分包/更换承包人指令是否满足工期计划要求求 有效 无效 否 满项目办发文至承包人公司总部 足 是有效 不 无效 满 足 计量支付流程 承包人和监理人共同计量 参与：监管部、测试部、计量部及承包人承包人填报计量申请表 签署：计量工程师及项目经理总监办审核，开具计量证书 签署：合同计量工程师及总监理工程师承包人凭计量证书，提出支付申请 签署： 项目经理总监办审核，开具支付证书 签署：合同计量工程师、总监理工程师工程处审核 签署： 工程处合同工程师、处长财务处审核 签署： 财务处长分管领导核批 签署： 分管副主任、常务副主任支付审批 签署： 主任承包人准备齐全资料，提出计量申请计量支付流程图 变更流程图承包人提出变更意向不同意同意同意B类一般设计变更重大、较大、A类一般设计变更经主任办公会研究批准（其中B1类一般设计变更须江西交通咨询公司审批），并定期报上级主管部门；经主任办公会研究后，按程序报上级主管部门批复不同意不同意项目办复审总监办下达变更令总监办召集各方变更审查，形成会议纪要承包人施行抄送各方同意不同意监管部初步审查总监办审查承包人完成设计，并填报正式工程变更申请发包人提出变更(含地方)索赔（或工程延期）审批流程图承包人提出索赔申请总监办审查意见项目办审定意见总监办下达决定承 包 人 组织发包人代表和承包人协商，形成评审意见重大索赔报请上级部门批准不同意不同意同意同意 11发包人、监理人、承包人工作联系流程内容工作联系流程备注发包人总监办承包人土地所有权征地拆迁接收 设计图纸等交接设计单位接收接收 工程质量验收、检测、评定、并存档自检、拟出质检报告 工程计量计量、核实并留档案填报工程计量申请单 施工进度控制工程进度报月工程进度报表 支 付支 付出具支付证书填报工程支付申请单 建 材验 收提 供 按合同文件和技术规范的要求试 验核验接收承 做 按合同文件和技术规范的要求缺陷责任期终止验收主要程序框图缺陷修复是否全部完成由项目办主任签发缺陷责任终止证书工作小组3天内开展现场检查小组承包人提出缺陷责任终止申请报告属施工缺陷由工作小组下发缺陷修复通知书，限期整修移交接养单位管理 否 是是项目竣工验收的工作流程图项目办提出竣工验收申请交通行业主管部门组建竣工验收委员会竣工验收委员会听取和审议有关报告检查有关资