新建年产1000吨二级精炼菜籽油建设项目可行性研究报告.doc

新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 新建年产 1000 吨精炼菜籽油 建设项目可行性研究报告 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 目目 录录 第一章第一章 概概 述述 4 第一节 项目提要 4 第二节 报告编制依据与原则 4 第三节 项目建设的背景 5 第四节 项目主要内容概要 6 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 9 第一节 项目建设的必要性 9 第二节 项目建设的可行性 11 第三章第三章 建设单位基本概况建设单位基本概况 13 第一节 建设单位概况 13 第二节 项目法人代表 13 第三节 企业发展中有待解决的问题 13 第四章第四章 市场分析与产品销售市场分析与产品销售 14 第一节 食用植物油市场现状 14 第二节 产品生产及销售方案 17 第三节 项目经营管理 17 第四节 项目营销管理 18 第五章第五章 建设条件建设条件 20 第一节 自然地理条件 20 第二节 社会经济条件 22 第三节 项目实施的有利条件 22 第四节 主要障碍因素及解决方案 24 第六章第六章 项目建设规模和内容项目建设规模和内容 25 第一节 建设的指导思想 25 第二节 建设规模及产品方案 25 第三节 建设内容 25 第七章第七章 生产技术方案与工艺流程生产技术方案与工艺流程 28 第一节 生产技术方案及工艺流程 28 第二节 主要技术参数 30 第三节 质量监测设备选择 31 第八章第八章 工程建设方案工程建设方案 32 第一节 总平面布局 32 第二节 建筑工程建设方案 33 第三节 辅助设施建设方案 35 第四节 项目实施进度 37 第九章第九章 环境保护环境保护 38 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 第一节 环境影响 38 第二节 环境保护与治理措施 38 第三节 环保结论 39 第十章第十章 节能与消防节能与消防 40 第一节 节能 40 第二节 消防 41 第十一章第十一章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 41 第一节 劳动保护与安全生产 41 第二节 工业卫生 42 第十二章第十二章 项目组织与管理项目组织与管理 43 第一节 组织机构与职能划分 43 第二节 项目经营管理模式 44 第三节 经营管理措施 44 第四节 技术培训 45 第五节 工程招标方式及内容 46 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 46 第一节 投资估算依据 46 第二节 投资估算 48 第三节 资金来源 50 第四节 资金使用 50 第十四章第十四章 财务效益分析财务效益分析 51 第一节 财务评价依据 51 第二节 营业收入 营业税金和附加估算 51 第三节 总成本及经营成本估算 52 第四节 财务效益分析 53 第五节 不确定性分析 54 第六节 财务评价结论 57 第十五章第十五章 产业化经营与农民增收效果评价产业化经营与农民增收效果评价 58 第一节 农业产业化经营 58 第二节 农民增收 农业增效评价 59 第十六章第十六章 结论与建议结论与建议 61 第一节 结论 61 第二节 建 议 61 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 附件 附件 一 财务表一 财务表 1 主要财务指标及评价指标表 2 流动资金估算表 3 资金筹措与使用计划表 4 总成本费用估算表 5 固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 6 利润及利润分配表 7 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 8 项目投资现金流量表 9 项目资本金现金流量表 10 借款还本付息计算表 11 财务计划现金流量表 12 资产负债表 二 项目位置示意图二 项目位置示意图 三 总平面示意图三 总平面示意图 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 第一章第一章 概概 述述 第一节 项目提要 项目名称 项目名称 菜籽油加工厂年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 建设性质 建设性质 新 建 建设单位 建设单位 菜籽油加工厂 项目负责人项目负责人 项目总投资项目总投资 1336 57 万元 第二节 项目建设的背景 省地处青藏高原 农作物种植环境质量洁净 气候冷凉 昼夜温差大 具有得天独厚的油菜生产优势 是我国主要的春油菜籽生产基地 该地生产 的油菜籽品质优良 最高含油率高达 42 以上 用其生产加工的菜籽油系列 产品与省外其它厂家生产的同类产品相比 不仅口感好 富含对人体有益的 多种维生素和不饱和脂肪酸 营养丰富 且具有质纯味正 香味浓郁 烟点 高 不起泡 价格低廉等优势 深受省内外不同层次消费者的青睐 油菜籽生产是 省东部农业区农民生产致富重要途径之一 十六届五中 全会通过的 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建 议 把建设社会主义新农村作为首要任务 其中产业发展是基础 基于 油菜籽的生产优势 油菜籽生产必将是 重要的特色农作物生产内容之一 做大做强油菜籽加工产业 对于转换二元经济结构矛盾 将资源优势转化为 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 经济优势 解决 三农 问题 加快建设社会主义新农村 增加农民收入将 会有重要作用 菜籽油加工厂是 县较大的油菜籽经销企业 该企业前身以生产菜 籽毛油为主的作坊式企业 经过近几年的发展 在油菜籽收购 菜籽油销售 方面积累了丰富的经验 产品销售面逐年扩大 产品供不应求 随着市场需 求的不断扩大 该企业产品品种已不能满足市场需求 为了使资源优势转化 为经济优势 巩固和发展农产品加工业 基于上述原因 菜籽油加工厂 上建了年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 本项目的实施有利于促进农业种 植结构的调整 在 县全面实施 企业 农户 的经营管理模式 形成 县 油菜籽生产的产业化生产格局 推动社会主义新农村建设 促进地区经济的 快速发展 第三节 报告编制依据与原则 一 编制依据一 编制依据 1 菜籽油加工厂关于编制 年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目可行 性研究报告 的工程咨询协议 2 关于加快发展农牧业产业化经营的决定 省委 省政府 3 省农业和农村经济 十一五 计划和 2015 远程规划 4 县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 5 菜籽油 GB1536 2004 6 建设单位提供的其它相关数据 二 编制原则二 编制原则 1 以市场为导向 以提高经济效益为中心 依托资源优势 加工生产 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 适销市场需求的原则 提升油菜深加工产品附加值 2 采取国内的先进加工技术设备 全面提升菜油产品质量 形成系列 产品 增强主导产品竞争力和产业整体素质 把我省油菜优势产业与生产加 工业做大做强的原则 3 采取 企业 种植户 的模式实行产业化经营的原则 4 逐步将菜粕 菜籽油的新产品与新工艺研发项目分期实施的原则 第四节 项目主要内容概要 本项目符合国家和 的产业政策 项目依托 优势农产品资源 进行菜 籽油加工 将资源优势转化为经济优势 不但提高了产品的附加值 增加了 企业效益 还可为省内外市场提供优质食用菜籽油 丰富和满足人们日益增 长的消费需求 本项目的建设有利于积极培育壮大加工型龙头企业 延伸农 产品产业化链条 提高农产品附加值 增加农民收入 一 项目建设地点一 项目建设地点 二 建设期限二 建设期限 2008 年 4 月 2009 年 10 月 三 建设规模三 建设规模 年产精炼菜籽油 1000t 四 产品方案四 产品方案 根据市场需求和企业建设规模 产品方案为国标菜籽精炼油 产品产量 为 1000t 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 五 建设内容与规模五 建设内容与规模 建成一条年产 1000 吨的精炼油生产线 建设内容主要包括热动力车间 预榨车间 浸出车间 精炼车间 小包装车间 5 类生产车间 建筑面积 2270 平方米 钢架料场 菜粕加工储藏车间 成品库和车库等 5 类辅助库房 建 筑面积 1350 平方米 值班室等 60 平方米厂区道路等 800 平方米 生产线设 备购置及供电 供暖等其他辅助设施 六 投资规模及构成六 投资规模及构成 1 1 总投资规模与构成 总投资规模与构成 项目总投资 1366 57 万元 其中建设投资 1083 84 万元 流动资金 252 73 万元 2 2 建设投资与构成 建设投资与构成 项目建设投资 1083 84 万元 其中 建筑工程费 472 93 万元 设备购 置费 451 18 万元 工程建设其他费用 79 45 万元 预备费 80 28 万元 3 3 资金来源 资金来源 项目总投资 1336 57 万元 其中申请国家专项资金 300 万元 占总投资 的 22 45 企业自筹 1036 57 万元 占总投资的 77 55 投资计划与资金筹措表 单位 万元 建设期生 产 经 营 期 序号项 目合计 12345 1 总投资 1336 571083 84187 421 7821 7821 78 1 1 建设投资 1083 841083 840000 1 2 流动资金 252 730187 421 7821 7821 78 2 资金筹措 1336 571083 84187 421 7821 7821 78 2 1 项目资本金 1036 57783 84187 421 7821 7821 78 建设投资 783 84783 84 流动资金 252 730187 421 7821 7821 78 2 2 其他资金 3003000000 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 七 项目运行效果七 项目运行效果 1 1 经济效益 经济效益 项目所得税后项目投资财务内部收益率为 15 22 高于设定基准收益率 12 所得税前项目投资财务内部收益率 18 96 项目资本金收益率为 20 16 偿债分析指标较好 偿债能力较强 易于取得贷款机构的贷款支持 主要财务指标如下 主要财务数据及评价指标表主要财务数据及评价指标表 序号名 称单位数量 一财务数据 1 总投资万元 1336 57 2 固定资产投资万元 1026 93 3 项目资本金万元 1036 57 4 营业收入 经营期平均 万元 1807 44 5 营业税金及附加 经营期平均 万元 8 17 6 总成本费用 经营期平均 万元 1469 68 7 利润总额 经营期平均 万元 227 47 8 所得税 经营期平均 万元 56 87 9 税后利润 经营期平均 万元 170 61 二财务评价指标 1 销售利润率 12 59 2 投资利润率 17 02 3 财务内部收益率 所得税前 18 96 4 财务净现值 所得税前 万元 593 32 5 投资回收期 所得税前 年 6 57 6 资本金收益率 20 16 7 资产负债率 经营期第 1 期 0 00 8 利息备付率 偿还期内平均 0 9 偿债备付率 偿还期内平均 0 10 总投资收益率 17 02 11 项目资本金净利润率 16 46 2 2 社会效益 社会效益 一是项目建设能拉动 地区农业产业结构调整 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 二是利于农村劳动力的转移 三是能促进 地区城乡互动型油菜籽产业区的形成 对发展农村经济 增加农民收入 建设社会主义新农村建设会具有显著的拉动作用 四是增加地方财政收入 提高支持地方产业发展的能力 五项目建设不仅能转移部分劳动力 重要的是增加了农民收入 有利于 减少农民依赖于广种薄收的程度 有利于生态建设 八 综合评价结论八 综合评价结论 菜籽油加工厂精炼油建设项目符合国家和地方发展规划 适应农村 产业结构调整 符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求 能够快速形成 区域规模 带动 县乃至全省特色主导农作物油菜的发展 提高农业的比较 效益和农民的收入 该项目基础条件好 资源有保障 服务体系完备 预测 市场前景良好 项目的建设环境符合国家环保标准 项目的经济效益 社会 效益明显 项目建议予以立项建设 第二章第二章 项目建设的必要性项目建设的必要性和可行性和可行性 第一节 项目建设的必要性 1 随着人们对菜籽油脂肪酸含量对人体健康的进一步认识 双低 油 菜消费量将逐年增加 特有的气候 土壤 日照 水资源等自然环境 适益甘蓝型油菜的种 植 特别是 双低 优质油菜籽品种的种植 经过当地的科学试验研究表明 双低 油菜籽的脂肪酸组成是植物油中最合适的 双低 油菜籽被列为 一种有益的营养食品 随着我国经济不继发展 城乡消费水平的进一步提高 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 及保健意识的增强 双低 菜籽油将量今后食用植物油的首选 消费量也 将逐年增加 省是我国春油菜的主产区 所产的油菜籽粒饱满 含油量高 品质优 加工的菜籽油色正味香无污染 在全国都有较高声誉 我省油菜种 植 双低 油菜种植面积占油菜总面积的 87 5 因此大力发展油菜加工龙 头企业 做大做强双低油菜产业 为发展县域经济是非常重要的 2 随着我省农业产业结构的调整和特色农业的发展 建设上规模的油 菜加工企业十分必要 随着我省农业生产的发展 农产品结构性矛盾突出 实施以市场为导向 大力调整农业种植结构 发展适销对路的特色优势农产品的种植及加工业 显得更为重要 各级党政部门把发展 双低 油菜产业化 作为带动当地经 济发展和农民增收的关键来抓 菜籽油加工厂现具备一定规模的能力 通过订单农业 预计可收购 1 万户 近 1 5 万亩的菜籽 户均新增收入 1080 元 总计增收 1080 万元 同时增加了农村剩余劳动力的转移 对加快转化 当地油菜籽资源 调整产业结构 增加农民收入具有重要意义 3 改变经营模式 提高油菜产品附加值 县油料作物种植面积 7 18 万亩 油菜资源十分丰富 开发油菜资源 使资源优势转化为经济优势 对促进本地区经济发展具有十分重要意义 依 托当地油菜资源优势 引进先进的人才 技术和设备 培育龙头企业 走高 起点 高标准的精深加工之路 努力提高产品的附加值 是企业形成规模化 和产业化的必然趋势 也是充分利用资源 调整农村产业结构 提高油菜产 业效益的关键环节 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 第二节 项目建设的可行性 一 政策支持 农业部实施的 优势农产品区域布局规划 2003 2007 中 双低油 菜 是 11 个优势农产品作物之一 农业 十五 规划和 2010 年长远规划 中 八扩大优质油菜种植面积作为种植业调整的一个重要版内容 省委 省 政府及各县党政部门把 双低 油菜产业化作为带动当地经济发展和农民增 收的关键来抓 为项目的实施创造良好的政策环境 有利于项目实施单位把 油菜籽产业做大做强 形成规模 实现农业增效 农民增收的目标 二 资源优势 省 地区的种植业以种植粮食为主 以种春小麦居多 由于地处高原 与低海拔地区相比 粮食质量较低 价格不高 难于形成产业链 而日照时 间长 昼夜温差大 病虫害发生轻微 耕地土壤不存在工业污染问题 是生 产优质油菜籽理想地区 油菜籽产量较高 近年来 随着油菜籽产品的市场 需求量逐步增大 农民们充分认识到油菜籽经济效益高 发展余地大 种植 一亩油菜的效益是小麦的 2 倍 因此农民自觉根据市场需求进行农业产业化 结构调整 据统计 2007 年全省油料作物种植面积 245 9 万亩 年产油菜籽 30 18 万吨 2007 年 地区油料作物种植面积达 96 61 万亩 近几年 循化 县优化农作物布局 大力调整种植业结构 发展优质双低油菜 油菜种植面积 由 2002 年的 1 万亩 增加到 2008 年的 7 万亩 加上周边地区的油料生产 项目的主要原料供应非常充分 三 市场前景广阔 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 预计到 2010 年 中国人口将增加到 15 亿 人均食用油消费按 16 公斤 计算 食用油的消费总量将达到 2450 万吨 食用油的消费量将增加 500 万 吨 预计 2010 年我国油料生产食用油按 1000 万吨计算 需进口 1500 万吨 成品油 才能保障市场的正常供给 预计将进口棕榈油 300 万吨 进口大豆 5600 万吨 折油 840 万吨 进口菜籽 1028 万吨 折油 360 万吨 才能 保证我国人民的基本需求 2006 年食用油消费量达 6 万吨左右 由此可见 菜籽油的国内市场空间也是非常巨大的 四 技术来源有保障 项目主要产品为菜籽精炼油 生产方法采用国内成熟先进的生产工艺技 术和先进油脂精炼设备 使毛油经脱酸 碱炼 脱色 脱臭等工序生产出高 质量 低消耗的菜籽油产品 本企业将建立自己的科技开发人员负责新产品 的开发及产品质量控制 并依托省内外技术协作单位负责工艺技术设计 操 作规程 技术培训 现场指导等 第三章第三章 建设单位基本概况建设单位基本概况 第一节 建设单位概况 企业所在地在 县大寨子工业区 距西宁 40 公里 目前该企业现 有职工 25 人 其中 专业技术人员 10 人 固定资产总额 700 余万元 其中 各类主要设备等 15 台件 套 油菜籽加工厂占地面积 1000 平方米 为使 省油菜籽资源优势转化为经济优势 巩固农产品加工业的建设成果 该企 业提出的年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 是一项有利于当地经济的发展 推动整个社会的发展 步入生活富裕 和谐文明的发展道路 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 第二节 项目法人代表 该项目法人代表许 先生 男 汉族 生于一九六九年五月 县沙沟 乡树尔湾村人 1997 年至 1989 年在沙沟乡小学 县中学读书 高中毕业 后 先后从事长途运输及菜籽油贩运等工作 1993 年开始创办菜籽油加工作 坊 由于生产规模小 生产能力低下等问题 年产值基本在 3 5 万元之间 后许 先生又将周边 20 余家菜籽油作坊毛油收购后开始精炼油加工 并形 成了一定规模 年产值达 30 万元以上 由于油质好 价格合理 获得了较 好的社会效益 2006 年至 2008 年连续三年被 县委 县政府评为小企业发 展先进个人 引领小企业发展先进个人等荣誉称号 第三节 企业发展中有待解决的问题 菜籽油加工厂以农产品销售为主 狠抓市场开拓 产品的市场销售 额逐年扩大 至今产品除在省内销售外 还销往甘肃 陕西 西藏等省 自 治区 因产品质量高 产品生产供不应求 生产能力不能满足客户的需求 发展前景看好 为推进地方经济发展和适应食用油市场的需求 计划新建菜 籽精炼油生产线 提高企业的市场竞争力 但在生产发展中面临如下有待解 决的问题 一 新建资金问题 菜籽油加工厂自成立以来 生产规模较小 资金积累还不足以支撑 大规模扩建 期望能申请国家资金给予以扶持 二 需要引进和建设菜籽精炼油生产线 菜籽油加工厂当前主要以销售农产品为主 在产品竞争趋势日益激 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 烈的状况下 不利于企业参与产品市场的竞争 导致企业主营生产利润率与 利润额下降 着眼于食用油的大市场 在扩大生产规模时 菜籽精炼油生产 宜摆在首要位置 同时要引进先进设备和技术进行生产 提高产品质量 使 企业的市场竞争能力提高到一个新台阶 为企业产品走向全国 创立品牌产 品做准备 第四章第四章 市场分析与产品销售市场分析与产品销售 第一节 食用植物油市场现状 一 产品供求现状 油菜是重要的油料作物和经济作物 也是当今世界发展最快的多用途作 物之一 分析研究表明 菜籽油含有高量的不饱和脂肪酸 占总脂肪酸的 94 是葵花油 玉米油 豆油 花生油 橄榄油等植物油中含量最高的 其中多 不饱和脂肪酸约占总脂肪酸的 32 单不饱和脂肪酸占 62 多不饱和脂肪 酸是一种必需脂肪酸 含有维生素 有益大脑和心脏的健康 单不饱和脂肪 酸可隆低密度胆固醇的形成 促进高密度固醇形成 有益于心血管健康 因 此随着人们对菜籽油脂肪酸含量健康组合的进一步认识 菜籽油消费量将逐 年增加 中国是菜籽油生产大国 也菜籽油消费大国 中国油菜籽总产量近 1200 万吨 约占世界油菜籽总产量的 30 位居世界第一 菜籽油是我国人民的 主要食用油之一 占食用植油的 50 左右 发展油菜生产 增加油菜籽产量 是增加食用油供应的重要途径 近 20 年来我国油菜生产持续发展 油菜播 种面积由 1980 年的 584 4 万公顷增加到 2002 年的 714 3 万公顷 增加了 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 1 5 倍 油菜籽产量从 1980 年的 238 4 万吨 增加到 2002 年的确 1055 2 万 吨 增加了 3 4 倍 尽管油菜籽产量有了很大的提高 但菜籽油仍然满足不 了国内市场的需求 每年仍有 250 300 万吨的油菜籽缺口 目前我国食用 植物油消费量人均 8 公斤 年 远远低于世界平均水平 11 5 公斤 年 随着 人口增的增加 城乡居民生活水平的进一步提高 我国人均植物油消费量还 有较大增加 为此 菜籽油国内市场民发展潜力巨大 二 产品市场前景分析 我国食用植物油的消费增长速度很快 人均食用油的消费保持每 5 年增 加 1 公斤的速度增长 1993 年我国人均年消费植物油 6 87 公斤 1998 年为 8 47 公斤 而 2000 年人均已经达到 9 10 公斤 年消费总量突破 1000 万吨 大关 2004 年城市人均食用油消费量已接近 15 公斤 一些大中城市更高 而占人口 80 的农村仅为 4 公斤左右 在达国家 年人均消费食用油在 40 公 斤左右 香港和新加坡在 25 公斤左右 按中国人均年消耗食用油为 10 公斤 按全国 13 亿人口计算 一年的耗油量将达 1300 万吨 市场发展潜力十分巨 大 长期以来 散装油占据了全国食用植物油的绝大部分市场 随着我国经 济持续高速增长和人们生活水平的日益提高 食用油的包装化趋势越来越明 显 市场的发展较快 一是小包装食用油的品牌发展较快 市场上有大小品 牌 400 500 个之多 二是销售量增长较快 尤其是大城市 大城市中小包 装食用油的市场份额已达 60 许多城市居民购买小包装食用油已不再是人 们的奢侈消费 调查显示 目前金龙鱼的市场占有率高达 41 5 从销售额 来看 2000 年我国小包装食用油的销售总额约为 100 个亿 而金龙鱼及其下 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 品牌的销售总额就达近 40 个亿 到 2003 年 小包装食用油的销售额将达到 240 亿元 预计 2008 年达到 500 亿元 中国人在食用植物油中对菜籽油有喜食偏好 菜籽油占食用植物油的 50 左 右 而我省菜籽油的消费占食用油的 65 西安市的解放商场 华联超市 三 明市场各种色拉油日均销售 500 桶以上 每桶以 5 升计 仅西宁城东区 年需求量在 4000 吨左右 兰州市的七里河区日均销售量为 4000 桶 年需求 量为 9000 吨以上 随着广大人民群众对小包装食用油认识的不断提高 消 费者将形成 特油特价 讲品牌 安全消费的观念 散装油将逐步被小包 装食用油取代 随着 省内城乡居民对高质量的食用油需求量的增加 且对 菜籽色拉油 调和油的偏好 仅西宁市的爱克家超市 青百超市 华联超市 三明市场的各种油品的日销售量 500 桶 每桶按 4 5 公升计算 预计 2009 年西宁地区的年消费量在 4 万吨左右 省以 500 万人 每人年消费按 12 公斤计算 2009 年食用油消费量达 6 万吨左右 三 项目产品的市场竞争优势 本项目采用的原料为青藏高原特色优势资源 无污染 在国内享有很高 的声誉 是生产绿色食品的优质原料 项目企业已取得食用油生产许可证 产品达到国家标准的要求 由于企业与当地油菜籽种植基地有稳定的定单农 业的合作关系 也使原料品质有保证 生产成本低 待开发市场容量大 竞 争力强 具有良好的投资发展潜力 从油菜籽的价格分析来看 省平均零售价格为 3600 元 吨左右 因此 在原料质量 原料成本和产品销售价格上都具有很强的市场竞争优势 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 第二节 产品生产及销售方案 根据市场前景分析 该项目产品的销售面向国内市场 年生产能力预计 达到 1000 吨 并根据市场需求 适时增加新的品种 本项目建成后 充分利用和发挥当地油菜籽资源优势 在西宁及周边省 市建立直销网点和批发网点 逐步打开省内外销售市场 本项目产品价格为 目前市场上的下限价位 在市场营销当中 企业可以随市场变化相应调整 并将建立自己的营销网络 密切掌握市场动态 及时调整产品结构和制定相 应营销策略 始终保持市场竞争的主动权 第三节 项目经营管理 产品销售以本省为主 积极开拓国内市场 坚持高标准要求 提高产品 科技含量 保证产品的质量 通过媒体 经销商等多种渠道 多种方式 加 强产品特色宣传力度 宣传扩大来自青藏高原 无污染 绿色等特色产品的 优势 积极参与国内的展销会 定货会 主动介绍产品特色 积极参与竞争 提高产品知名度 争创名牌 覆盖 走向全国 第四节 项目营销管理 一 营销模式一 营销模式 本项目建成后 充分利用和发挥当地油菜籽资源优势 在西宁及周边省 市建立直销网点和批发网点 逐步打开省内外销售市场 本项目产品价格为 目前市场上的下限价位 在市场营销当中 企业可以随市场变化相应调整 并建立自己的营销网络 积极发展总经销 总代理销售模式 并与其密切联 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 系 及时掌握市场动态和市场信息 及时调整产品结构和制定相应营销策略 迅速扩大市场占有率 始终保持市场竞争的主动权 加强网上销售力度 利用现代化信息技术 加快企业和产品信息传播速 度 加强企业管理 努力降低产品生产成本和销售价格 强化从生产到销售 各个环节的质量检测和管理 增加产品的市场竞争力 在流通过程中 在全 省建立健全销售网点后 开拓国内其它地区市场 加强无公害绿色品牌的宣 传力度 拓展产品的知名度和可信度 不断开拓销售市场 增加企业的竞争 能力 二 销售队伍和销售网络建设二 销售队伍和销售网络建设 1 销售队伍的建设 项目完成后 可根据市场的扩大和产品销售的增加 逐步扩大营销队伍 可从省内外引进具有较丰富销售经验和较高专业知识的市场策划及市场开发 的人员 提高营销管理水平 采取业绩与报酬挂钩的办法 激发销售人员的 工作积极性 提高销售业务水平 2 销售网络建设 对各地市场进行调查研究的基础上 对每个地区市场需求量 竞争对手 产品的销售情况 市场购买力等进行科学的分析后 制定出不同地区的营销 政策 找准市场定位 建立代理商或销售分企业 使销售网络逐步扩大到全 国各地 三 经营策略三 经营策略 1 企业应重视企业管理 提高市场竞争力 立足企业现状 聘请专家 就完善企业的财务管理体系 人事劳资及员工培训体系 战略决策系统等制 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 订出与现代企业管理体系相适应的规章制度 实现企业的现代管理 以加快 企业的成熟和发展进程 提高企业的市场竞争力 2 建立和完善销售服务体系 视用户为 上帝 的原则 提高销售人 员的素质 强化信息反馈及处理工作 提高企业的信誉 以逐步扩大企业产 品市场份额 对于产品销售 既要抓牢大用户 也不放走小用户 3 同稳定的客户和原 辅料户建立长期合同关系 确定原 辅料及产 品相对稳定的供销量和价格 为降低原 辅料及产品价格剧烈波动或其它意 外因素对企业生产的影响 避免风险损失 可建立供需双方年度协商制度 4 建立代理制 随着企业生产规模的扩大 产品销售以直接销售为主 逐步转变为代理销售为主 在适当的地区 选择代理经销商 建立代销关系 或直接向经销商批发销售产品 由其零售 5 借助于互联网 建立企业营销网站 发布产品销售信息 接收网上 订货 实施网上销售 第五章第五章 建设条件建设条件 第一节 自然地理条件 一 地理位置与地形地貌一 地理位置与地形地貌 县位于 省东部 地理位置介于东经 100 49 101 06 北纬 36 15 36 27 是黄土高原与青藏高原的过渡地带 地处湟水河中游 是 地区行政公署所在地 县域东靠乐都县 西连湟中县和西宁市 南与化 隆县为邻 北隔湟水与互助县相望 境内海拔在 2000 4000m 之间 最高点 是境南阿伊山顶峰 海拔 4166 7m 最低点是境东张家寨河湾 海拔 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 2066m 全县南北长 33 6km 东西宽 23km 总面积 769km2 二 气候二 气候 县高原半干旱大陆性气候 光热充足 日照时间长 太阳辐射力强 气温垂直变化明显 夏季凉爽短暂 冬季寒冷漫长 热量丰余 冬春多风 气候干燥 无霜期短 据 县气象资料表明 灌区内多年平均气温 6 4 极端最高气温 37 极端最低气温 23 7 多年平均风速 1 60m s 最大 风速 12m 无霜期最多 150d 最大冻土深度为 1 3m 全年日照时数最大为 2880 8h 年蒸发量 1806 45mm 多年平均降雨量 312 3mm 相对湿度 57 降雨量年内分配不均 主要集中在 5 9 月 干旱较为严重 干旱指数 5 47 3 45 作物生长期 170 210 天 无霜期为 125 150 天 年平均日照 2462 2880 小时 本区气候的主要特点是 气温垂直变化明显 冬寒夏凉 日照时 间长 热量有余 气温日较差大 降水较充足 但季节分配不均 太阳辐射 强 春季干旱 多风 夏季短促凉爽 秋季阴雨滋润 冬季寒冷漫长 三 水文三 水文 县境内水资源较丰富 湟水自西向东流经北部地区 成为农业灌溉的 重要水源 境内流长 31 2km 过境段平均径流量 12 14 亿立方米 县内地表 水来源于三合沟 白沈沟 巴藏沟 3 条主要沟道 集中了全县 95 8 的水量 四 地形 地貌及土壤四 地形 地貌及土壤 县地处西宁 民和盆地中西部 西宁 民和盆地为一大型倾斜盆地 新生代河湖相堆积洼地 由于河流的侵蚀切割作用 盆地边缘地带呈现一系 列的低山丘陵地貌 地貌以河谷平原为主 区域内地层主要有白垩系砂岩 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 第三系亚粘土以及第四系砂质松散堆积物 地层岩性单一 受大地构造多变 性控制 地层在空间上的分布很不均衡 但农灌区均为松散岩层覆盖 多为 第四系冲积 洪积的黄土状砂质粘土 其厚度较大 适于农作物的种植 其 下冲积或冰水堆积的砂卵石层 项目区地处我省东部干旱地区 南依青沙山 山高坡陡 沟壑纵横 地 形复杂 土地分散 植被稀疏 水土流失严重 县全县耕地面积 12 万亩 水浇地面积 5 31 万亩 项目区土壤以中层灰钙土为主 成土母质为冲积 洪积的次生红土和洪积黄土母质 土层厚度 3 5 米 局部达 10 米以上 质地偏粘 土壤物理性质较好 农业土壤适宜性强 适种性广 保肥供肥能 力较强 土壤有机质含量为 0 5 0 72 全氮含量 0 122 全磷含量 0 204 全钾含量 1 53 碱解氮含量 43PPm 速效磷 5PPm 土壤 PH 值为 7 8 呈弱碱性 但因多年分散经营和密集的畜力耕作 犁底层不断增厚性 抬升 土壤养分构成不平衡性增高 氮含量线性提升 而磷钾和有机质含量 下降趋势明显 导致土壤的整体生产性能趋于下降 第二节 社会经济条件 县辖五乡三镇 行政村 111 个 城镇人口约 34889 人 2007 年 县国 民生产总值 15 91 亿元 同比增长 13 8 其中第一产业产值 1 52 亿元 占 总产值的 5 1 第二产业产值 6 61 亿元 占总产值的 15 59 第三产业产 值 7 78 亿元 占 14 全县财政收入 5056 万元 同比增长 33 8 其中 财政一般预算收入 3735 万元 同比增长 13 5 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 第三节 项目实施的有利条件 一 油菜籽生产条件优越一 油菜籽生产条件优越 油菜籽是 省主要经济作物之一 该品种产量高 质量好 是国内其它 地区和油菜籽品种所不能比拟的 省油菜籽主产区地处黄河 湟水河和大 通河谷地带 主要种植地域分布在 省的 海西 海南 海北地区的 都兰 乌兰 共和 门源等县 这里日照时间长 昼夜温差大 全年平均无 霜期 220 天以上 而且土地肥沃 病虫害发生轻微 耕地土壤不存在工业污 染问题 可生产优质油菜籽 二 油菜籽供应充足二 油菜籽供应充足 近年来 随着油菜籽产品的市场需求量逐步增大 农民们充分认识到油 菜籽经济效益高 发展余地大 种植一亩油菜的效益是小麦的 2 倍 因此农 民自觉根据市场需求进行农业产业化结构调整 据统计 2007 年全省油料作 物种植面积 245 9 万亩 年产油菜籽 30 18 万吨 2007 年 地区油料作物种 植面积达 96 61 万亩 近几年 县优化农作物布局 大力调整种植业结构 发展优质双低油菜 油菜种植面积由 2002 年的 1 万亩 增加到 2008 年的 7 万 亩 加上周边地区的油料生产 项目的主要原料供应非常充分 企业在推进农业产业化进程中 实行 企业 农户 的经营模式 直接 与项目所在地的及 县等村的 1500 余农户签订油菜籽种植收购合同 春季 企业提供优良籽种 秋收时企业以不低于市场的价格全部收购 以此鼓励本 区农民实施大面积油菜种植 建立稳定的原料供需合作关系 三 燃料三 燃料 项目所用燃煤采用甘肃窑街煤 品质完全满足生产需要 且窑街至 县 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 交通便利 运输线较短 对降低生产成本有利 四 其它辅助条件四 其它辅助条件 一 基础设施条件完善 一 基础设施条件完善 1 交通 该项目 区交通条件便利 东连民和 乐都 西接省会西宁 北邻互助 南通黄南 化隆 循化及甘肃临夏 曹家堡机场距此 7 5 公里 青藏铁路 109 国道 兰西高速穿境而过 地理位置十分优越 2 供电 本项目供电电源引自县城10kv 电网 可满足需要 3 供水 项目水源来自城市自来水管网 能满足项目生产需要 4 通讯便捷 项目区为联通 移动等通信网路所覆盖 电话实现程控 化 对外联系方便 二 施工条件 二 施工条件 1 石料 县古城 小峡和石家营地区石料储量丰富 运距约 5 25km 2 砂 砂砾 砾石材料 拟建地有砂石料场 储量丰富 品质良好 运距约 4 10km 3 土及粘土 拟建地的粘土储量十分丰富 运距约 0 5 5km 4 水 拟建地有自来水 工程用水十分方便 5 项目区到各料场均有公路相连 运输条件优越 6 劳动力可在沙沟乡及周边乡镇就近解决 第四节 主要障碍因素及解决方案 1 项目所需原料充足 常年价格波动幅度不大 但是如果遇到自然灾 害 会影响油菜籽的产量 原料供应会受到一定影响 原料价格会有所上升 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 对企业效益产生一定的影响 因此 在油菜籽丰收年要多收购油菜籽原料 妥善储藏 以满足来年加工需要 2 由于企业生产规模有限 产品缺乏知名度 国内外市场销售网络覆 盖面小 需要一定的时间来实现 品牌 优势 拓展市场 打开销路 提高 知名度 3 省没有食品加工机械 包装机械的制造企业 本项目加工所需设 备须从外地购进 设备运输成本较高 4 精炼菜籽油的加工对于该企业来说是一个新项目 技术管理人才不 足的问题依然存在 需要引进设备操作 维修 产品质量监测方面的人才和 技术工人 确保项目建成后的正常营运 确保产品质量和效益 第六章第六章 项目建设项目建设规模规模和内容和内容 第一节 建设的指导思想 以落实科学发展观为指导 以延长油菜籽生产产业链 发挥 油菜籽生 产优势 将产品推向全国为目标 在 省政府 地区及有关部门的支持下 建立年产 1000 吨精炼油生产线 为 县经济持续发展服务 第二节 建设规模及产品方案 1 1 建设规模 建设规模 年产菜籽精炼油 1000t 2 2 产品方案 产品方案 根据市场需求 企业现有能力和未来规模化发展需要 确定加工产品为 精炼菜籽油 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 产品方案产品方案 序号产品名称包装规格产量 1 精炼油0 5kg 桶 300 2 精炼油5kg 桶 200 3 精炼油10kg 桶 200 4 精炼油25kg 桶 150 5 精炼油50kg 桶 150 小计 1000 第三节 建设内容 一 土建工程一 土建工程 本项目的土建工程有原料储藏车间 热动力车间 预榨车间 精炼车间 包装车间等 并配套建设供水管网 供电线路 供热管网和排水管道 围墙 大门 厂区道路等公用设施 详见下表 土建工程一览表土建工程一览表 序号工程或项目名称单位 数量 备注 1 1 生产车间生产车间 1 1 原料晾晒场 m2 300砼 1 2 热动力车间 m3 220框架 1 3 预榨车间 m2 400框架 1 4 浸出车间 m2 400框架 1 5 精炼车间 m2 500框架 1 6 包装车间 m3 450框架 2 2 库房库房 2 1 钢架原料堆场 m2 600简易钢架 2 2 成品仓库 m2 200砌体 2 3 菜粕储藏加工库 m2 500砌体 2 4 地下溶剂库 m2 50砌体 3 3 其他用房及辅助设施其他用房及辅助设施 3 1 办公生活设施 m2 已有 砌体 3 2 配电室 m2 30砌体 3 3 门卫室 m2 30砌体 3 4 供电线路 m 300 3 5 供水管网 m 168 3 6 供热管道 m 110 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 3 7 排水管道 m 162 3 8 厂区道路地坪 m2 800C20 砼 3 9 围墙 m 380砌体 3 10 大门座1 3 11 蓄水池座1C30 砼 3 12 化粪池座1C30 砼 二 设备选型及配置二 设备选型及配置 1 建年产 1000 吨精炼油生产线 购置酸脱胶及中和系统 水洗系统 预处理及脱色系统 脱臭系统 高压蒸汽加热系统 监控系统 供电系统 供暖系统 精炼工厂标准附件等 2 辅助设备 包括备件及运输车辆 生产线设备清单及投资额见下表 主要设备明细表主要设备明细表 序号设备名称数量单价 万元 合计 万元 1 热动力车间 锅炉 DEW4 131 台 5656 水处理设备1 套 1212 泵类及管件附属设备 13 413 4 上水管线 44 2 予榨车间 0 予榨机 202 型2 台 1836 蒸炒锅 ZCL180 5 型1 台 1414 双对辊车轧胚机1 台 1818 改造输送设备1 套 1010 改造过滤澄清设备1 套 1010 旋转式自清过滤机1 套 99 进出料设备 66 3 浸出车间 0 改造浸出器1 台 3030 改造蒸烘机1 台 2020 改造冷凝回收设备1 套 55 加工自制设备1 套 33 进料刮板3 套 55 泵类设备及管件 33 消防安全设施1 套 55 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 4 精炼车间 0 精炼油锅4 台 1111 脱臭锅1 台 88 盐析锅1 台 66 浓缩罐1 台 66 脱水器 干燥器1 套 66 泵类设备及管件 22 100 立方成品油库2 座 1515 成品油出库管理系统1 套 2020 改造脱色锅1 台 55 压滤机1 台 1010 不锈钢油库1 座 1010 灌装设备1 套 44 5 其他部分 0 线路改造 66 安全组合配套 88 废液处理系统 1616 废水排放管路改造 66 叉车1 台 1313 运输车 5t 1 辆 1212 6 小计 423 4 7 设备安装费 21 17 8 设备购置及安装费 444 57 第七章第七章 生产技术方案与工艺流程生产技术方案与工艺流程 第一节 生产技术方案及工艺流程 一 生产方法及流程设计方案 1 生产方法 产品的生产方法采用国内成熟先进的生产工艺技术 和先进油脂精炼设 备 使毛油脱酸 碱炼 脱色 脱臭等工序生产出高质量 低消耗的菜籽精 炼油产品 1 脱配 通过蒸汽 使油脂水化 然后除去杂质 即将蒸汽导入油 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 脂 游离脂肪酸随蒸汽被蒸馏出来 经冷凝后除去 然后真空干燥 所得产 品称为毛油 2 碱炼 通过碱炼 可进一步脱去大部分游离脂肪酸 磷脂 色素 铁与铜离子及一些含硫化合物 先加入 0 02 0 5 的磷酸 60 90 下处 理 15 30 分钟 再加油量 1 3 和 8 12 浓度的氢氧化钠 烧碱 经 10 30 分钟的皂化 然后在 65 下用水或稀酸洗涤 2 次 放去水液 再在 114 下加热除去水分 干燥后贮入油罐 3 氢化 采用温度 200 压力 41 37 千帕处理 加入 0 01 0 2 的甲酸镍或碳酸镍 以促进油脂中的不饱和脂肪酸加氢而成饱和脂肪酸 使 顺式脂肪酸变成反式异构体 以增加油脂的硬化程度和搞氧化力 并改进油 脂香味 油脂中只有少量油酸存在 对油脂品质有所改进 4 酯化 在 95 135 温度下加热约 2 小时 通过油脂分子内外的相 互酯化 使三油精和三硬酯精形成 6 种不同的甘油三酯 从而增加油脂的塑 性 低熔点的脂变为高熔点的脂 5 脱色脱臭 为脱除有气味的黄色物质 如游离脂肪酸 醛 酮和 葡萄糖芥苷分解的含硫化合物 应在高温 240 270 和加压 5 07 千 帕的绝对压力 的真空罐中进行蒸馏 经冷却后加入 0 005 0 01 的柠 檬酸 以防止氧化 2 流程设计方案 1 生产过程标准化 2 生产配方标准化 3 生产过程遵循清洁标准 注意安全操作 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 4 生产工具设备性能良好 随时使用 5 生产工具设备性能良好 随时使用 6 执行生产计划 生产数量与销售量相匹配 生产行为与销售行为 相协调 7 生产人员训练有素 经验丰定 劳动效率高 8 包装流程标准化 3 加工要素 1 设备必须分部门管理 明确责任 保证正常运转 2 生产加工必须符合配方 安全 卫生 产销相符的标准 3 人力必须合理安排班次 提高劳动效率 人力与生产任务相配合 4 包装必须建立标准化包装体系符合国家 食用植物油销售包装国 家标准 GB T17374 1998 二 工艺流程 原料 毛油 热交换 酸炼 脱酸 离心分离 碱炼 离心分离 水洗 干燥或脱溶 混合 氢化 酯化 水洗 预热 真空蒸馏 冷却 混合 脱色 脱臭 计量灌装 包装 成品精炼油 三 质量标准 国家 GB1536 2004 标准 菜籽精炼油质量标准表菜籽精炼油质量标准表 序号项目指标 1 透明度澄清 透明 2 气味 滋味无气味 口感好 3 色泽 罗维明比色计 133 4mm 槽 Y 20 R 2 0 4 水分及挥发物 0 05 5 杂质 0 05 新建年产 1000 吨精炼菜籽油建设项目 6 酸价 mgKOH g 0 30 7 过氧化值 mg kg 3 0 8 冷冻试验 0 冷藏 5 5h 以上 澄清 透明 9 不皂化物 1 5 10 烟点 220 第二节 主要技术参数 一 项目生产选用的主要技术参数列入下表 项目生产主要参数表项目生产主要参数表 序号项 目单 位指 标备 注 1 全年生产天数天 300 2 日 班 工作时间小时 7 日 班 机制 3 生产规模吨 3 3 单班工作制 4 油菜籽出油率 34 5 油菜籽损耗 1 6 毛油损耗 3 4 7 产品合格率 99 二 主要原材料 燃料 动力消耗指标二 主要原材料 燃料 动力消耗指标 原材料消耗主要取决于原料质量 生产工艺和设备性能 其指标均按工 艺参数确定 燃料和动力消耗主要取决于技术装备水平和节能措施 本项目 生产主要消耗指标见下表 主要原材料 燃料 动力消耗指标估算表