物资部管理制度.doc

物资供应部一、物资供应部职责1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。9、承办公司领导交办的其他事项。二、部长岗位责任制1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。12、每周负责主持一次全部职工大会，分析形势，布置任务，宣讲安全生产方针，搞好安全生产。13、工作作风扎实，正派，善于团结同志，密切联系，实行民主集中制。14、加强党风廉政、勤政教育，实行部务开，杜绝违法违纪现象发生。三、炸药库保管员岗位职责1、坚持法制观念，严守工作岗位，认真值好班，确保按计划供应。2、严格爆破器材的发放工作，做到计划没有审批不发，没有安全人员监护不发，变质和超过保证期的不发。3、爆破材料入库必须验收，并按规定位置分类整齐存放，发放时做到先进的先发。帐目清晰，帐务相符。发现问题时，应立即查明原因并逊色处理。4、要做到熟悉爆破材料的性能，按规定做好库房的通风和温度的调节工作，管理好防潮和防火设施。5、要严格要害场所的管理制度，没有安全部门签发的参观或检查证件，任何人不准进入库房，对出入人员要实行验身和登记制度。6、要保持库房和库区的环境卫生工作。四、采购管理1、为保持生产、生活物资的正常供应，节省不必要的支出，减少频繁出车次数，各单位所需物资，必须在做月度计划的基础上（保持情况除外），提前一周提出书面材料申请计划，由经营管理部，根据实际情况编制采购计划。2、采购员必须广泛了解掌握，所采购物资的市场价格及变化规律，并根据所获市场信息，做到比质比价采购。3、所购物资必须当日填写“购物情况明细表”，并严格执行验收入库管理制度，保管人员应及时建立健全验收入库账单。4、对发放物资要分类建帐。所有物资的使用，流动、变更、消耗要做到一清二楚。5、库存物资，保管人员要做到心中有数，每月25日前，将库存情况报经营管理部有关人员。五、材料消耗管理1、各单位对材料领用实行主管“一支笔”签字，单位有关管理人员必须建立健全材料发放使用台帐，以便核查。若弄虚作假，除追查有关人员责任外，并根据物资价格，对单位领导处相应的罚款。2、各单位对材料费用，要分解落实到责任人，努力完成公司下达的月度材料计划指标，否则，从计件工资中扣除。3、严格材料考核制度，除特殊情况外（特殊情况由公司研究决定），对节约部分实行月清月结，可结转下月使用，季度奖励按20%；对超额部分实行月清月结，执行50%的处罚。确因管理不善，超额部分罚单位主管510%；副职36%；责任人48%。4、大型材料及配件实行交旧领新制度，对不交旧的单位和个人进行折价10%考核，从工资中扣除。5、对机电维护员等要害工种、固定岗位所领用的工具，必须建卡，并妥善保管，若丢失、损坏由责任人按公司有关规定赔偿。六、物资供应管理办法为进一步规范和加强公司物资供应管理，切实提高材料物资供应的有效性和及时性，不断降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。1、各类材料物资的申请采购和使用，应在公司年度生产作业计划和成本控制目标的范围内，严格实行计划控制管理。2、各工区、部室、必须在当月的25日前，提出下月所需用的材料物资申请计划报物资供应部，属原煤生产用的材料，应先报生产技术部审查汇总。物资供应部根据各工区提出经生产部审核后的材料需求计划，与仓库储备核对平衡后，30日前编制当月材料采购计划，按实际需要及库存量实施采购。3、各部门、单位申报材料需求计划时、应超前考虑，严格控制临时计划。遇有特殊情况，用料单位可提出临时申请计划，经生产技术部审查后，再报物资供应部实施采购。4、矿井年度大修和比较重大的检修，生产技术部应事先提出计划，其中需到外省采购的材料物资，应提前20天以上提出，省内其他市的应提前15天提出，非标准件须专门订制加工的材料物资应根据其加工生产周期相应提出计划。5、各工区提出的材料申请计划，必须做到用途清楚，规格、型号、数量及有关技术参数齐全、准确，否则造成影响生产和经济损失由提出计划的单位承担。如申请的物资到公司后长时间不用，造成积压或腐烂变质，要追求提出计划单位的责任。七、物资采购管理1、为不断降低材料成本、提高企业经济效益，对各类物资实行比质比价采购。为加强对采购工作的领导、公司成立物资采购领导小组和比质比价工作管理办公室。公司总经理任领导小组组长，副总经理、财务负责人，以及经营管理不、物资供应部、生产技术部、总经理办公室和机电工区的行政主管负责管理办公室设在经营管理部，由经营管理部指定专人（兼职），具体负责广泛收集各类物资的市场信息，对公司所采购物资的价格、数量和质量情况进行动态监督和考核。2、总经理办公室负责生活用品、办公用品、招待用品的采购。其它各类物资由物资供应部负责统一采购。3、生产用材料物资，单件价值在5000元以下和零散批量物资总价值在15000元以下的；生活用品及办公用品单价在1000元以下，批量在1500元以下的由采购单位部门负责人审批。生产用物资单件价值在5000元以上和批量在15000元以上的；生活用品和办公品单价在1000元以上和批量在1500元以上的，采购单位应提出建议，由比价采购管理办公室进行比价审查，报公司采购领导小组批准后再实施采购。4、各类采购物资，凡具备竞标或招标采购条件的，一律实行公开竞标和招标采购，对品种多、数量少的零散材料物资、采取通过考察比较后定点采购，并定期对定点供应商的供货业绩由比质比价采购管理办公室进行评估，对供货业绩差，不具备条件的取消供货资格。5、凡属比质比价采购的物资（包括定点采购物资），采购前由职能采购部门编制采购计划报比质比价采购管理办公室。计划内容包括物质名称、规格型号、数量、单价和两个以上供货单位的地址、报价及质量情况等信息。6、比质比价采购管理办公室接到比价采购计划三日内，应及时组织比质比价，各采购部门应按时通知供货单位提供报价资料，经比质比价采购管理办公室审核后提出初审意见，报公司分管领导。职能采购部门按照审核批准的采购计划实施采购。7、安全、生产等急需的材料、设备、配件，经公司分管领导审批后方可实施紧急采购，但事后必须报采购计划及有关信息。8、出现下列情况之一的，比质比价采购管理办公室不予审核：（1）未申报采购计划或事后补办采购计划的（紧急采购例外）；（2）未经公司领导审核批准的；（3）未按审批批准结果（包括规格、数量、单价、地点等）实施采购的。八、采购物资的验收与仓储管理：1、各类采购到公司的物资，相关部门都必须指定专人按采购计划进行验收，登帐和办理入库。2、凡生产性的设备、材料、器具等由经营管理部牵头，生产技术部陪同验收，设计到安全方面的物资由安检部门会同验收，专业技术指标要求较高的物资由安全生产技术部和机电工区等相关部门参与验收；生活用品和办公用品分别由总经理办公室验收，除上述以外的其它一般物资由物资供应部验收。3、验收人员验收时，严遵循“认真、及时、准确”的原则，健全完整的到货验收记录台帐。并严格验收。做到“四不入库”，即：手续不齐全不入库、实物与码单不符不入库、质量不符合规定不入库、无计划的采购物资不入库。对因技术检测手段不具备，人工无法验证质量问题的，重要物资可以委托其它机构检验，或要求供货方提供国家认定的检测机构出据的检测凭证，以及有关的安全、质量保证凭证。4、采购物资到公司经验收合格后，由验收人员在验收单上签字，作为入库和进行货款结算的凭据。对不合格的物资由采购单位及时办理退货。5、验收合格的物资，必须按类入库，按品种存放，标识清楚。库房应保持整洁卫生、通风、干燥，露天存放的物资，要下垫上盖，分类堆放整齐，要严格杜绝物资在仓储过程中的腐烂变质，对因工作不负责任造成的损失，要追究库管员的责任。6、仓储物资要定期进行盘点，每月盘库一次，库管员要做到帐、卡、物相符。对盘盈亏的物资要查清原因，落实责任。7、各类库房属重要场所，严禁闲人进入，严禁烟火，各种消防设施应齐全可靠。各相关管理部门要定期检查。8、要每年进行一次清仓查库，对库存积压的物资要及时处理利用，避免损失。确实无法利用的物资，要由公司分管领导以及生产技术部、经营管理部、物资供应部和财务部门的行政负责人现场审定核准后，再进行报废处理。九、材料物资的使用管理：1、各部门、工区领用材料物资，必须事先开据领料单，列明用途和费用列资渠道，经单位主管领导签字后，再到物资供应部办理审批手续。生产用大型材料、专用工具和部门配件，须先经生产技术部审查签字后再到综合部审批。单件价值超过0.5万元的物资要经分管安全生产的公司领导审查后，物资供应部再办理批发手续。凡没有开据料单，没有办理审批手续的，库管员一律不得发料。2、钢丝绳、电缆、矿车、皮带、钢管、轻轨、矿工钢定型料等大型材料，按专业实行归口管理。生产技术部为专业主管部门，要明确专人进行管理。具体的日常管理工作界定为；钢丝绳、轻轨、皮带和矿车由运搬工区管理；电缆、大口径钢管由机电工区管理；小口径钢管由通风工区管理；矿工钢由机电工区加工成定型料由掘进工区管理，物资供应部设专人记账。专管部门要分别对全矿井在用的各类大型材料建账，做到帐物相符。并负责做好领用、交接、回收、保管等管理工作。各工区需用上述材料分别到运搬工区、机电工区、通风工区、掘进工区领用，并开具领料单计入单位成本，需要投入新材料时，由上述两区队统一到经营管理部领取。3、材料消耗由物资供应部、生产技术部实行总量承包控制，按公司确定的年度指标进行考核，物资供应部会同生产技术部要逐月对各工区下达消耗计划，各区队应严格按技术措施和下达的消耗计划领用材料，不得超计划领用。每月对各工区按本宫去超降数额的30%对等奖罚、单位领导承担处罚总额的10%。4、各工区领用的材料要妥善保管，井下现场存放的材料要堆放整齐，短期内不用的材料要及时回收上井，对在领用、运输过程中和工作现场发现的损坏、丢失、要按价值并加上运输和管理费用后赔偿。5、材料费结算依领料单位为依据，对钢丝绳、钢管、皮带、轻轨等大型材料领用时可按月均摊，季度内摊销完。经营管理部设专人对各区队的材料消耗进行核算，核算结果报公司领导审查批准后，送经营管理部兑现奖罚。十、设备配件、器具维修管理1.凡本公司能够自己修理的设备、配件器具，一律不准外委修理。因受本公司技术条件等因素限制,确需外委修理的，由分管单位提出报告送综合管理部，由综合管理部牵头，会同生产技术部、综合管理部和机电工区现场会审，确定修理项目和数量，方可统一进行外委修理,各单位不得自行外委修理,否则发生的费用自理。对数量较大的（修理费超过5000元的）应报公司领导审批后，再办理外委修理。 2、外委修理前、由综合管理部进行比价，确定修理地点和单价，然后由机电工区统一办理送修和修复后的验收事项。修复好的物资应办理入库手续，需用时由使用单位开票领用。本公司自己修理发生的修理费计入领用单位的材料费；外委修理设备、器具发生的修理费，按公司确定的费用渠道列资。十一、物资报废与处理管理1、达到使用年限的设备、器具报废时，属设备报废的，由设备主管部门提出报告，经分管技术的副总经理（组织综合管理部、生产技术部、安全部和机电工区共同鉴定，填制设备报废申请表，经总经理审批后方可报废；重要材料器具的报废，由使用单位提出报告，由综合管理部牵头，生产技术部及安全部参加鉴定，然后将报废的物资由使用单位送交综合管理部废品仓库。2、各单位领用材料物资应严格执行领新交旧制度，领新交旧物资的范围按原“附表六”执行。3、废旧物资必须按类堆放整齐，有利用价值的废品，由安全生产技术部牵头，会同综合管理部一起确定利用方式和单位。对确无利用价值的物资，由综合管理部统一处理。4、需处理的废旧物资，由定价小组会商确定出售价格，报公司领导同意后，由综合部办理处理手续。5、废旧物资处理时，综合管理部核准数量单价后，买方到财务部交款并开收据，然后综合管理部凭交款收据发货并开废旧物资出门票，门卫验票后方可放行。十二、奖惩规定1、各职能采购单位应对当月实际完成的主要物资采购情况（包括统购及自购）进行汇总、统计（附表3），并于次月5日前报公司有关领导和综合管理部。延期不报的，罚责任单位50-100元，责任人20-50元。2、对无计划采购的物资，除不予结算外，并根据采购总额对责任单位按50-500元/次进行处罚。3、比质比价范围内的采购物资，未经比质比价办公室审核，财务部门予以结算的，其责任由财务部门承担。4、在申报采购计划时，未能准确提供品种、价格、质量及供货单位等重要信息或出现明显弄虚作假现象的，一经核实，对责任单位处以100-200元/次的罚款，并追究当事人的责任。5、凡对抽检过程中发现的不合格产品、“三无”产品，责令责任单位办理退换、退货手续（将处理结果及时反馈给综合管理部），并给予经济、行政处罚。6、对认真履行采购职责，准确提供采购信息，使同类物资同期采购单价明显下降，或经抽检、审核减少损失或支出，给公司带来经济效益的，按季按节约总额的10-15%对相关单位进行奖励。7、修理电机、潜水泵等：采煤工区每月允许烧电机一台，掘进工区每两月允许烧电机一台，运搬工区每两月允许烧电机一台；超过指标单位对工区考核1500元，其中：工区干部承担10%。潜水泵5.5KW（含5.5KW）以上烧坏一台考核400元，其中：工区干部承担10%。8、发文之日起执行，在此之前下发执行的有关规定办法，凡与本规定不一致的地方，以本规定为准，本规定没有涉及到的方面仍按原来的规定执行。附表1：比质比价采购主要物资目录 附表2：采购物资抽检记录 附表3：月份主要物资品种采购统计表附表1比质比价采购主要物资目录序 号物资项目及名称责任单位检验主要内容1材料、配件及劳保类：综合管理部名称、规格、数量、单价、合格证、厂名、厂址、外在质量、有关质检报告等三类工具、器具电器器具及材料三类金属制品三类轻化工产品土产及烧结物包括：水泥、黄沙、石子、砖塘材、批子、金属网水泥制品劳保用品坑木机电设备及备件各类外委加工、修理类基建物资生活物资类公司办公室名称、规格、数量、单价、合格证、质检报告、有效期、生产日期、外在质量、采购地点等宿舍及卫生用品米、面、油及佐料食堂生活用品办公用品类:各类纸张油印耗材其它文具用品各种印刷品通讯设备及耗材:办公桌、椅等附表2采购物资抽检记录被抽检单位： 年 月 日物资名称计量单位规格型号允许误差值计划采购数量实际采购数量抽检方法及比例抽检情况规格型号三证情况标识（厂名、厂址）其它：（生产日期、有效期、质检报告等）采购地点及责任人抽检结果评价及处理意见参加抽检人员签字：注：本表一式二份，综合管理部留存一份，责任单位一份。附表3 月份主要物资品种采购统计表填报单位：综合管理部（材料、配件、劳保用品） 单位：元序号物资名称型号规格计量单位到货数量结算单价供货单位供货时间经办人十三、关于交旧领新的规定为降低生产成本，有效地扼制材料丢失和浪费现象，经研究决定，对以下物资实行交旧领新制度。交旧领新执行品种及回收率序号物资名称回收率%序号物资名称回收率%序号物资名称回收率%1各种工具10025矿工斧10049高中压闸门1002各种仪表10026油枪10050各种油桶1003各种变压器10027风钻10051风钎子1004各种线圈10028风镐10052麻花钎子1005各种接触器10029风泵10053锚索钻杆1006各种继电器10030潜水泵10054风钻头707各种电线7031各种触头10055煤钻头808信号线5032各种铜制品9056锚索钻头1009照明用具10033各种铝制品9057轴承9510各种电池10034电缆5058皮带5011平车内外胎10035各种胶管6059钢丝绳8012打气筒10036皮带托辊9060轮壳10013塑料桶100372钢管5061煤车轴10014各种锁100384钢管5062滚筒10015水嘴10039各种配件10063刮板8016电煤钻电缆6040矿灯电瓶10064链条8017手电钻10041机车电瓶10065马蹄环8018电烙铁10042电磁线7066轴承座9519黄油枪10043防爆线盒10067各种齿轮10020管、台钳10044防爆插销10068各种轮轴10021手拉葫芦10045防爆电铃10069各种联轴器10022铁滑车10046防爆开关按钮10070油压千斤顶10023铁铣10047煤电钻转子10024手镐10048煤电钻定子100考核办法：1、资供应部设专职或兼职管理员负责废旧物资回收工作，管理员应认真按规定的品种和回收率做好废旧物资的回收工作，不得徇徇私。2、新增设使用的材料在取得物资供应部现场管理人员认可、物资供应部部长签字后不需交旧领新。3、个人保管的工具按照工具量具使用期限的有关规定执行。4、交旧物资必须齐全完整，成套物资不能缺套。对于未交或未完成交旧率的，一般物资按照实际采购价值的10%40%月终一次性进行考核，重点物资如：小型工具、仪器仪表等，按原始采购成本进行考核。5、管理员应及时做好相关交旧记录，月末报送考核员，废旧管理员应对所报材料的及时性、准确性、完整性承担经济责任。6、罚款总额的50%用于奖励有关人员，以促进回收工作的顺利进行。十四、爆破物品使用、管理规定1、爆破物品使用，管理必须严格按照中华人民共和国爆炸物品管理制度和煤矿安全规程的有关规定。2、公司安全副总经理分管这项工作，并经常对库房和使用爆破物品的班组进行安全监察。3、库房保管员、放炮员在工作中应认真执行煤矿安全规程的有关规定。4、爆破物品使用、管理要做到“审批、实领、实用、交回”四对口。5、爆破材料库必须建立登记制度，健全爆破物品领用、暂存登记台帐，且帐物相符。6、爆破物品的保存、领发、运输严格按相关规定执行，严禁向外单位或个人出售、出借爆破物品。清水混凝土的配合比设计中，要针对当地水泥、砂石、外掺料及外加剂等原材料影响混凝土质量的多种因素进行分析，确定主要控制因素，并从经济性和使用要求综合考虑，优选出符合生产条件的最优方案组合。obstacles, correcting misunderstandings, advocate good cadre style. 2, adhere to the scientific decision-making and democratic decision-making decision-making law. Correctly handle to ensure that government decrees and based on the actual creative work, giving full play to subjective initiative, put an end to implement the conference meeting, to document the implementation of documents etc. Improve the scientific and democratic decision-making mechanism, improve and implement the decision to solicit the views of experts, the public hearing system. Improve the important decision of risk assessment mechanism and legal review mechanism. 3, to promote team unity. Uphold and improve the system of annual party book talk heart to heart, mind and Party members, Party members to exchange each other not less than 2 times. The implementation of sound team democratic life system, consolidate and enhance the partys mass line educational practice will promote the achievement of the topic of democratic life, criticism and self-criticism normalization, a long-term. Adhere to the party on the basis of the principle of unity, enhance internal communication, strengthen internal supervision, self Sleep maintenance team collective image and authority. (three) to ensure the execution is not strong or disguised to resist government decrees issues. Individual Bureau leadership team members lack of learning political theory system, not from the objective reality, not with the partys interests above all the principles to deal with personal problems. In the specific work safety supervision in the execution is not strong, in the implementation of the decision to deploy the discount, make choices, engage in work, the implementation of the agreement, uncomfortable is not performed, open or disguised to resist, the lack of subject consciousness of the party organization, the lack of resist in society all kinds of bad habits and unwholesome ten