物料接收控制程序.doc

物料接收控制程序1 目的和范围2 责任3 程序3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR3.2 采购订单跟进控制3.3 交货计划控制3.4 物料接收/储存/发放3.5 订单成本控制3.6 多料/呆料处理3.7 时效性物料/温湿控物料管理3.8 客户退货流程处理3.9 报废物料3.10 TQC对呆料处理4.0 记录1 目的和范围本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制.2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责3 程序（流程图见附录1）3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。3.2 采购订单跟进控制3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况；3.3 交货计划及库存控制3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商；3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期；3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货；3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT料按DUE DATE交货；3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有 入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类塑胶类包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放.3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。3.4.5 非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件 )3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。3.5 订单成本控制3.5.1 PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。3.5.2 PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式，控制多料的产生。3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查MRP报表，定期检查LOT SIZE，LEAD TIME。3.5.4 对DMTR单进行核对与调查然后签批，以控制物料损耗之成本。3.6 多料/呆料处理3.6.1 PCN/DCN变更多料处理 RND发出PCN或DCN，PMC根据其判定责任单位，发文给相关部门处理，文件内容必须包括损失物料P/N、数量、 金额、责任单位。如果责任单位为客户时，PMC发文通知MKT，MKT必须在两天内确认数据并反馈给PMC；如果 责任单位为？RND或其它部门，PMC直接发文通知会计部要求报废。3.6.2 客户订单或F/C变更导致多余物料（流程图见附录2）3.6.2.1 由于客户变更订单，将会产生多余物料，PMC在接到变更时，将多余物料清单提供给PUR及MKT；由采购部将OUTSTANDING P/O取消情况整理（其中LOCAL物料需提供包括WIP状况，进口物料不计WIP，以成品PO计）；反馈给PMC和MKT。3.6.2.2 PMC最后将多余物料清单提交给MKT。对于时效性物料，IQC将提供一份时效性物料类别明细，MKT可根据此清单判断时效性物料。3.6.2.2 MKT在两周内与客户协商处理意见（其中包括客户是否负责，或以后有订单情况）并通知PMC。如果没有收到明确的订单生产日期，则PMC在收到MKT答复1个月内将物料报废到W7仓，三个月后如仍无需求，则作报废处理。3.6.2.3 由于客户变更FORECAST，导致客户授权购买的物料多余。从客户变更F/C时起如三个月无订单或F/C消化，PMC将发文通知MKT，MKT必须在两周内回复最终处理意见。否则PMC直接发文给会计部要求报废处理或暂由原材料仓转到费品仓。3.6.2.5 所有报废的物料，均由PMC开出DMTR，将物料由原材料仓提出报废以消除电脑账和会计账目。3.6.3 DISCONTINUED MODEL导致不再被使用物料（流程图见附录3）3.6.3.1 对于超过6个月以上既无订单又无FORECAST之MODEL，MKT必须在得到客户的同意后，发出“PARTS LIST DELETION CONFIRMATION NOTICE”。3.6.3.2 PMC根据MKT最新的订单和F/C情况,于N+7月整理出物料清单，通知MKT及会计部，将作报废处理。3.6.3.3 PMC将报废的物料用DMTR从原材料仓提取，电子料暂放费料仓，六个月之后如仍无订单则报废，结构料直接报废。3.6.3.4 PMC在处理所有物料后知会PE/RND，RND将会在电脑中DELETE BOM，PE处理TOOLING等。3.6.4 量产前原材料处理3.6.4.1 RND开发新产品,因为设计变更,经RND确定其不能再被使用或被其它MODEL使用的物料,由RND发文(PIN)通知 PMC/STORE/IQC/PROD.3.6.4.2 PMC按照文件指示清理在库(含VENDOR)数量并发文通知会计部.3.6.4.3 PMC根据发文的内容用DMTR将物料从原材料仓提取并报废.3.6.4.4 损失费用将根据RND指示来指定责任部门.3.7 时效性物料/温湿度物料控制管理3.7.1 所有时效性物料均必须有IQC所贴的有效期贴纸。3.7.2 货仓根据贴纸上的有效期按先后顺序发放物料。3.7.3 时效性到期的物料,货仓停止发料,并即时通知PMC处理。3.7.4 温湿度控制物料货仓必须严格执行,按DNS或IQC指定的保存条件进行保存。3.7.5 对温湿度、每天进行检查记录，确保温度、湿度正常，物料的安全性。3 .8 客户退货流程处理3.8.1 客户退货品一般由TQC/PE/PROD/PMC共同协作完成.3.8.2 首先由MKT出SSR给TQC/物料课/RND/PE/PROD/PMC.3.8.3 由RND 建ITEM MASTER。3.8.4 由MKT入IPO,PMC转成MI。3.8.5 不良品由货仓收货，IQC确认数量，TQC/PE分析不良原因，如有需要对主要物料和关联物料的更换需通知PMC，PMC安排物料及返工计划，由PROD进行返工。3.8.6 返工后的良品按正常原材料入仓,PMC提前预报关出货.3.8.7 不需出货品由领用部门取走,由货仓作”DI”交易销账.3.9 报废物料3.9.1 货仓根据PMC发出的DMTR单(后附报废通知文件)对需要报废的物料，电子料由W1仓转至W7仓，其它物料由原材料 仓直接报废。3.9.2 所有多余物料报废均需由IQC确认数量后再作进一步处理，以确保准确性。3.9.2 报废物料，属于国内采购的直接在国内报废、属于转厂或进口物料则由货仓整理好后通知报关组作退港报 废，以便报关合同的平衡。3.9.4 物料报废后货仓文员根据DMTR单在电脑上用“DP”作交易,消除W1仓帐目。3 .10 TQC对呆料处理3.10.1 对存仓3月以上之呆料，由货仓列出清单，IQC进行品质检查。3.10.2 IQC把检查后的报告给相关部门并明确IQC之处理意见,(指出不可继续使用或可选别或可加工使用等)3.10.3 如可通过选别或加工使用的物料,由IQC统筹,PROD/PUR/PE协作完成.同时IQC提至W8仓.处理后的良品进原材料仓,不