化肥工厂技术改造工程项目前期策划（PPT+137页）.doc

化肥工厂技术改造工程项目前期策划（PPT+137页） XX有限责任公司年产10万吨钾镁肥造粒技术改造工程项目前期策划XX项目经理部审批栏编制:XX、XX、XX、XX审核:XX、XX、XX批准:XX目录? 11、工程项目概况及编制依据? 22、合同及市场分析? 33、工程项目战略及定位? 44、工作部署及准备工作计划? 55、实施方案? 66、进度计划? 77、质量管理计划? 88、安全环境管理计划? 99、项目现场管理(VI策划)及平面布置图? 10、项目成本管理计划? 11、风险管理计划? 12、项目交竣工及结算策划? 1133、目前项目实施情况展示1工程概况及编制依据1.1基本概况?XX有限责任公司年产10万吨钾镁肥项目是一个工业性试验项目，由原矿仓、原矿转运、矿石破碎、磨矿、浮选、精矿带机过滤、结晶转化、产品离心脱水、干燥、造粒、产品包装、尾矿浓缩、尾矿输送和相关的公用工程辅助设施，如供配电（包括电厂至科技公司厂区的外部供电线路）、给排水、厂区消防、换热站、采暖通风、宿舍楼、厂区道路等。 其中的干燥、造粒工段自投料试车以来，由于破碎机和栅板烘干机故障率高，一直处于停顿状态。 本次技改就是新增一套干燥、造粒（缓建）、包装装置，以达到既能生产粉料钾镁肥、也能生产粒料钾镁肥的目的。 ?工程地点XX自治州境内，塔里木盆?地东部的罗布泊干盐湖东北部，其行政区划属若羌县。 ?建设单位XX有限责任公司?监理单位XX监理公司?设计单位XX研究院?施工单位XX建设有限公司?开（竣）日期xx年3月15日至xx年6月15日X X建设有限公司?1.2建设地点的环境特征?1工程地质条件?场地地层结构?地面海拔高程786.99787.64米，地貌属大陆停滞水堆积成因湖积平原地貌单元，场地内主要微地貌特征为软盐壳和硬盐壳，相对高差2040cm，最高达60cm。 场地内根据勘探所揭露，主要为第四系湖泊沉积和化学沉积地层，地基承载力200kpa。 勘测35.0米深度范围内表层为化学沉积岩的盐层，盐层为结晶的食盐、盖芒硝、石膏等；下部主要为第四系全新统冲湖相沉岩地层，以含盐粘土为主，厚度大。 ?地震效应根据建筑抗震设计规范（GB50011-xx）,若羌的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第二组。 本次勘察在35.0m深度范围内未发现地下水，无饱和粉土，砂土层，可不考虑场地地震液化问题。 场地土的腐蚀性地下水按矿化度分类，属于卤水，PH值6.77呈中性，对混凝土及混凝土中的钢筋具有较强腐蚀性，对钢结构具有中等腐蚀性。 ?2气象条件?罗布泊地区属于大陆干旱性气候，夏季炎热，冬季寒冷且干燥，降水稀少，?蒸发量大，特别是近几十年来，自然环境不断恶化，塔里木河、孔雀河下游断?流，罗布泊地区除了稀少的大气降水补给外，其他补给完全断绝。 几千平方?公里的水域逐渐消失殆尽。 本工程场地位于罗中洼地，无任何地表水体存在。 4?月-10月为温暖期（其中6月-8月为高温季节），11月-次年3月为寒冷期，昼夜温?差大，达30-40，；风向以NE、NNE向为主，次为S、SSW向，4级以上的大风每?年有127次，最大风力可达10级，一般出现在4月，平均风速5.1m/s，最大风速?26m/s。 8级以上大风天数多年平均为37天，46月发生较多且常夹带沙尘，蔗?天避日，形成沙暴危害。 多年平均日照时数为3082.3小时；多年最大积雪深为?56cm，全年无霜期平均为193天，最长209天。 历年气象特征值如下项目内容单位数据多年平均气温11.5多年极端最高气温48.0多年极端最低气温-27.2多年年平均降雨量mm24.7多年年平均蒸发量mm2287多年一日最大降雨量mm30.8最大冻土深度cm110?3工程环境条件?罗布泊镇从地理位置上看，基本位于哈密市与若羌县之间，东北距哈密?市390公里，西南离若羌县城约370公里。 以罗布泊为中心方圆约100公里内均?为盐碱荒滩，其外围约300公里范围内为沙漠戈壁滩。 ?1.3建设项目的特点、重点、难点?本工程地处被誉为“生命禁区”的罗布泊地区，场地属于强氯盐渍土，当?地气候干燥，降水稀少，蒸发量大，风大，沙尘频繁，最高气温48，施工?中必须做好防风沙、防碱土、防淡水浸蚀地基、防砼水份蒸发等措施，确保?施工顺利进行。 ?由于本工程地处罗布泊腹地，存在其特殊的地域条件和环境特点，距哈密?市400km，工程所需的水泥、钢材、木材、砖和混凝土预制构件等建筑材料,?施工机械设备，以及生活物资均需从哈密购进，物资供应难度大。 ?工期较紧，图纸不能按时下发，设备进场不及时，因此必须合理划分施工?区段与作业面，加强施工管理，精心进行施工组织，这样才能按期完成施工?任务。 ?本工程建安工程交叉及配合作业量大，因此工程施工计划及协调管理是?证工程施工质量、安全和工期的重要环节。 X X建设有限公司1.4主要工程实物量序号材料名称规格单位数量备注1混凝土m318742钢筋、铁件各种规格t2063钢结构t2104土方工程m366475压型钢板m240006屋面保温防水m24007碎石m319508中粗砂m39409水泥t107510外墙面涂料m210011沥青t21812SEP卷材m22589X X建设有限公司?1.5编制依据?年产10万吨硫酸钾镁肥工业性试验项目造粒技术改造工程招标文件；?年产10万吨硫酸钾镁肥工业性试验项目造粒技术改造工程施工合同；?公司三位一体管理体系文件；?公司工程项目前期策划编制指南；?公司相关管理文件；?同类工程经验；?市场调查数据；X X建设有限公司合同及市场分析?2.1合同中有利的因素主要表现在以下几方面?2.1.1建筑、装饰、小安装工程为费率计价形式，工程量可按图据实计算，故工程量方面无风险，但必须切实做好现场签证、设计变更的费用核算等工作，并指派专人督办。 ?2.1.2在合同签订生效后甲方收到乙方的安全生产保证金、履约保证金后，甲方支付合同暂定价的30%作为工程预付款。 工程进度款每月支付一次，每次支付审定已完工程进度款的85%，项目的资金运行有所保障。 X X建设有限公司?2.2合同中不利的因素主要表现在以下几方面?2.2.1以费率计价的建筑、装饰、小安装工程中的人工费调整执行当期哈密地区信息价文件，由于罗布泊的施工环境特殊，经多次对外联队工人进行调查，劳务工资的平均要价水平已达到200元/天，而建筑工程的定额人工费加信息价调整只有46.86元/工日，安装工程定额人工费加信息价调整也只有51.75元/工日，所以市场人工价格远大于定额价加信息价，项目部的分包人工费将是一个重要亏损源。 同时，主材在调整价差时不执行采购发票审批价，而执行当期哈密地区信息价文件，经过这几年在罗钾施工的采购统计，哈密地区信息价文件中的价格长期低于实际购买价格，故市场价格对工程成本的影响非常大。 ?2.2.2安装主材属于乙供范围，设备安装部分的主材执行总价包干的计价方式，因此存在量价的风险，所以在包干项目材料的预提计划、比价采购、现场用料等管理方面都要提出高标准的工作质量要求，必须通过各部门一致努力将材料成本控制在合理范围内。 X X建设有限公司?2.2.3工期违约因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方承担人民币2000元的违约金，最高限额为合同结算价的5%；因甲方原因造成的工期延误，工期相应顺延。 ?2.2.4质量违约如果工程不合格是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段所致，除责其整改外，每项抽检不合格的工程应承担人民币20000元的违约金。 若承包人忽视质量，累计发生三次工程质量事故，发包方有权中止其承包合同。 中止后合同工程结算款按已完合格工程审核后的85%支付。 ?2.2.5本工程用现金缴纳合同总价10%的履约保证金、10万元的安全生产保证金，合计金额为67.7万元，合同约定待工程竣工验收合格一年后14日内一次性返还（不计息）。 X X建设有限公司?2.3资源市场分析及配置?2.3.1施工作业计划安排?本工程土建、钢结构、机、电、管安装工程全部由项目部负责施工，工程管理人员由公司委派，劳务人员在国内组织。 根据本项目工程量及工期的需要，项目部拟引进土建、安装共计6个外联队，情况如下?1）外联队伍全部工程范围内拟引进6个外联队，其中土建1个，钢结构1个，安装2个，防腐1个，装饰1个。 ?2）分包形式土建、钢结构、机械设备安装、电气设备安装以单包形式，土方、防腐、水电暖安装、门窗装饰以双包形式。 ?2.3.2分包单价?2.3.2.1执行单包形式的项目?2.3.2.1.1土建工程（采用综合工日单价和固定综合单价两种计价方式）1）综合工日单价方式土建结构套用2000年的全国统一建筑工程基础定额湖X X建设有限公司?北省统一基价表，工日单价拟定为人民币55元/工日。 ?2）固定综合单价方式钢筋、铁件、砌筑、抹灰等子目执行固定综合单价计价方式，工程量计算规则执行2000年的全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表，拟定的主要分包价格为?钢筋综合各种直径钢筋，制作115元/t，绑扎450元/t，直螺纹钢筋接头（含套筒材料）16.5元/每个头。 ?铁件制作900元/t，安装900元/t。 ?砌筑190元/m3（综合砖基础、砖墙体、零星砌体）。 ?抹灰内墙16元/m2，外墙18元/m2。 ?脚手架外双排10m以内10元/m2，外双排10m以上12元/m2。 ?2.3.2.1.2钢结构工程（执行固定综合单价形式）?焊接H型钢柱梁制作1000元/t，安装500元/t，油漆120元/t。 ?钢平台楼梯栏杆制作950元/t，安装600元/t，油漆120元/t。 X X建设有限公司?型钢檩条制作400元/t，安装650元/t，油漆120元/t。 ?夹芯彩钢压型板56元/m2（超细玻璃丝棉属于乙供）。 ?2.3.2.1.3机械设备安装工程（执行固定综合单价形式）?机械设备安装600元/t（按照机械设备的重量计价）。 ?零星项目安装套用全国统一安装工程预算定额和配套的xx年哈密地区单位估价表，以定额直接费（人工费+辅材费+机械费）的90%作为分包价格，其中主材及设备由甲方提供，定额人工工日价格不作任何调整。 ?2.3.2.1.4电气设备安装工程（执行综合工日单价形式）?套用全国统一安装工程预算定额和配套的xx年哈密地区单位估价表，以定额人工费+辅材费作为分包价格（电气调试机械若由乙方自行提供，则电气调试机械费按相应定额子目含量的90%结算），其中主材及设备由甲方提供，定额人工工日价格不作任何调整。 ?2.3.2.2执行双包形式的项目X X建设有限公司?2.3.2.2.1土方工程?机械挖运1km以内15元/m3，就地取土回填8元/m3。 ?戈壁料运输0.78元/m3。 ?2.3.2.2.2防腐工程?碎石灌沥青厚60mm为61元/m2，厚100mm为155元/m2。 ?SEP-SQ复合防水防腐卷材45元/m2（厚2mm）。 ?2.3.2.2.3水电暖安装工程?执行全国统一安装工程预算定额xx年哈密地区单位估价表，计算相应的定额直接费（人工费+材料费+机械费，其中定额工日价格为51.75元/工日，人工费不再执行任何调整文件也不作任何调整）。 主材调整执行哈密地区定额站发布的同期调差文件及进行甲方批价。 ?2.3.2.2.4门窗装饰工程?铝合金隔热窗580元/m2（90系列上悬窗）。 X X建设有限公司?普通木门280元/m2。 ?内墙乳胶漆涂料16元/m2。 ?外墙弹性涂料25元/m2。 ?2.3.3材料设备供应情况说明?2.3.3.1对于双包外联队用料，涉及用砂石料、钢材、水泥、混凝土、安装设备、安装工程主材、非标结构主材的均由项目部直接供货，除此以外的其它材料由乙方自行采购。 ?2.3.3.2乙方（外联队）如有需要甲方批价的材料由乙方进行申报，乙方必须在一个月内按照批价程序向甲方有关部门进行申报和办理，若超出规定时效甲方不再办理批价手续，不调整乙方的材料价差，由乙方自行承担一切损失。 ?2.3.4质保金?2.3.4.1不论单包，还是双包形式，均按外联队结算总值的5%扣留质保金。 X X建设有限公司?2.3.4.2质保金用作施工期和质保期内修补因外联队原因造成的质量问题及缺陷，质保金的退还条件按主合同条款的规定及期限执行。 ?2.3.5内部承包的管理规定?2.3.5.1搅拌站拟实行职工内部承包，单价为10元/m3包干，包括搅拌车、装载机（2台）司机工资及奖金。 ?2.3.5.2职工内部承包实行灵活联动结算机制，即将月结算值比较高的预留一部分，调整到月结算值比较低的月份，按以丰补歉的原则确保员工收入基本平衡，达到稳定员工人心的目的。 ?2.3.6分包管理?1）严格执行公司有关分包管理的各项规章制度，层层落实，责任到人。 ?2）工程任务单由专业工长会同技术员进行首签，质量、安全、行政、工程、物资、财务等各部门主管进行审核签认，主任工程师和分管生产副经理审核把关确认，项目经理签字确认后交经营部作为结算依据，经营部对照合同条款办理进度审批（或结算）。 X X建设有限公司?3）材料执行外联队领用制度，由材料员按工程部签发并经生产副经理审核的领料单发料，材料员跟踪材料的使用，以防发生材料内盗现象。 材料的发放严格控制在材料计划内。 实际领用量超过材料计划量，超过部分按合同价（或市场价）的120%赔偿；双包单位砼领用，由双包单位开具委托单，经甲方现场主管技术员或工长签认后通知搅拌站备料。 砼超量部份按分包合同约定单价据实扣款。 型钢材、安装主材由分包方提供材料计划，办理领料手续。 ?4）设备、机具在施工期内由外联队负责照管和维修，设备员跟踪使用情况，对蓄意损坏和不及时维修的外联队处以2000元/次罚款并赔偿损失。 ?5）外联队使用周转材料必须签定租借合同，材料员跟踪使用情况，工长、技术员配合材料员监督外联队不得随意切割或遗弃，对随意切割或遗弃造成经济损失的外联队处以1000元/次的罚款并赔偿。 ?6）执行双包形式的外联队所用机具设备均由其自行提供。 X X建设有限公司?2.3.7与主要竞争对手的优势和劣势分析?2.3.7.1我单位与主要竞争对手的优势有在罗中工地共有六家施工单位，我公司是国有企业，两级公司领导重视，资源调配合理，在六家施工单位中应最具实力。 ?2.3.7.2人、材、物协调调配有序，能满足施工现场生产及管理的需要，在工程技术、经营管理上有严格的一整套管理控制办法；对工程施工进度及质量能严格把关，履约合同能力强。 ?2.3.7.3与对手相比我单位的劣势主要是距离公司机关太远，勾通协调不方便；另我公司施工人员对当地气候不太适应，工作效能有一定影响。 X X建设有限公司?2.4竞争对手及后续市场分析?2.4.1我公司在承建罗钾一期120万吨钾肥工程、10万吨钾镁肥工程中的信誉好，得到了业主的认可，若二期170万吨钾肥工程获批动工，对我公司承接后续工程将启到积极作用。 ?2.4.2国投公司在全国各地都有工程建设投资，我们在罗钾项目建好在手工程以保市场，对公司拓展国投公司建筑市场的意义重大。 X X建设有限公司3工程项目战略及定位?本工程为年产10万吨硫酸钾镁肥工业性试验项目造粒技术改造工程，此工程为国资委投资的试验性项目工程，此工程是否成功直接关系到罗钾公司后续项目的开展，因此干好本工程增加业绩对我公司继续在钾盐公司稳脚跟、开拓后续市场有着重要意义。 本工程的总体要求是满足质量、安全文明施工的情况下，必须满足业主的总体进度目标。 战略目标是守住阵地，创造业绩，在罗钾树立响亮的十五冶品牌。 项目管理的总体思路公司组织强有力的项目领导班子及精干的管理人才，在质量和安全文明管理上确保投入，劳务分包队伍选择在公司范围内质量意识强、作风硬朗、劳动力充足、实力雄厚的队伍。 项目的定位为在确保总体要求实现的前提下实现效益最大化。 ?X X建设有限公司4工作部署及准备工作计划?4.1关键施工及管理过程?4.1.1关键施工过程?钢筋工程?模板安装工程?混凝土工程?钢结构制作安装工程?防水工程?机电设备安装工程?4.1.2关键管理过程?由于是概算费率投标，必须对设计进行有效控制；?材料的概算量、施工图预算量、实际消耗等重要台帐要求精确，中后期的材料节约量做到心中有数；?建筑与结构、土建和安装的交叉作业。 X X建设有限公司4.2项目的组织形式4.2.1项目机构及职责项目副经理主任经济师XX项目经理XX土建施工队钢结构施工队钢筋绑扎班组?混凝土浇筑班组?钢结构加工厂?钢结构安装班组安装施工队?管道安装班?机务安装班书记兼总工XX模板脚手架班组?土方施工队?彩板围护队?防腐施工队?电气安装班?电仪调试班?非标加工班工程部XX经营部XX物资部XX综合部XX安环站XX X X建设有限公司项目职能分工表序号姓名职务职能分工备注1XX项目经理全面负责项目部工作2XX项目书记兼总工主管党务、后勤，项目技术总负责3XX经营副经理主管经营工作4XX工程部长负责现场生产协调及钢结构制安、设备安装工作5XX工程部技术员负责冷却系统、包装系统技术工作6XX工程部技术员（见习）负责干燥系统及 3、4号转运站技术工作7XX工程部技术员（见习）负责 1、2号转运站及破碎筛分系统技术工作8XX质量员（见习）负责质量工作9XX物资负责材料采购10XX预算员负责土建施工图预算X X建设有限公司序号姓名职务职能分工备注11XX预算员负责安装预算12XX预算员（见习）负责安装预算13XX预算员（见习）负责土建预算14XX财务部部长主管财务工作15XX财务部出纳16XX物资部部长主管物资工作17XX物资部仓库保管员18XX综合部部长主管劳资、后勤19XX实验员主管实验20XX安全员主管现场安全文明施工、环境保护21XX测量员负责测量工作22XX搅拌站长主管搅拌站工作项目职能分工表(续表)X X建设有限公司?4.2.2施工区域的划分?4.2.2.1本工程划分为四个施工区域干燥除尘系统、冷却系统、破碎筛分系统以及包装系统。 ?4.2.2.2施工顺序?干燥除尘系统设备基础施工土方回填上部结构施工设备安装设备调试交安。 ?包装系统框架基础及设备基础施工土方回填上部主体框架施工围护设备安装设备调试交安。 ?冷却系统冷却机基础及配套设备基础施工土方回填上部主体框架施工设备安装设备调试交安。 ?破碎筛分系统框架基础及设备基础施工土方回填上部框架结构施工设备安装设备调试交安。 ?4.2.3分承包形式?钢筋混凝土结构、钢结构制作安装采用单包，建筑装饰、水电暖通等小安装采用双包。 X X建设有限公司?4.3项目目标?4.3.1质量目标?单位工程优良品率100%；?对钢筋材质及焊接工艺进行跟踪管理，各验收批焊接检验一次合格率95%；?对混凝土进行全过程质量控制，各验收批混凝土强度评定合格率为100%；?直埋螺栓各项允许偏差合格率100%，且最大偏差不影响上部设备安装；?混凝土强度符合设计要求、几何尺寸准确、浇筑内实外光、成形美观、大面平整、棱角顺直、埋件定位准确；?建筑物墙面地面平整、无裂缝、无积水，屋面无渗漏；地下室（沟、池、坑）无渗漏、无积水；沟洞盖板平整、齐全无破损；道路平整、排水顺畅；?地基处理可靠，建、构筑物沉降量小且均匀。 回填土质量评定合格率100%；?全面消除质量通病。 X X建设有限公司?4.3.22安全施工目标?无重伤及以上人身伤亡事故；?无重大及以上火灾事故；?无重大机械设备损坏事故；?无负主要责任的重大及以上道路交通事故；?无重大职业卫生伤害和环境污染事故；?无重大坍塌及水浸事故；?年轻伤负伤率1.0；?严格执行“两票三制”，杜绝恶性误操作事故；?施工现场的消防设施和通道符合规范要求，齐全、有效，消防报警系统验收合格；?主要施工、生产区内的遮拦、护栏、栏杆、沟（洞）盖板符合设计要求，齐全，可靠；安全警告牌、标示牌齐全、醒目；?参建单位的各级安全第一责任者到职到位，安全制度健全，安全活动有效，安全监察到位，安全设施规范。 X X建设有限公司?4.3.3文明施工目标?落实文明施工责任，监督到位，施工组织周密，行业行为规范，杜绝违章指挥，严查违章作业；?保持施工场所整洁，做到“工完料净场地清”，设备材料堆放有序、标识清楚，保持施工道路畅通，保持排水设施完好；?场区文明施工标志、重点防火部位标志及紧急救护标志醒目、齐全；?临时建筑设施布置得当，搭设合理，责任区划内环境整洁、道路平坦、排水畅通、无积油、无垃圾、窗明几净；?成品保护做到责任落实、措施具体、执行到位，杜绝二次污染。 X X建设有限公司?4.3.4成本目标? 一、目标成本的预测?公司年初对项目部下达的经营考核指标为按照合同造价上缴10%。 各项目标成本分解控制如下? 二、人工费控制目标? 1、土建工程?执行xx年建筑工程消耗量定额哈密地区单位估价表中的土建人工单价为50.6元/工日，实际分包执行2000年全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表，拟定分包人工价格为55元/工日，人工单价方面预亏-4.4X X建设有限公司?元/工日，按照业主招标时提供费率报价样表中的人材机费用比例测算土建工程的人工费为6917工日（人工费350000元50.6元/工日=6917工日），人工费方面将预亏-3万元（6917工日4.4元/工日=4.4元/工日），亏损额度占土建人材机定额基价的1.8%（3万元165万=1.8%）。 ?砌筑及抹灰用工是土建施工中最大的人工亏损项目，砖砌体的定额人工费为80.3元/m3，抹灰的定额人工费为7.33元/m2，双排外脚手架的定额人工费为2.27元/m2，而经询价后愿意进场施工的外联队已报价至砖砌体190元/m3，抹灰20元/m2，双排外脚手架10元/m2，分包单价已明显超出定额单价数倍。 根据10万吨钾镁肥主体工程的建筑施工图，并结合目前到图来测算本工程的主要实体工程量，约有砖砌体390m 3、内外墙面抹灰1400m2，搭拆钢管双排架2000m2，仅此三项施工项目的人工费预计亏损-7.6万元，计算公式（190-80.3）390+（20-7.33）1400+（10-2.27）2000=-75981元。 ? 2、安装工程X X建设有限公司?机械设备安装工程中套用定额人工的子目较少，人工费所占比例较小，故不考虑人工费用结余。 ?电气设备安装工程执行全国统一安装工程预算定额和配套的xx年哈密地区单位估价表，安装人工单价为51.75元/工日，不再因其它原因做人工费的调增，故安装工程的人工费持平不发生亏损。 ? 3、综合以上两项测算结果，预计人工费用发生亏损-10.6万元，项目部拟通过加强现场工序控制，以及争取优化设计将砌体围护为更改为压型钢板围护形式，以达到降低人工亏损的目的，争取将总体人工费亏损控制在-10万元以内。 ? 三、工程材料控制目标? 1、土建工程?拟通过降低损耗等措施节约3%的材料费，即（191.3万元-35万元人工费-12万元机械费-30万元防腐工程）3%=3.4万元。 X X建设有限公司? 2、钢结构工程?拟通过降低损耗等措施来降低成本，预计节约工程材料费1.5%，即188万元1.5%=2.8万元。 ? 3、综合以上两项测算结果，工程材料控制目标预计节约费用为6.2万元。 ? 四、机械费控制目标? 1、土建工程?预计节约2%，即机械费12万元1%=0.24万元。 ? 2、安装工程?预计节约2%，即机械费12万元1%=0.24万元。 ? 3、钢结构工程?预计节约3%，即造价188万元1%=1.88万元。 ? 4、综合以上三项测算结果，机械费控制目标预计节约费用为2.4万元。 X X建设有限公司? 五、其它费用控制目标? 1、施工水电费控制在15万元内。 ? 2、临时设施费用本工程生产、生活临时设施费用控制在15万元以内。 ? 3、文明施工措施费控制在5万元内。 ? 六、根据公司对项目部的考核指标，需上缴公司费用?按照公司年初下达给项目部经营指标计算，上缴比例为合同造价的10%，上交公司费用为577.3万元10%=57.7万元。 ? 七、预计工程毛利（不含税金）? 1、土建工程造价409.3万元15%=61.4万元? 2、安装工程造价168万元15%=25.2万元?以上两项预计工程毛利合计为86.6万元。 X X建设有限公司? 八、工程综合毛利预测? 1、项目毛利合计86.6万元+6.2万元（节约材料费）+2.4万元（节约机械费）=95.2万元。 ? 2、项目上交及其它费用合计57.7万元（上交公司）+10（人工费亏损）+15万元（水电费）+15万元（临设费）+5万元（文明施工措施费）=102.7万元。 ? 3、本工程综合毛利预测结果为95.2万元-102.7万元=-7.5万元X X建设有限公司时工种xx年3456具体人员以图纸到场后按实际情况酌情调整。 木工10101510钢筋工10101010混凝土5555架子工551010泥工1015105起重工0111电焊工15202020铆工551010司机2222电工151015油漆工0255防水工10151510吊车司机1111钳工0555管道工0555装饰工001010操作工2555普工5101515合计81121160150劳动力需求计划表4.4资源需求计划4.4.1劳动力需求计划（详见附表）X X建设有限公司外联队进场情况统计表序号队伍名称所属公司施工范围备注1谢志芳队XX有限公司土建已进场2杨发良队XX有限公司安装已进场3万鸿森队XX有限公司安装已进场4曹树昌队XX有限公司土建5赵强队XX有限公司安装6谢广民队XX开发有限公司土建已进场X X建设有限公司4.4.2主要工程用料及施工周转材料需求计划4.4.2.1主要工程用料需求计划详见1.44.4.2.2周转材料需求计划周转材料需求计划表序号名称规格单位数量备注1钢管483.5t150264*150*90*0.023=8.2万元2扣件套1500015000*90*0.02=2.7万元3燕尾扣套50005000*3.8=1.9万元4木模板=18mm m230003000*30.6=9.2万元5木枋50100m38080*2200=17.6万元6水泥吨1032高抗500吨*760普硅532*477=63.4万元7木跳板=50mm m377*2200=1.5万元8安全网m21xx200*4.4=0.53万元9型钢t340340*5200=176.8万元（含彩板36吨）序号名称规格单位数量备注10碎石立方18001800*27.7=5万元11砂立方900900*25.6=2.3万元12电缆米20002000*45（估）=9万元131415161718X X建设有限公司4.4.3主要施工机械、器具需求计划主要施工机械、器具一览表序号名称规格型号数量备注1全站仪SET-220K2台3360*3*2=2万元2水准仪AMO-321台200*3=0.06万元3装载机301台4000*3=1.2万元4推土机T-1801台资源已落实5强制搅拌机10001套21000*3=6.3万元6混凝土搅拌运输车8立方1辆22000*3=6.6万元7卷扬机3吨2台300*2*3=0.18万元8混凝土拖式泵801台18000*3=5.4万元9砂浆搅拌机0.12台2*1800=0.36万元10钢筋切断机402台300*2*3=0.18万元X X建设有限公司主要施工机械、器具一览表(续表)序号名称规格型号数量备注11钢筋弯曲机402台400*3=0.12万元12交流电焊机50010台200*3*10=0.6万元13压瓦机7502台2800*3=0.84万元14直流电焊机4005台150*3*5=0.22万元15汽车吊16T1台25000*3=7.5万元16平板车8T1台3*10000=3万元17小车2台3*10000=3万元18空压机V-6/81台720*3=0.22万元19X X建设有限公司?4.4.44资金需求计划及资金运作方案?附表3资金预案（国投罗钾10万吨技改）.xls X X建设有限公司?4.4.44.11资金需求计划?前期主要为公司代为支付此合同履约保证金57.78万元及安全生产保证金10万元。 按合同约定收30%预付款173.35万元。 ?中期主要为按业主每期审批进度额的85%收工程款，扣除应扣预付款部分，实际可收款约393万元。 ?后期主要为收工程尾款86.7万元。 收履约保证金57.78万元及安全生产保证金10万元。 X X建设有限公司?4.4.44.22资金运作方案?由公司代为支付合同履约保证金57.78万元及安全生产保证金10万元。 收到工程首期30%预付款173.35万元后，用于支付工程前期备料款及其他必要开支30万元。 施工过程中，按85%积极催收工程款，在考虑业主扣预付款的情况下，实际可收款393万元。 用于缴纳税金19.71万元，用于支付分包队工程款、材料采购款、设备租赁费共计369万元，职工工资、后勤行政办公等其他费用160.79万元，上交公司管理费用57.8万元。 完工结算后，可收回85%95%部分的工程款57.78万元，质保期满后可收回质保金28.9万元。 用于支付分包队尾款15.97万元，归还公司前期垫付的履约金及安全生产保证金共60.28万元（预计本项目亏损约7.5万，后期资金只能归还60.28万元）。 X X建设有限公司?4.4.55主要技术文件及管理制度、办法编制责任人及时间安排?4.4.5.1一般要求?收集后的技术资料由工程技术部统一、分类保管，并有明确标识；?工程技术部做好资料台帐，留存的、供借阅的、供发放的技术资料有不同的表示方式，办理领取或借阅手续；?资料存放点应采取防火、防强光、防潮、防盗、防蛀、防有害气体的措施。 ?4.4.5.2设计文件的管理?工程技术部对设计文件进行接收、确认、登记、标识、借阅、发放、回收及归档管理。 各领用单位/部门、人员负责正确使用和保管设计文件。 设计变更文件应根据系统、图册号进行分类登记，与保留在资料室的相应图纸一起存放。 X X建设有限公司?4.4.5.3技术记录的管理?工程项目开工前，各单位/部门应确定本专业技术记录的范围和方式，范围应覆盖本单位/部门施工和管理的全过程。 当业主或监理工程师有增加或修改要求时，应按其要求增、删、调整；?技术记录所采用的表式均是经公司注册的标准化格式，当业主或监理单位有其它的表式要求时，应采用所要求的表式；?技术记录应与工程施工同步，是对施工过程的真实记载，技术记录应及时、完整、真实、准确、清晰，具有可追溯性；?各单位、部门技术负责人应加强对施工技术记录的管理，对本单位/部门的技术记录进行督促、检查；?技术记录分类保管，可相互查阅，但查阅过程中不得损坏和丢失。 ?4.4.5.4技术档案的管理?工程技术部负责技术档案的管理，除按有关规定发放、移交外，至少有一份原件留资料室存档；?按规定进行接收、分类、编码、标识和登记，办理技术文件的审批、发放、借阅、回收和归档，发放技术文件需经工程技术部主任签批。 ?4.4.5.5工程竣工资料的管理?竣工文件材料移交范围按照建筑工程质量验收规范GB50300-xx及XX有限责任公司档案室的要求、组卷、装订成册。 X X建设有限公司5实施方案?5.1总体施工组织概述?结合本工程的实际特点，为保证整个工程的总进度要求，本项目各子项工程总体组织平行作业。 各子项工程主要按照先深后浅、先地下后地上、先主体后附属的原则以及工期的长短、设备安装工期、施工资源利用的均衡性等因素综合考虑安排开工顺序。 开工顺序依次为第一区段、第二区段，其中第二区段可根据现场情况穿插施工。 ?5.1.11施工段的划分?1）本工程计划划分为2个施工段?第一区段1#胶带机廊、1#转运站、2#胶带机廊、2#转运站、3#胶带机廊、3#转运站、4#转运站、?第二区段干燥系统、破碎筛分系统、冷却系统、热风炉、包装系统?5.1.22主要单位工程施工程序? （1）破碎筛分厂房?工程测量控制盐壳剥离土方开挖地基防腐基础施工主体结构土方回填设备安装室外工程竣工验收。 ? （2）转运站（地下）?工程测量基坑开挖及支护地基防腐垫层底板壁板、顶板一次施工外壁防腐基坑回填设备安装其它附属结构施工竣工验收。 XX建设有限公司551133重大方案的编制计划序号方案名称编制时间编制人1施工组织总设计xx.03.05XX2安全文明施工方案xx.03.20XX3测量施工方案xx.03.30XX4土方施工方案xx.03.25XX5钢结构制作安装施工方案xx.04.10XX6设备安装施工方案xx.04.25XX7施工用电专项方案xx.03.25XX8各单位工程施工方案xx.04.20XX、XX9系统联动试车方案xx.06.05XX重大方案的编制计划表XX建设有限公司?5.2土建方案实施措施?5.2.11基坑开挖?土方开挖过程中，应根据现场实际情况采取如下措施?1）承台基础、设备基础、池体等按单个基坑开挖，相邻较近时应一并开挖时，坚持先深后浅的原则。 ?2）地下结构施工工作面按照1.0m以上宽度进行预留。 ?3）进行土方工程的测量放线，放出挖土白灰线和水准标志，作为挖土的控制依据。 ?4）对于埋深超过5.0m的基坑，应分台阶进行开挖，每层留设2m宽的台阶。 为确保边坡稳定，应严格控制放坡系数，挖出的土方必须及时运至业主规定的堆土场堆放，严禁在基坑四周堆土，以确保边坡稳定和施工人员的人身安全。 土方运输道路预先确定，对运输车辆限速行驶，道路指派专人清理打扫，做到文明施工。 ?5）应做好防排水工作，防止水流进入基坑内。 ?6）加强开挖过程中的标高控制，基底预留200mm采用人工清理，严格控制基底的标高，确保基底土体不被扰动。 对于设计要求进行地基处理的部位，必须严格按照设计要求，将基坑清理到位，再进行碎石填充。 基槽开挖完毕，立即通知业主、监理单位和设计院等部门现场验槽，合格后方可做地基防腐，以减少基坑暴露时间。 ?5.2.22模板工程?5.2.2.1模板加工?1）模板需经过工程技术人员仔细设计，要求满足构造简单，装拆方便，便于钢筋的绑扎、安装以及混凝土的浇筑和养护等工艺要求；具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力以及在施工过程中产生的荷载。 除整体配模外，模板设计的重点放在梁与柱接口、梁与板接口、楼层间过度节点、底部节点、预留洞口等一些特殊部位的模板上，以确保形状方正，尺寸准确、接口过度自然。 ?2）木模板的加工尺寸精确，接缝严密，以免漏浆，保证工程结构及构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 ?3）对于重复使用的模板，拆模后将模板表面的混凝土浆等清干净，并用灰油将模板上的钉孔等补平后，重新刷好脱模剂方可使用，模板在清理过程中，应注意对模板面及边框的保护。 ?5.2.2.2模板支设?1）模板支设前，对钢筋的规格、数量、种类及预留孔洞、预埋件等会同业主、设计、监理等有关人员进行全面检查验收，合格后方可支设模板。 ?2）柱模板支设钢筋隐蔽验收核对轴线、边线，设置定位钢筋，控制柱主筋保护层厚度及柱模位置安装模板检查几何尺寸和校正垂直度按计算设置井式管架加固浇筑混凝土。 ?3）梁板模板支设梁板跨度大于4m时，模板起拱高度为全跨长度的1/1000，悬挑梁跨度大于2.0m时，按1/200起拱。 支模时严格控制复核梁底、板底标高，检查支撑加固是否牢固，模板拼装时，确保几何尺寸准确，拼缝严密，表面平整，模板面层与骨架结构平密可靠，刚度、强度、整体性能良好。 对于缝隙较大处用木模和30mm宽纸质树脂胶带密封。 ?梁柱接头是模板施工的难点，处理不好严重影响混凝土的外观质量。 为此，采取以下技术措施?对形体变化多，安装难度大的模板，应在车间编写安装编号并附组装示意图，以便现场对号入座，避免发生差错。 ?当梁高h小于400mm时用门形卡，设于柱外间距250mm一道，其余每隔600mm一道。 ?当梁高大于400并且小于600mm时，12对拉螺栓固定，第一道设于柱侧100mm处，其余每隔800mm设一道。 ?当梁大于1000mm时，用16对拉螺栓固定，分上下两排设置，上排设于梁顶下250mm，下排设于梁底上250mm，距离柱侧100mm设置，其余每隔500mm设一道，这样减少了悬臂端长度，使模板端部的受力变小，变形减少。 对于梁高为1.8m时，可设三排对拉螺栓加固。 ?螺杆固定在侧模的竖楞上，用螺帽拧紧，控制模板的侧向变形，提高模板的整体功能，预防混凝土漏浆。 ?4）基础模板支设基础模板采用483.5mm钢管作抱箍，并采用钢管斜撑进行加固，高度较大的设备基础采用10对拉螺栓配合加固。 ?5.2.2.3模板拆除?现浇结构支撑拆除时的混凝土强度，应符合设计和规范要求。 ?侧模混凝土强度能满足其表面及棱角不因拆除模板面损坏时方可拆除。 ?底模在该层无外来荷载时，混凝土强度达到下表要求方可拆除，如该层上有脚手架等施工荷载时，应待该层混凝土强度达到100%时方可拆除。 ?拆除模板，杜绝向下抛扔，应轻拆轻放，对继续周转的模板，应清理干净、进行修整，并分规格堆放整齐，不用的模板或个别损坏的模板应及时送回仓库保管和维修。 ?5.2.33混凝土工程?5.2.3.1混凝土搅拌?1）水泥进场后，必须按批量取样对其进行安定性、凝固时间、抗压、抗折强度检验，合格后方能使用。