工程总承包不合格管理标准.doc

受控本非受控本编号： 现行版本：A 湖北省电力勘测设计院标准 QB/42-231-2009 工程总承包不合格管理标准2009-05-18发布 2009-05-28实施湖北省电力勘测设计院 I目 次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语与定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 相关文件 7 报告和记录8 不合格处理流程图前 言为了确保工程总承包中的不合格品得到识别、处置、控制，防止不合格品的非预期使用或交付，制定本规定文件。本标准依据GB/T19001-2008标准及工程总承包专用管理手册（QB/42-102-2009）的规定，结合我院具体情况编制。本标准由工程总承包部提出和归口。本标准主要编写人：韩俊文本标准审核人：王芳 本标准批准人：刘会武工程总承包不合格管理标准QB/42-231-2009 A版 修改码:01 范 围1.1 本标准适用于分包工程物资采购过程中出现的不合格品的的处置。有关设计不合格品的控制执行湖北省电力勘测设计院事件、不合格控制程序（QB/42-215-2009）。1.2 本标准适用于我院总承包工程建设项目。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19001-2008 质量管理体系 要求QB/42-102-2009 工程总承包专用管理手册3术语与定义本文件的术语与定义执行院管理体系文件术语与定义。4 职 责4.1 项目采购经理负责对采购中出现的不合格品进行的处置，包括标识记录和采取处理措施。4.2 项目施工经理负责施工、调试阶段不合格品的处置，包括标识记录和采取处理措施。5 管理内容与方法5.1识别不合格品/项内容5.1.1原材料经检验验收不符合规定要求的产品。5.1.2设备安装不符合技术规范、标准要求或试运行中没有按技术规程使用的项目。5.1.3施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求；不符合设计文件要求的项目。5.1.4根据施工验评标准评为不合格的项目。5.2 不合格项目的控制5.2.1发现不合格项目应在发生后3日内提出报告，说明不合格项目发生的部位、原因与标准偏差。须及时处理的不合格项目，应立即报告。7QB/42-231-2009 A版 修改码 05.2.2总承包项目部或业主代表/监理发现不合格项目时，应及时通知责任方，并责成责任单位提出处理方案，经总承包项目部审核后转责任方处理。5.2.3不合格项目由制造厂或设计单位发现，制造厂或设计单位应向总承包项目部提出不合格项目通知单（包括处理建议），由总承包项目部审核后转责任单位。5.2.4 设备/材料的不合格品的验证、控制、处置、其管理内容及方法按照工程总承包招标管理标准（QB/42-227-2009）及工程总承包设备材料采购管理标准（QB/42-228-2009）中条款执行，其处理方式不列入附后的不合格处理流程图中。5.3.不合格项目的通知一般缺陷处理项目采用口头通知，由业主代表、监理或总承包项目部提出，由责任单位（供方）处理。当口头通知无效或缺陷较大时，采用文件通知，填发不合格通知单（附录A）。5.4 不合格项目的处置5.4.1 对不合格项目的处理分为：处理、停工处理两种。5.4.2 责任单方在接到通知单后，应立即提出处理方案，经总承包项目部和业主代表审核后方可进行处理。属停工处理的，处理后不经验收，不得进行下道工序，若继续施工，业主和总承包商有权令其停工。5.4. 3 处理工作完成后，应填写处理报告（包括自检结果）交施工经理和业主代表验收。验收合格后方可安排下道工序施工。5.4.4 不合格项目一般指缺陷处理，当构成事故时，应按事故处理规定办理。5.4.5 不合格项目处理不能代替设计变更通知单。不合格项目属设计问题时，按设计变更管理制度执行。5.4.6 由于不合格项目增加的费用，按承发包合同有关条款处理，如无规定，由责任方承担。5.4.7 不合格品整改后填写不合格整改反馈单（附录B）。6 相关文件QB/42-216-2009 纠正措施与预防措施控制程序7 报告和记录不合格品控制的记录有：不合格通知单（附表A）；不合格整改反馈单（附表B）。总承包项目部的施工经理及采购经理对已发生的不合格项目进行统计、分析、上报项目经理、院工程部和业主有关方。8. 不合格处理流程图不合格处理流程图发现不合格项目通知分包商停工 分包商提出处理方案总承包项目部会同有关单位审核该处理方案 退 回可行与否 NO y分包商按批准方案执行按分项工程质量检查与验收程序办理不合格项目进行质量检验NO进入下道工序附录A（规范性附录） QB/42-231-2009 A版 修改码:0不合格通知单（附录A）编号：231A- 工程名称： 共 页 第 页单位工程不合格名称提出单位提出日期责任单位图纸名称/编号不合格描述 记录人 年 月 日鉴别记录 记录人 年 月 日责任单位意见 责任单位签字 年 月 日附录B QB/42-317-2009 A版 修改码:0工程总承包项目不合格整改反馈单（附录B）编号：231B- 工程名称： 项目名称不合格名称责任单位图纸名称