考核卡工作表.xls

2012年 月 周考核卡 岗位 办公室主任 行政部长 姓名 项目 权重 考核办法实际达成该项得分闸口部门备注 主体工作 70 1 监管办公室人力资源与内勤的工作 行政办主任 2 监管公章的使用 造成损失按制度处罚 3 负责来客接待与外协招待 4 监督会议内容的整理及安排准确无误 5 监督企业文化手册每季度一册 每季度下月15号以前整理完毕并下发 6 监督仓库 餐厅 门卫 车辆管理的工作 7 安全知识考试 每月1次 8 监督检查各部门制度 流程执行情况并作处理报告 9 各项制度 流程的拟定时限 10 规章制度的建立 健全 存档无误 督促各部学习与执行 11 按公司下达的 临时工作分配单 任务清单专项见检查工作完成情况 12 各部门出现的投诉情况的落实 13 组织 监督各部安全教育培训一月一次 301 行政费用 内部 监控实际产生费用不能超过预算费用财务部长 其他绩效看板分值 办公室 否决项违反辅项指标中工作制度和有违背企业文化行为的为否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 批准 本人签字 审核 2012年 月 周考核卡 岗位 办公室人力资源姓名 项目权重 考核办法实际达成 该项得分闸口部门备注 主项工作100 1 各部薪资 考核卡严格按照 薪资运转流程 执行 所有 考勤卡 考勤及各部门工资经董事长和当事人签字后生效存档 任何人不得私自修改 2 负责公司应聘人员的接待 应聘人员按公司 人员应聘流 程 推进 3 人事部档案的整理 新增人员和离职人员及时入档 每月 20号上报办公室主任 4 各类保险办理 5 公司各项证件的年审办理 6 公司招聘网站刷新与修改 7 会议室 总经办卫生不达标 花卉管理 8 按公司下达的 临时工作分配单 专项工作完成情况 9 工作不允许出现投诉情况 10 监管门卫 食堂 车辆人员的工作 11 接收司务长的食堂购入 收入报表整理完毕月底上交行政 部主任 要保证数据准确 12 公章的使用 造成损失按制度处罚 行政办主任 激励0以上工作无投诉按程序上报嘉奖 其它绩效看板分值 办公室 否决项0严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 文秘 内勤 姓名 项目权重 考核办法实际达成 该项得分 闸口部门备注 主项工作100 1 宣传文稿每周1篇 激励篇 文化篇 成长篇 及时发出 2 负责公司人员的接待 应聘人员按公司 人员应聘流程 推进 3 通知 通报的编辑及下发 绩效看板的更新 均由总经理签字 4 每周周报表的整理周五下午下班之前整理完毕 5 会议记录的整理要求每周周六下午4 30之前整理完毕及上交总经 理 6 接收各车间各部日报表 7 会议室 总经办及公共场所的卫生达标请况检查并汇报 行政办主任 8 按公司下达的 临时工作分配单 专项任务清单检查工作完成情 况 9 工作不允许出现投诉情况 激励0以上工作无投诉 无失误按公司制度奖励 其它绩效看板分值 办公室 否决项0严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 制度档案员姓名 项目 权重 考核办法实际达成该项得分闸口部门备注 主项工作100 1 来客接待与外协招待 行政办主任 2 企业文化手册每季度一册 每季度下月15号以前整理完毕印刷后并下发 3 安全知识考试 每月1次 4 检查各部门制度 流程执行情况并作处理报告 5 各项制度 流程的拟定时限不允许超期 6 规章制度的建立 健全 存档无误 督促各部学习与执行 制度的明细表 流程的明细表做标准 7 按公司下达的 临时工作分配单 专项工作任务清单检查完成情况 8 部门不允许出现投诉 9 组织各部安全教育培训每季度一次 并做好记录 10 会议室 总经办及公司的公共场所卫生达标情况的监督检查 激励0职责内无工作失误按公司的惩奖制度兑现 办公室 其他绩效看板执行情况 否决项违反辅项指标中工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 批准 本人签字 审核 2012年 月 周考核卡 岗位 采购部 发贷部部长姓名 项目 权重 目标考核办法实际达成该项得分闸口部门备注 主 项 指 标 60 采购 发货 任务 1 按照月采 急采的计划要求 保质保量及时到位 按采购 生产经理 销售副总 制度流程执行 2 保证发货地址 时间准确 发货及时率按 销售 包装 财务 物流运转流程 执行 30 应付款与 运费控制 1 应付账款加大节约力度争取给公司节约每一分钱并严格按款项 支付流程运转 财务部长 2 运费超出公司标准 元扣 分 节省 元加 分 3 月结挂账费用在考核中体现 延迟挂账不准超过24小时 4 车辆的年维修金 元 每节省 元 给予 奖励 每超 元扣 分 5 车辆油耗标准 现代百公里 L 货车百公里 L 超标并 未保养车辆每辆扣 分 10车辆管理 1 本着及时 节俭协调派车 出现一次投诉落实后扣 分 无 事由 乱派车一次扣 分 行政办主任 2 司机责任到车 把司机爱护车辆计入本司机的考核 一周一检 查 出现一次问题扣 分 3 保证所有车辆的无尘土 内摆设整洁 达不到标准一次扣 分 激励安检查结果评分 办公室 绩效看板分值 否决项违反辅项指标中工作制度和有违背企业文化行为的为否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 发货员姓名 项目 权重 考核办法实际达成该项得分闸口部门备注 主 项 工 作 40 1 运费标准 元 公斤 节省部分奖励 超额部分罚 财务部 2 费用报销出现虚报 谎报 一次否决并处以罚款 60 1 发贷及时率严格按照 销售 财务 包装 物流运转流程 执行物流主管 2 严格执行车辆管理制度 3 保证车辆行驶安全 无违章驾驶 出现违章 事故自负 4 不允许洒驾 出现一次按制度执行 5 积极完成临时性指令性工作 出现一次投诉扣 分 延误扣 分 6 保证手机24小时开机 一次未接通扣2分 7 车百公里平均油耗 每节省 加 分 每超出 扣 分 8 面包车行驶4000公里保养一次 缺失一次扣 分 9 登记用车记录表 不登记承担出车费用 10 车辆保持清洁 发现脏 乱 差一次扣 分 激励0以上工作无过失 无延误按公司制度进行奖励 其他绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 驾驶员姓名 项目 权重 考核办法实际达成 该项得分 闸口部门备注 主 项 工 作 100 1 按时接送领导 工人 晚点 天气原因除外 到厂一次扣 分 物流主管 2 严格执行车辆管理制度 3 保证车辆行驶安全 无违章驾驶 人为因素出现违章 事故自负 4 不允许酒驾 出现一次按制度执行 5 积极完成临时性指令性工作 出现一次投诉扣 分 延误扣 分 6 保证手机白天全天开机 7 车辆百公里平均油耗 每节省 加 分 每超出 扣 分 8 车辆行驶4000公里 轿车行驶5000公里保养一次 缺失一次扣 分 9 登记用车记录表 不登记承担出车费用 10 车辆保持清洁 发现脏 乱 差一次扣 分 11 未经公司允许公车私用出现一次扣 分 激励0以上工作无过失 无延误按公司管理制度奖励 其他绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化的行为是主要否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 驾驶员姓名 项目 权重 考核办法实际达成该项得分闸口部门备注 主项考核 60 1 不允许酒驾 出现一次按制度执行 物流主管 2 保证车辆行驶安全 无违章驾驶 人为因素出现违章 事故自负 3 积极完成临时指令性工作 不服从指令一次扣 分 4 完成好值班日卫生 一次不达标扣 分 5 保证手机白天全天开机 20 1 积极完成临时指令性工作 出现一次投诉扣 分 延误扣 分行政办主任 2 费用报销出现虚假 谎报 一次否决 20 1 董事长车辆保养 保持内外整洁 一次不合格扣 分 2 不允许接受公司外联单位的贿请 出现一次扣 分 3 保密工作一次否决 4 未经批准公车私用出现一次扣 分 激励0当月以上工作无过失 无失误按公司制度奖励 物流主管 其他绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 质检部部长姓名 项目权重 目标考核办法实际达成该项得分闸口考核备注 主项指标 原材料检 验 质量跟 踪 氩弧焊 实验 70100 1 按 质检流程 每违反1个环节扣 分 生产副总 2 化验数据不准确 存档混乱等 一次扣 分 3 实验材料跟踪报告按生产需求 自实验完成半个 工作日以内上交 缺失1次扣 分 4 各工序的 质检合格单 填写 缺失或超时1次扣 分 5 按原料批次 每批次进行实验 进行消耗对比 出具实验报告 原料到厂后4个工作日内上交实验报告 迟报1次扣 分 漏报1次扣 分 质量客诉率300客诉 1 因内在质量问题并与化验有关的客诉 经第三方实验鉴 销售副总 行政主任 别 确认属内在质量问题或与化验有关 一次扣 分 2 月度无客诉按公司相关制度进行奖励 临时工作绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 质检员姓名 项目权重 目标考核办法实际达成 该项得分 闸口部门备注 主项工作100100 1 原材料跟踪报告按部长需求 自实验完成半个工作日以内质检部长 上交 缺失1次扣 分 2 各工序的 质检合格单 填写 缺失1次扣 分 3 按 质检流程 对各车间产品进行检验 每违反1个环节扣 分 按部长指令 每次实验完毕1个工作日内上交实验报告 迟报1次扣 分 漏报1次扣 分 4 因外表质量问题的客诉 成品 确认属实 1次扣 分 5 月度无漏检 错检按公司制度奖励 绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 财务部长姓名 项目权重 考核办法实际达成 该项得分 闸口部门备注 主项指标 财务报表 及凭证审 核 开增 值税发票 三项费 用 财务 管理 出 口业务 100 1 每月及时准确按公司要求提供财务报表数据 日 报周报每次推迟一项扣 分 月报推迟一次扣 分 数据不准1次扣 分 2 每月 号在会议室与各闸口部门进行上月财务 分析 月无财务分析1次扣 分 3 定期对凭证进行审核 错误一次扣 分 4 对审核签字的单据负责 出现失误一次扣 分 未按流程制度审签 按单据发生额作相应处理 财务总监 5 监督财务人员按要求开具发票 延误一次扣 分 6 每周三项费用报至各闸口部门 缺失一次扣 分 7 财务分析每月1次 缺失1次扣 分 8 各项报表监督检查 出现一次数据不实扣 分 9 按 薪资审批流程 执行 10 监督财务人员每日工作做到日清日结 缺失1次 扣 分 11 财务工作有延误有投诉一次扣 分 12 保证每笔业务按时提交 申报 审核 13 严格按 财务流程 运转签字流程 出现问题承 担相应责任 其他绩效看板分值 办公室 否决项 严重违反工作制度和有违背企业文化行为为个人否决 项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 现金会计姓名 项目销售任务 权重 考核标准达成情况实际得分闸口部门备注 主项指标 现金管理 单据管理 财务报表 80 1 保证库存现金 借款单与账相符 发现不符否决并立即查财务部长 明原因否则按财务控制流程 制度进行处理 2 不允许坐支现金 发现1次否决 3 收付现金必须按公司规定流程 收入 支出两条线 权 限范围支付 发现超权限1次扣 分 出现问题承担所有责任 4 每天及时登记现金日记账 银行存款日记帐 一次 不及时扣 分 5 所有单据必须依据公司规定签字 发现缺少或无签字 情况1次扣 分 6 财务经办处理的各种原始单据 凭证资料 经办人将 所有原始单据 发票等 必须保存好 丢失或缺少一次扣 分 7 整理完毕的记账凭证及时交主管复核后记账 8 按时完成税务规定的各项报表 推迟一次扣 分 9 现金 银行月报月 日 点前上交 迟 小时扣 分 10 银行对账单 银行余额调节表每月 日上交 迟1天扣 分 11 管理费用表每周例会前 迟交每次扣 分 12 严格按照业务员的要求配备核销单 发送结汇申请 失 误一次扣 分 对领走和退回的核销单做好登记 每少一 次扣 分 13 不发生业务的银行 及时清理销户 14 现金 银行日报表9点前发董事长信箱 迟1次扣 分 辅项指标 内部服务 客诉 20 1 内部部门投诉核实无误 1次扣 分 行政部长 2 按公司或临时指令 滞后一次扣 分 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为为个人否决项 办公室 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 税务会计姓名 项目 权重 考核标准该项得分实际达成闸口部门备注 主 项 指 标 90 1 所有税务帐目与报表每月交至财务部长审核 一次不报扣 分财务部长 失误一次扣 分 2 税务账登记出现一次错误扣 分 3 凭证出现一次错误扣 分 4 每月 号前完成税务规定的各项报表 推迟一次扣 分 5 及时整理装订凭证 确保凭证的完整 发现一次不合格扣 分 6 及时完成领导安排的临时性工作 一次延误扣 分 7 记账凭证每日交财务部长审核 一次不交扣 分 8 按银行要求时间准确无误提供资料与报表 因不及时造成工 作延误1次扣 分 9 按银行要求时间准时与签字人联系 因不及时造成工作延误 一次扣 分 10 外联税务及银行相关人员2个月内招待宴请 保证公司业务 顺利办理 与外联人员缺失沟通造成的业务工作阻力承担责任 11 如有退税业务严格按国家退税流程执行 造成一单无法退税 公司将追究责任人的责任 10 1 财务印章使用出现问题按 印章使用制度 执行 行政部长 2 主持每日财务部日清晨会 无交接 无授权缺失1次晨会扣 分 其他绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 成本会计姓名 项目 权重 考核标准实际达成该项得分闸口部门备注 主项 工作 100 1 每日按时上报日清 一次不交扣 分 财务部长 2 各种出入库单据严格分类存放管理 原始单据不允许丢失 3 记账凭证每日交财务部长审核 一次不交扣 分 4 账实 帐物一次不符合各扣 分 5 及时整理装订凭证 确保凭证的完整 发现一次不合格扣 分 6 及时完成领导临时性的工作安排 一次延误扣 分 7 及时登记总帐 费用帐 成本帐 原材料帐 往来帐 产成品帐 半成品帐 一次漏登或登记错误扣 分 8 应付 预付 账款按 采购流程 和 仓库运转流程 执行 每 月核对一次 对账单签字后应上交财务部长 出现一次失误扣 分 9 严格按规定时间上交各项财务报表至财务部长 10 各部门费用表每周例会前 小时 迟交每超过 分钟扣 分 11 每月2次对材料库进行不定期抽查 品种不低于10个 并于当 天出具盘点报告进行差异分析 交办公室存档 缺失一次扣 分 弄 虚作假一次扣 分 12 各车间每月盘点一次 发现数据不实上报奖励 分 绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 销售会计姓名 项目 权重 考核标准该项达成 实际得分闸口考核备注 主 项 工 作 90 1 账目 凭证一项不规范或错一次扣 分 账务部长 2 税务账中的保管帐出现错误一次扣 分 3 每周对装箱单规范性 价格准确性进行审核 并将审核后的金额差异及时提交总经理 销售副总 周六4 30前上交分析表 截 至周五 延迟一次扣 分 4 销售到款1小时内通知仓库 拖延一次扣 分 价格审核不到位漏审1次扣 分 5 应收 预收 账款按 销售 财务 物流 包装运转流程 运行 每月核对一次 次 对账单签字后上交财务部长 出现一次失误扣 分 6 所有原始单据不允许丢失 损毁一次扣 分 7 记账凭证每天交主管审核后记账 延迟一天扣 分 8 原材料库 成品库每月盘点一次 发现数据不实上报一次激励 分 出现问 题不及时反映扣 分 9 销售费用表 销售明细表按要求时间上交 延迟一次扣2分 10 应收账款报表每月 日上交上月的报表 每迟交一天扣 分 10出现一次财务投诉扣 分 行政部长 其它绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 材料库主管姓名 项目 权重 考核标准实际达成该项得分 闸口部门备注 主 项 指 标 账目考核 报表统 计 辅材 领用 80 1 要求原料 成品库 账卡相符 账物相符 账账相符 出现问题否决 该项 2 建立废品账 要求账物相符 疏漏一次扣 分 3 物品摆放有序 标牌标识清晰 发现混放现象一次扣 分 4 要求对进库的物品与装箱单一致 缺失装箱单一份 物品不一致 一 次扣 分 5 日 周 月四库的报表 原料报表 半成品报表 废品报表 按时上 交 日报次日早晨8点30之前 周报周五下午五点之前 每月1号上午12 点以前上交上月月报每迟报一次扣 分 日报 周报 月报数据不准 确 日报1次扣 分 周报扣 分 月报否决该项 6 每月一次盘点 出现账物不符扣 分 7 每周上报一次不良库存 不良库存周转期为30天 每超过1天扣 分 8 严格按照采购流程出入库 发现一次违规一次扣 分 9 保证及 时领用 出现影响生产情况1次扣 分 10 所有生产废旧物资进库必 须严格检验 不属报废物资一经查出扣 分 财务部长 采购计划 后勤保障 20 1 按 采购流程 执行 2 每周日下班前上报办公室食堂购进和售出数据和金额 数据不准确扣 5分 滞后一次扣 分 行政部长 绩效看板分值 办公室 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 本人签字 审核 批准 2012年 月 周考核卡 岗位 车间主任 项目权重 目标考核办法实际达成 主项指标 计划完成率 质量 产 量 车间环 境 70100 1 每周的计划完成率 2 每单计划的执行情况及结果 3 每天的计划产量完成情况 4 每天的产品质量情况汇总 5 每天的原材料 辅料消耗汇总上报 6 每天的工具消耗 7 每天考勤执行情况 8 每天 五S 执行情况检查结果 质量客诉率300客诉 1 因内在质量问题并与生产有关的客诉 经第三方实验鉴 别 确认属内在质量问题或与生产有关 一次扣 分 2 月度无因生产控制不力的客诉按公司相关制度进行奖励 临时工作绩效看板分值 否决项严重违反工作制度和有违背企业文化行为的为个人否决项 合计得分月度考核系数 KI 实际得分 100 姓名 该项得分闸口考核备注 生产副总 销售副总 行政主任 办公室 2012年 月 周考核卡 2012年 月 周考核卡 岗位