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文档简介

生鲜乳采购管理制度 生鲜乳采购管理制度1目的为保证生产所用生鲜牛乳质量，特制定此管理制度。 2适用范围生产所用生鲜牛乳全部收购过程的管理3职责3.1奶源部是本文件的实施控制部门，负责对奶源供方进行选择，组织相关部门进行评价，制定鲜奶合格供方名录，按照鲜奶合格供方名录进行实施原料奶采购。 3.2品控部负责原料乳进厂检验。 3.3生产部负责提供生鲜牛乳采购计划。 4具体要求4.1收购方式委托合作收购方式4.2合格供方评价4.21评价准则奶源部根据合格供方评价标准选择能够提供符合标准原料奶的个人、集体、公司作为供方。 4.2.2评价方法由奶源部派人去供方生产现场调查，对提供的原料乳在厂家进行验证，到榨乳生产现场进行抽查验证，原料乳能够满足生鲜牛乳收购标准，并填写鲜奶供方评价调查表，经调查能够满足奶源合格供方评价标准的奶站可成为我公司的合格供方，并列入鲜奶合格供方名录。 供应商经公司审核可以向我公司交售鲜奶后，奶源部每日根据化验室反馈结果以及奶源部驻站人员在奶站现场工作情况对供应商进行再评价分级，具体内容参见乳业有限公司奶站评级标准。 每月月末奶源部将对所有供应商进行月度考评，制定成供方月度考评报表。 4.2.3评价频次每月综合评价一次。 4.3奶站管理合格供方奶站管理由奶站工作人员、奶源部驻站人员、片区经理及奶源稽查共同完成，奶站工作人员每日负责奶站收奶及卫生情况，并填写奶站工作记录簿，奶源部工作人员到奶站检查工作并填写奶源部工作人员工作记录表，片区经理在检查过程中发现问题，应填写奶源部检查记录，奶源稽查人员在巡站过程中应填写奶源部奶站巡检记录表。 4.3采购程序生产部每月月初为奶源部提供经审批的生鲜牛乳采购计划，奶源部根据生鲜牛乳采购计划向合格供方采购符合生鲜牛乳收购标准的鲜奶并及时组织原料乳进厂。 运输进厂执行生鲜牛乳收购运输过程防护管理制度。 4.4产品验证委托收购由合作方运输到厂内收奶工段。 在厂内收奶工段执行收奶工段作业指导书，按照鲜奶取样及放行规范取样向化验室报检。 合格卸车使用，不合格拒收。 5相关文件奶源合格供方评价标准生鲜牛乳收购标准生鲜牛乳收购运输过程防护管理制度乳业有限公司奶站评级标准6相关记录生鲜牛乳采购计划鲜奶供方评价调查表鲜奶合格供方名录供方月
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