桥梁工程质量管理体系样板.docx

工程质量管理体系质量管理体系编制：复核：审核：工程项目经理部2013年8月工程质量管理体系目录说明.1项目部承诺书.11工程概况.11.1主要工程量.21.2本工程质量控制要点.22引用文件及适用范围.32.1法律、法规部分.32.2工程技术标准、规范及其它.42.3本管理体系适用范围及有效期.43质量方针、目标.53.1质量方针.53.2质量目标.53.3质量目标分解及考核.54组织机构与职责权限.54.1质量计划管理组织.54.2职责与权限划分.65质量意识教育与培训.175.1目的.175.2职责.175.3范围.175.4教育和培训的时间.175.5教育和培训的内容.186施工过程策划和控制.186.1目的.186.2职责.186.3开工前准备.186.4工程施工过程策划.196.5特殊过程、关键过程的识别和确认.296.6特殊、关键过程作业规范及技术要求.306.7施工过程监视.306.8施工过程标识和防护控制.316.9作业设备和监视测量装置管理.327施工过程质量检测和验收.337.1目的.337.2职责.337.3原材料验收准则.337.4施工过程质量验收准则.357.5分项工程验收准则.377.6不合格分析和处置.378文件与记录.388.1目的.388.2职责.388.3文件要求及管理.38-1-工程质量管理体系8.4记录要求及管理.398.5文件及记录清单.399内审与管理评审.399.1目的.409.2职责.409.3内审计划及要求.409.4管理评审计划及要求.40-2-工程质量管理体系说明拟建贵州省贵阳至瓮安高速公路是对“6横7纵8联”及4个城市环线网的进一步完善优化。项目初测推荐方案路线起点桩号为K0+000，终点桩号为K99+396.460。路线全长90.276km。我部主要进行K70+755K71+900的悬索桥、引桥及部分路基的施工。标段为工程属于黔南州瓮安县，工地至瓮安县城约50公里我部施工的悬索桥主跨为1130m，跨径布置为251m+1130m+352m。主梁为钢桁梁结构。为目前贵州省最长的悬索桥，也是国内最长的山区钢桁梁悬索桥。项目部承诺书为了保证工程优质、高效、文明施工，本项目部本着“质量责任、重于泰山”的原则，特对贵瓮高速公路建设指挥部和社会作出以下承诺：1.严格执行有关法律法规，遵守各项规章制度，全面认真履行合同；2.自觉接受并积极配合各级管理部门对工程质量、安全及经营行为的考核和检查；3.密切配合监理对工程质量、安全和进度的监控；4.不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其他企业或个人；5.严格按照国家工程建设强制性标准施工；6.及时报告及处理工程质量、安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场，不阻碍有关部门对事故的调查；7.遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；8.不以任何理由拖欠民工工资，确保民工工资的按时足额发放，并保证将工资发放到每个民工手中；9.自觉参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训活动；10.认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生；11.遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。1工程概况1.1主要工程量1工程质量管理体系1）主塔我部施工的瓮安侧主塔为刚筋混凝土结构左幅塔高220m右幅塔高为236m，基础采用高低承台与人工挖孔桩，共有为20m20m高8m钢筋混凝土结构承台2个；直径为3.5m深度为18m的人工挖孔桩18根2）锚锭瓮安侧锚锭采用重力式锚锭3）引桥引桥采用42m预制T梁引桥共16跨；42m预制T梁160片；墩柱30个；承台12个；人工挖孔桩48根；实心墩矩形桩基14个；桥台一座1.2本工程质量控制要点挖孔灌注桩质量控制要点：1.混凝土强度满足设计要求；2.中心桩位25mm；3.孔深、孔径均不小于设计；4.倾斜度1/2005.钢筋笼骨架底高程50mm。承台施工质量控制要点：1.混凝土强度符合设计要求；2.结构尺寸30mm；3.顶面高程20mm；4.轴线偏位15mm；5.混凝土外观满足设计要求。墩身、墩帽、墩台施工质量控制要点：1.混凝土强度满足设计要求；2.断面尺寸10mm；3.竖直度或斜度0.3%H且不大于20mm；4.顶面高程10mm，轴线偏位10mm；5.节段间错台、大面积平整度5mm；6.混凝土外观质量符合设计要求；7.支座垫石预留位置10mm.就地现浇T梁质量控制要点：2工程质量管理体系1.混凝土强度符合设计要求；2.断面尺寸：高度（+5，-10），顶宽30mm，顶、底、腹板厚（+10，-0）；3.长度（+5，-10）mm；轴线偏位10mm；4.平整度8mm，横坡0.15%，梁顶高程10mm；5.混凝土外观质量满足设计要求。预制T梁的质量控制要点：1.混凝土强度符合设计要求；2.断面尺寸：高度5，顶宽30mm，顶、底、腹板厚（+5，-0）；3.长度（+5，-10）mm；平整度5mm；4.支撑中心偏位5mm；倾斜度1.2%；梁顶高程（+8，-5）mm5.相邻梁顶面高差8mm6.混凝土外观质量满足设计要求。一般钢筋骨架制安得质量控制要点：1.受力筋间距：两排以上5mm，同排梁、板10mm，锚碇、沉井、墩、台20mm；2.箍筋、横向水平筋间距10mm，弯起钢筋位置20mm；3.钢筋骨架尺寸：长10mm，宽、高或直径5mm；4.保护层厚度（mm）：柱、梁（-7，+10），锚碇、墩台（-10，+10），板（-5，+8）后张法预应力施工质量控制要点：1.管道坐标：梁长方向30mm，梁高方向10mm；2.管道间距：同排10mm，上、下层10mm；3.张拉应力值符合设计要求；4.断丝滑丝数：每束1根，且每断面不超过钢丝总数的1%。2引用文件及适用范围2.1法律、法规部分1.中华人民共和国产品质量法；2.中华人民共和国建筑法3.中华人民共和国公路法；3工程质量管理体系4.建设工程质量管理条例；5.公路工程质量监督规定；6.公路工程质量管理办法；7.公路工程竣工验收实施细则竣（交）工验收办法；8.建设工程质量保证金管理暂行办法；2.2工程技术标准、规范及其它普通混凝土配合比设计规程(JGJ055-2000)公路工程水泥及水泥混凝土试验规范（JTJGE30-2005）钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）公路路基施工技术规范（JTJF10-2006）钢结构设计规范（GB500172003）钢筋焊接及验收规程（JTJ041-2000）工程测量规范（GB/50026-2007）公路斜拉桥设计规范（试行）（JTJ027-96）公路桥涵施工技术规范（JTJ0412000）公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（JTGD622004）公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004）公路桥涵设计通用规范（JTGD60-2004）2.3本管理体系适用范围及有效期1本体系文件仅适用于工程项目经理部及操作层的施工质量管理。2本质量管理体系文件的有效期从上报审批通过之日起到工程结束为止。3本体系编制完毕后，需经理部内部进行审核，自审合格后报指挥部批准。4该质量管理体系由瓮高速公路指挥部批准后，即成为有效版本，经理部成员要严格执行该体系文件，任何人不得随意对其进行修改。若本管理体系因设计变更、施工方法、程序的变化需作修改时，应将修改内容在实施前，上报贵瓮高速公路第一总承包指挥部进行审核及备案。3质量方针、目标3.1质量方针4工程质量管理体系精心施工、精细管理、以质为本、以信求存。3.2质量目标1.本工程总体质量目标：确保达到国家优质/省优工程标准；2.分项工程一次验收合格率达90%以上，质量等级评定得分90分以上；3.单位工程一次合格率100%；4.工程项目交竣工验收质量评分90分以上，过程环节检查验收率100，交工验收合格率100%，竣工验收优良品率100%;5.施工过程零缺陷，杜绝质量事故；6.工程质量责任事故0案次。3.3质量目标分解及考核为确保能够优质高效的完成工程施工任务，项目部针对合同范畴内施工质量目标进行了细化分解，确立了具体的实现目标。分解后的具体质量目标为：1.挖孔灌注桩质量目标：成孔后孔径、孔深、倾斜度、孔位准确，钢筋笼钢筋根数、接头质量以及外形尺寸满足设计要求，声测管安装准确且保护完好；混凝土灌注连续，无夹层和断桩。成桩后超声波检测全部桩基均达到类桩。2.各混凝土构件质量目标：各构件混凝土强度、结构尺寸均满足设计要求，构件表面平整，接缝平顺，无错台；混凝土养护及时有效，外表美观，无空洞、露筋现象，无蜂窝麻面及裂缝，混凝土色泽一致。针对冬夏季不同时期施工，有相应有效的保温、降温措施，无干缩裂缝出现。3.预应力张拉质量目标：张拉所需的材料、设备均满足要求，张拉应力值及张拉伸长率均符合设计要求，不得出现断、滑丝现象。孔道压浆的水泥浆性能及强度符合设计要求,所预制的构件能满足设计要求。4组织机构与职责权限4.1质量计划管理组织根据本标段工程的具体特点，为了高效优质地完成本项目施工任务，我公司对施工过程中的技术、质量、安全等问题进行把关，为本项目施工提供强有力的技术支持。项目经理部由全局择优选拔的人员组成，施工人员择优选用，主要由曾参与西堠门大桥、珠江黄埔大桥、润扬大桥、厦门海沧大桥、杭州四桥、杭州九桥、杭州七桥等多5工程质量管理体系座大桥施工的员工组成。项目由项目经理部对进场的人员、机械、设备、物资、材料进行统一管理、统一指挥、统一调动。在项目管理上将切实贯彻ISO9001-2008质量管理、ISO14001环境管理、GB/T280012001职业健康安全管理三个标准要求整合建立的管理体系文件，实施标准化管理，按照“零缺陷”的施工理念组织施工。为保证质量计划能够顺利有效的运行，根据本工程实际情况，经理部设立了工程部（设计室、现场办、测量队）、安检部（安全部环保、质量检测）、物机部、财务核算部、合同管理部、试验室、综合办公室等五部二室职能部门，配备工程技术、质检工程师等专业技术人员；施工操作层设钢筋加工作业队、桩基施工作业队、混凝土拌和输送作业队、混凝土浇筑作业队、钢结构加工作业队等，各作业队设兼职质检员。以此形成组织健全、体系完善、质量明确的质量管理、监督机构，进行全面的施工质量控制。各职能部门和人员明确分工，各司其职，保证质量管理体系的有效运行。4.2职责与权限划分1.组织机构本项目部的组织机构：见下图：6工程质量管理体系TT2.质量职责和权限（1）项目总经理的职责1).项目总经理是企业法人代表的代理人，代表公司对工程项目全面负责。7工程质量管理体系2).遵守国家和地方政府的政策和法规，执行公司颁发的规章制度和指令。代表公司履行与业主签定的工程承包合同与书面承诺。3).负责贯彻执行项目质量方针和目标；接受上级管理部门的工作指导；对项目工程产品质量和服务质量、环境保护、职业健康安全负全部责任。4).组织精干的项目领导班子，确定项目部的职能机构及其职责。5).指定并授权项目部总工程师负责质量管理工作。6).指定并授权项目部生产副总经理负责环境保护和职业健康安全工作。7).批准建立和实施项目管理体系所必需的资源配置服务。8).批准颁布项目质量管理体系。9).批准颁布项目环保方案和职业健康安全方案。10）.按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作。11）.深入现场解决问题，处理施工中的质量和其它难题。12）.领导相关部门对质量、安全、环境保护和文明施工进行监督检查。13）.项目完工后，及时组织搞好资产清算和债权债务清理工作，并向局提交清算结果报告以便审计和交接。（2）项目总工程师的职责1).贯彻执行国家有关技术政策、上级技术管理制度及交通部有关技术标准和规范，对项目施工技术管理工作全面负责。2).领导项目进行内部审核和外部审核工作。3).审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案，制定科研实施大纲。4).认真执行“预防为主”的方针，主持工程质量事故的调查与处理。5).领导技术质量交流和总结工作。（4）项目副总经理的职责（4.1）主管合同的项目副总经理的职责1).领导合同管理部的日常工作。2).严格按照工程计划主持进行大宗物资和大型机械设备招投标采购及合同管理8工程质量管理体系工作。3).主持项目合同交底工作。4).深入现场解决问题，处理施工过程中相关合同问题。5).主持项目工程结算、计量支付工作。6).主持项目与产品要求有关的变更的确定和评审工作。7).主持编制项目标后预算。8).主持项目成本核算工作。（4.2）主管生产的副总经理的职责1).领导生产管理部的日常工作，组织施工管理人员、技术人员严格按照设计图纸、施工组织设计、施工规范、操作规程进行施工。2).主持编制项目施工生产计划，配置工、机、料、技、管等生产要素。3).主持生产调度会，布置生产任务，确保施工进度按计划进行。4).主持项目的环境保护和职业安全卫生工作。5).主持项目的文明施工工作。6).根据施工现场实际情况，会同其它主管副总经理完善、修订相关的管理办法。7).主持项目的职业健康安全工作。严格按照项目职业健康安全管理方案的要求开展各项安全管理工作。8).领导项目安全环保部开展日常安全、环境保护管理工作，组织进行项目内部安全检查，配合进行外部安全检查，审定安全汇报。严格按照项目环境保护管理方案的要求开展各项环境保护管理工作。（4.3）主管项目物资机械的副总经理的职责按照施工组织设计要求主持进行机械设备采购、日常物资和机械设备管理及钢构件加工等物机管理工作。1).领导物资管理部、机械管理部的日常工作。2).深入现场解决问题，协调处理施工过程中机械设备的使用和物资的供应工作。3).主持项目总经理部机械设备的选型、配置工作。4).主持制定物资采购计划。5).根据市场变化全面收集供方信息，与其它主管副总经理对合同9工程质量管理体系及配置进行修订。（5）项目总会计师的职责1).根据国家法律、法规、财务制度和项目总经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度并实施。2).领导财务资源部的日常工作，主管项目人事、劳资方面的日常工作。3).加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。4).参与重要经济合同、协议的签订，并督促执行。5).参与审查施工预算（标后预算切块包干费用指针），督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。6).统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现资金效益最大化。7).定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。8).建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。9).组织编制决算报表，及时向项目领导及上级主管部门提供合法、真实、完整的会计信息。10).坚持原则，廉洁奉公。11).完成项目领导班子分工的其他工作。（6）各部门职责（6.1）工程部（现场办）1).认真执行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法。2).参加编制实施性施工组织设计。3).认真学习、掌握设计文件、图纸资料、变更资料和施工规范等技术文件，对图纸本身及资料之间存在的错误和问题及时向设计室和合同管理部反馈，并形成清晰规范的记录。4).参加技术交底。5).对设计文件、资料范围之外的变更（现场生产已进行）做好相关记录并及时通报设计室部和合同管理部。6).认真按照技术交底的规定内容检查指导现场施工活动，配合监理工程师开展工作，强化施工过程质量控制。7).负责项目在施工过程中的人、料的调配工作以及项目总经理部施工机械的管、10工程质量管理体系用。8).负责生产过程中的工程量初步结算工作，并作好相应的记录。9).在项目安全生产领导小组的领导下，负责现场施工的职业安全健康工作。按照项目职业安全健康管理方案组织生产。10).在项目环境保护与文明施工领导小组的领导下，负责项目施工环境保护工作和施工现场文明施工工作。11).加强项目现场施工的管理，实现项目的质量、进度、安全、文明施工等精细化管理目标。（6.2）工程部（设计室）1).编制分项工程实施性施工组织设计，根据分项工程需要和施工特点，按分项工程制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点、安全保证措施、环境保护措施等技术文件或在分项工程实施性施工组织设计中体现。2).负责技术交底工作，编制关键工序操作指导书，完成技术交底记录。包括设计文件、施工图纸、施工工艺、质量保证措施、施工要点、安全保证措施、环境保护措施、施工进度等。3).监督、检查施工组织设计的执行情况。4).对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，及时进行跟踪，收集整理资料，总结成果。5).组织进行图纸会审工作，对图纸会审中存在的问题做好记录并及时上报解决。6).负责项目各项技术报审工作。7).负责实施性施工组织设计、图纸、技术方案等技术文件的发放、管理工作。8).负责编制项目施工技术总结和竣工图。9).检查指导测量工作，审核测量放样方案和计算成果；检查指导试验室的工作，审核检测结果和试验报告。10).深入施工现场，指导施工及解决现场施工难题并参与现场质量检查和质量事故调查及处理工作。11).负责编制项目总体进度计划和月度施工计划。（6.3）安检部（质量监控）1).认真贯彻实施项目总经理部管理方针、管理目标，落实项目部各项质量管理11工程质量管理体系制度、规定和实施细则。认真执行国家有关工程质量的法令、条例、规定。2).负责编制质量计划并组织实施。3).在项目总工程师及副总工程师的领导下，配合局进行质量审核活动，并负责纠正措施的实施和验证。4).正确行使质检人员的权力，对施工过程按照施工验收规范、质量检验评定标准或其它专业技术标准实施全员、全方位、全过程的监督检查。严格按照现场检验管理办法进行工序预检、隐检和巡检，确保工序“一次检验合格率”。做好各项质检记录和工作记录。5).建立记录控制清单。6).负责纠正和预防措施的控制工作。7).重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：原始记录、报验单、与业主和驻地工程师的来往文件、函、电传、批示及其它媒体的信息资料。负责配合驻地监理工程师进行工程质量检查和验收，办理报验资料，负责收集来自驻地监理工程师的各种质量信息，并及时报告项目总工程师及副总工程师。8).在项目总经理的领导下，每月组织相关部门对劳务管理队伍进行检查，检查内容应包括履约情况、质量情况、环境保护工作情况、职业健康安全工作情况等，并建立相应检查记录。9).参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作。10).对违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的现象有权制止，并有权建议给予相应的经济处罚。11).办理相关的竣工资料，参加交工验收工作。12).发放、回收顾客满意度调查表。对回收的顾客满意度调查表进行计算分析，顾客反馈意见分析，满意度度质最低的分项督促相应部门采取纠正措施、预防措施或改进措施。（6.4）工程部（测量队）测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告。1).选择配置相应精度等级的测量仪器。2).熟悉本项目各主要控制桩的位置，并根据实际需要确定加固保护的方法。3).负责项目施工控制测量和关键部位的施工放样。12工程质量管理体系4).及时向常务总工和主管生产的的副总经理报告有关工作情况。5).测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递，及时将过程检测报验资料向相关部门传递，以便现场施工的顺利进行。6).经常对测量标志进行检查复核，以免测量标志变位造成错误。7).正确使用并认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器。建立测量仪器台帐。作好仪器设备的防腐防晒和防尘工作，定期校验，确保仪器处于良好状态，不准使用缺损器具进行测量工作。8).认真学习，不断提高专业技术水平。9).保护现场测量标志及其它施工标志。（6.5）试验室1).根据项目质量计划和施工组织设计，编制项目试验工作计划。2).试验室各主要技术岗位应选经过培训考核合格者上岗。同时应组织相关人员学习、掌握新标准、新规范。3).负责严格按照合同文件规定及技术规范和试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混凝土配合比组成设计试验工作。4).严格执行试验规程和试验设备操作规程。试验检测工作从原材料样品采集、试件成型养生、测试观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性。4).根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确。5).加强对检（试）验资料的管理工作，严格按照控制程序进行资料的填写、归档，提高数据管理的科学性、实效性、完整性、真实性、准确性和经济性。6).制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，作好防潮、防锈、防腐等工作。各类设备的技术状态需挂牌标识检定证。7).建立试验仪器和设备台帐。8).及时向主管技术总工程师和主管生产的副总经理及工程部呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。9).通过定期自检和迎接上级和业主组织的质量检查，加强工程质量意识，及时处理过程中的问题，确保工程质量。（6.6）安检部（安全环保）13工程质量管理体系1).在管理好劳动安全、施工区通道安全及“三防”等的同时，协助搞好机械设备、消防安全工作，贯彻上级有关安全生产方针、政策和法规，全面推动项目安全生产工作。2).经常深入施工现场进行检查，发现危及职工人身安全的隐患，有权停止作业，有权制止违章作业。3).对查出的隐患应责成班组立即整改，班组整改有困难时，应立即报告经理部领导，采取措施并督促整改。4).负责项目安全生产宣传教育工作，对新上岗人员进行岗前安全教育培训，协助局、安全部门搞好本部门的特种作业人员的安全技术培训工作，做到特种作业人员100持证上岗。5).负责现场施工、重要危险部位的安全标语制作、宣传工作，参加项目的工伤事故调查、分析和处理，机械、火灾事故的查处。6).参加安全生产和技术交底会议，定期或随时向经理部领导汇报安全生产工作，提出安全管理、安全教育培训、安全技术的建议和要求。7).按时上报安全生产各类报表，建立健全安全生产工作制度台帐。及时与当地有关部门联系,获取最新气象信息,提前做好预防恶劣天气的各项准备。8).负责施工期间的环境保护,制定各项环境保护制度并成立环保体系和机构,及时与当地环保部门联系,采取有力措施,作好环境保工作。（6.7）合同管理部1).按照局合同管理文件要求，结合项目实际情况，牵头制定适应本项目的、操作性强的合同管理相关制度。2).负责项目的合同评审和合同交底工作并建立相关记录。协助相关职能部门做好合同改进、完善、签订工作，做好交底记录台帐，督促相关职能部门按照合同交底内容开展工作。3).在项目物资招标采购小组的领导下，牵头组织项目的大宗材料、大型机械、工程招标等工作。在实施过程中，定期收集合同履约过程中存在的问题并予以修订。4).负责项目施工月报、计量月报编制工作。5).组织进行项目成本核算工作。6).负责参与项目与产品要求有关的变更的确定和评审工作。积极同现场管理人员沟通，整理并核算发生的变更或合同外增加内容。14工程质量管理体系7).对协作方和供货商的资质、业绩、信誉进行调查，建立合格协作方档案和供货商台帐，对协作方和供货商进行有效地质量控制。8).负责项目标后预算编制工作。9).根据项目总经理部结算办法的有关规定和局成本控制手册的规定，及时准确进行项目结算工作，严格控制结算总量，不能出现超付现象。10).做好局要求的具备新技术、新工艺的分项工程定额资料调查和单价分析。（6.8）物机部1).负责项目总经理部机械设备的选型和配置工作。2).按照实施性施工组织设计的要求编制机械设备及电力使用计划。3).负责项目总经理部施工机械及电力