环保型抗菌高聚物黛龙素的生产与应用可行性报告

郑州经济技术开发区科技资金项目环保型抗菌高聚物黛龙素的生产与应用可行性报告报告单位：河南省白天鹅生物科技有限公司目 录一、总论1、概述2、项目的经济意义，目前进展情况3、企业实施项目的优势和风险4、项目的计划目标二、申报企业情况1、申报企业的基本情况2、企业人员及开发能力论述3、企业管理情况三、项目的技术可行性和成熟性分析1、项目的技术创新性论述2、项目的成熟性和可靠性分析四、项目产品市场调查与竞争力预测 1、本项目产品的主要用途2、产品市场调查3、产品竞争力分析五、项目实施方案1、项目开发计划2、技术方案3、生产方案4、营销方案六、投资预算与资金筹措1、项目总投资预算2、支出预算、资金筹措方案3、资金使用计划七、经济效益分析1、产品成本分析2、产品单位售价与盈利预测3、经济效益分析4、项目投资评价5、社会效益分析八、项目可行性研究报告编制说明九、附件附件一：国家发明专利证书附件二：上海市高新技术成果转化项目认证证书附件三：ISO14025环境标志国际标准型环境证书附件四：ISO9001：2000质量管理证书附件五：卫生部国产消毒药剂和消毒器械卫生许可批件附件六：上海市消毒产品生产企业卫生许可证附件七：科技部科技型中小企业技术创新基金立项证书附件八：上海市火炬计划项目证书附件九：上海市优秀消毒产品证书附件十：上海市预防医学研究院检验报告检验报告1、2、3附件十一：广州工业微生物检测中心检测报告1、2附件十二; 农业部渔用药药品临床试验报告附件十三：与上海黛龙公司签订的技术合作协议附件十四：企业法人营业执照副本环保型抗菌高聚物黛龙素的生产与应用一、总论1、概述黛龙素是国际新型广谱抗微生物制剂，属多用途高分子聚合物-聚六亚甲基胍及其衍生物，是一种高效广谱的新型杀菌消毒剂。 由于其独特的灭菌原理，避免了在消毒过程中产生的“二次污染”普通消毒剂本身的有害物质残留。经科技部科技查新证实，技术含量已达到国内领先、国际先进水平，可广泛应用于日用化学工业、纺织、造纸、石油、皮革、水产、农业、畜牧、医疗卫生等许多领域。黛龙素在国外已经得到广泛的推广和应用,而在国内的开发、应用尚处于起步阶段，具有广阔的市场前景。河南省白天鹅生物科技有限公司现已和上海黛龙生物工程有限公司紧密合作，尽快将高新科技成果转化为产品，奉献给社会。2、项目的社会经济意义，目前进展情况2.1、项目的社会经济意义近几年“禽流感”、“非典”等在世界范围内的传播，以及人类赖以生存环境的日趋恶化，引起国家环保及卫生防疫部门的高度重视，国家在这方面的专项资金投入、监管力度及应急物资储备都是前所未有。有效控制有害细菌与病毒的大规模传染，保护人类健康生活环境的意识，在世界各国已经比历史上任何时期都更加强烈地显现出来。随着党的十七大胜利召开，环保问题将越来越被重视。黛龙素以其快速杀灭病菌且无毒副作用的优点，必将成为一线防疫的首选消毒剂而大量使用。另外，黛龙素作为新型广谱抗微生物制剂，其发展才刚刚起步，市场潜力巨大。其在杀菌消毒等方面所表现的良好性能，以及用后无污染、无残留、不产生抗药性等同类产品无法比拟的优点，必将为未来的杀菌消毒市场带来一场新的革命。2.2、目前项目的进展情况该项目由于起步晚，大多还停留在理论研究和实验数据上，国内市场应用尚处于空白。上海黛龙生物科技有限公司经过七年的研发，技术已经成熟，并通过国家卫生部的检测批准。产品先后获得国家发明专利（附件一），上海市高新技术成果转化项目认定证书（附件二），ISO14025环境标志国际标准型环境证书（附件三），ISO9001：2000质量管理证书（附件四），卫生部卫生许可证（附件五），生产卫生许可证（附件六），科技型创新基金立项证书（附件七），上海市火炬项目证书（附件八），上海市优秀消毒产品证书（附件九）。综上所述，该产品已具备大批量生产与应用的条件。2.3、申请科技资金的必要性黛龙素作为新型多用途的抗微生物高聚物，具有安全、无毒副作用、性能稳定、抗菌时效长、适用于消毒灭菌及抗菌防腐等特点，在杀菌、防霉上有优异特质，使得黛龙素能广泛应用到各个领域。由于新产品的推广与应用需要长期广泛的宣传与引导，资金投入较大。我公司作为新兴企业，在资金较为紧张情况下，依然将该项目作为我公司今后两年重点发展项目，投入大量的人力物力，进行产品的深度研发和市场推广。因此，特申请科技资金项目，希望能够得到政府科技资金的支持，购置生产设备和检测仪器，加强研发力量，让黛龙素系列产品更好地服务于大众。3、企业实施项目的优势和风险3.1.项目优势：3.1.1.技术优势上海黛龙生物工程科技有限公司是一家科技开发型企业，自1999年以来，公司聘请多位外籍专家为技术骨干，组成一支专业性强的技术攻关队伍，研制新型多用途抗微生物高聚物聚六亚甲基胍（黛龙素），以及开发黛龙素在各领域的应用。河南省白天鹅生物科技有限公司具有一批高素质的研发队伍，组织环保、农业、畜牧、食品等行业知名专家，及精干的营销队伍，致力于黛龙素在相关领域的应用与推广。双方的紧密合作，从技术对接层面上没有任何障碍，同时，由于白天鹅公司在环保、农业、畜牧、食品等行业的技术优势，将使黛龙素的应用更加深入和具有可操作性。3.1.2.产品优势黛龙素是上海黛龙生物工程科技有限公司自主研究开发的科技成果（已获得国家发明专利）。黛龙素是多用途的抗微生物高聚物，达到国内领先、国际先进水平。黛龙素在杀菌、防霉上有优异的特质，尤其是黛龙素无毒、无腐蚀、无气味、无刺激、不污染的安全性和环保性，使得黛龙素能广泛应用到各个领域。目前，公司已开发出系列优质产品：黛龙牌消毒剂（已获上海市高新技术成果转化项目A级认定）、DL-H125型持久广谱抗微生物剂、DL-S115型水产养殖水质改良剂等。我公司与上海黛龙生物工程科技有限公司合作后，凭借在环保、农业、畜牧、食品等行业的技术优势，相继开发了应用于上述各行业的专用产品，避免在人用消毒剂市场的激烈竞争，一开始就使企业的产品和营销进入一个竞争较小的蓝海领域。3.1.3市场优势黛龙素因其独特的灭菌原理，无毒性、无残留的产品特性，顺应了大众的消费需求，因此被广泛应用于日用化学工业、纺织、造纸、石油、皮革、水产、农业、畜牧、医疗卫生等多个领域。在市场开拓方面，我公司集聚了一大批营销人才，从产品的市场定位、包装、营销渠道等方面做了大量的准备工作，具有较强的营销策划和操作市场能力。3.1.4.区位优势河南地处中原，交通四通八达，已形成京珠、连霍为骨架，连接周边省份和省内各市地的高速公路运输网。因此在河南建立基地性企业，不仅可以辐射本省各中小城市，而且对周边六个省市有着极强的辐射、传输和配送能力。郑州经济技术开发区处于金三角地带，周围铁路、公路、航空等设施配套齐全。距新郑国际机场22公里，仅15分钟车程；距陇海线上的圃田车站3公里；距国家一类铁路口岸郑州铁路货运东站2公里；距郑州公路货运中心站1.5公里。京广铁路、陇海铁路、107国道、机场高速公路、环城公路、京珠高速公路环绕开发区四周。在郑州经济技术开发区建设生产黛龙素，与在上海生产相比有着无法比拟的区位优势，辐射区域更加广泛，在农业、食品业方面也具有得天独厚的市场优势。3.2、项目风险分析：3.2.1、投资回收期投资回收期从项目的投建之日起，用项目所得的经营净现金流量抵偿原始投资所需要的年限。投资回收期分为静态投资回收期与动态投资回收期两种。静态投资回收期不考虑资金的时间价值，使用项目建成后年现金流量来计算。动态回收期考虑资金的时间价值，使用项目建成后年贴现现金流量来计算。据测算，该项目动态投资回收期为2年（税后含建设期），回收期较短，安全性较高，投资方在合作期内能完全回收投资。4.项目计划目标4.1、项目总体目标项目将于2008年元月启动，2008年5月正式投产，计划于2009年底结束。项目投产后，设备、厂房等固定资产投资，员工培训，试车开车生产及原材料包装物费用，流动资金等启动资金约2000万元。预计二年后，年产量将达到1.6 万吨，年产值可达1亿元以上，利税可达2000 万元以上。随着黛龙素的应用进入更广泛的领域，将逐渐增加就业人员800余名，达到社会效益和经济效益双丰收。4.2、项目经济指标开车生产后，黛龙素目前市场售价 500012000元/吨，个别行业售价可达20000元/吨以上。按年销量10000吨计算，平均售价8000元/吨，销售及管理费用2000元/吨，生产成本元4000/吨，可实现年销售收入8000万元，税金及附加1480万元，年利润可达520万元。 4.3、项目的技术质量指标：目前项目合作方已取得卫生部卫生许可证、生产卫生许可证以及ISO9001认证证书、ISO14025环境标志证书等国际认证。在生产和应用过程中，白天鹅公司将严格按照ISO9001认证标准和ISO14025环境标准，还将参照GMP标准进行严格生产流程控制。4.4、项目阶段指标计划2008年1月5月底将进行车间设计施工及其配套设施建设，生产设备购买、安装、调试。本阶段共需投入资金1600万元，将建成车间面积1300，原材料及成品仓库面积共2000，实验室、仪器室共185，办公用房670，装载、运输车辆6台。2008年6月份进行试生产，然后转为正常生产，预计2008年12月份达到设计生产规模， 2009年12月份完成预计经济指标。二、申报企业基本情况1、企业基本情况介绍企业名称：河南省白天鹅生物科技有限公司地址：郑州经济技术开发区第二大街110号注册时间：2006年11月注册资金：1000万元企业注册类型：有限公司企业登记类型：工业主管单位：郑州高新技术创业中心2、企业人员及开发能力论述2.1、企业法人代表介绍朱晓鸣：本科学历，畜牧专业与经济管理专业，高级经济师。技术专长：生物科技主要经历：1981年毕业，在大学任教，教授动物遗传学、营养学、养禽学等课程。1991年到美国德克萨斯农工大学工作。1994年回国创业，先后创办郑州丹纳特检测技术有限公司，河南绿宝石生物技术有限公司，河南省白天鹅生物科技有限公司等民营科技企业，多次申报省、部级科技项目，获得国家专利一项。2004年初定居加拿大，在海外创办企业，担任多项社会职务，并结合国外的先进技术回国发展高新技术项目至今。2.2、企业人员基本情况公司现有在职员工67人，其中大专以上学历54人，平均年龄33岁。作为一个新兴的生物技术企业，我公司主要加强在技术研发方面的力量，重视技术人员的培养与引进。目前，我公司中级以上专业技术人员39人，其中农业方面专家2人，畜牧专家3人，环境保护与治理方面的专家2人，化工专家1人。同时，为了配合新产品的开发与应用，公司积极储备从事市场调研、策划、营销方面人才，建设营销渠道。2.3、企业新产品开发能力介绍公司成立伊始，我公司技术人员就紧跟黛龙素项目，查阅大量国内外技术文献资料，研究其应用领域，根据其灭菌原理，做了大量试验。2007年7月以公司现有人员及专业技术力量、实验设施为基础，与上海黛龙生物工程有限公司商谈技术合作事宜，并提出在现有未开发领域的生产应用，极大地推动了以黛龙素为主要原料的系列产品的开发和走向市场的进程。目前，我公司已成功地完成了在农业、畜牧、环保、日用化工等方面的应用研究。2.4、项目技术负责人介绍朱晓鸣（同上，略）毛德荣：男，本科学历，河南师范大学生物系毕业。主要经历：1984年毕业后分配到新乡市科委微生物研究所从事科研工作，1985年9月由本人作为项目负责人带领课题组进行代料栽培黑木耳研究项目，通过市级鉴定，并荣获了当年科技进步二等奖。1986年2月，由本人参加与新乡市卫生防疫站合作自来水大肠杆菌快速检测技术项目，并通过专家级鉴定。1989年调入省瑞莱星公司工作，负责生产、质量监测与控制，协助企业制订生产葛根素提取工艺技术标准与检测标准等。3、企业管理情况企业实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、财务部、供应部、技术部、生产部、质管部、销售部、运输部等多个部门，各部门实行经理负责制，内部实行市场化合同制管理。不同部门之间、上下级之间分别签订纵向合同及横向合同，并按照合同内容对部门和个人进行严格的业绩考核，个人工资及奖金发放与业绩挂钩，多劳多得，充分调动每个员工的积极性和能动性。 另外，关于劳保用品的发放，员工福利用品的发放，员工生日礼物的发放等其他制度的制定和执行，在制度管理的同时，也充分体现企业的人性化管理。三、项目的技术可行性和成熟性分析1、项目的技术创新性论述黛龙素具有独特的杀菌机理：由于在黛龙素中的胍基具有很高的活性，使聚合物成正电性，故很容易被通常呈负电性的各类细菌、病毒所吸附，从而抑制了细菌病毒的分裂功能，使细菌病毒丧失了生殖能力，并且破坏细菌及真菌的细胞壁和细胞质的膜系统，加上聚合物形成的薄膜堵塞了微生物的呼吸通道，使微生物迅速窒息而死。值得一提的是：由于黛龙素的特殊杀菌机理，各类细菌对其不会产生抗药性，这已通过国内外权威检测机构的实验证实。2003年5月1日，上海黛龙生物工程科技有限公司以“制备聚六亚甲基胍聚合物的方法”申请了发明专利，并经国家知识产权局批准，专利证号为：ZL03116731.4。2007年11月，上海黛龙生物工程科技有限公司与我公司正式签署技术合作协议，共同生产开发黛龙素在在农业、畜牧、环保、日用化工等领域的应用。2、项目的成熟性和可靠性分析：目前，上海黛龙生物工程科技有限公司已经通过权威检测机构所做的系列实验，典型的有：上海市预防医学研究院进行的黛龙素PH值测定试验，消毒剂对金属腐蚀性试验，微生物定量杀灭试验，有机物对消毒剂杀菌效果的影响试验及能量试验，消毒剂对物体表面消毒现场试验，急性经口毒性试验，皮肤刺激试验，眼刺激试验，阴道粘膜刺激试验，蓄积毒性试验，小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验，黛龙素有效成分含量测定，消毒剂稳定性测定，广州工业微生物检测中心进行的抑菌率试验，委托农业部渔用药品临床试验单位（上海水产大学）测定黛龙素对鱼类四种致病菌的最小抑菌浓度（MIC）试验等。四、项目产品市场调查与竞争能力预测1、本项目产品的主要用途黛龙素作为多用途的抗微生物高聚物，是具有安全、无毒副作用、性能稳定、抗菌时效长、适用于消毒灭菌及抗菌防腐等多重优点的高科技产品，达到国内领先、国际先进水平。在杀菌、防霉上有优异特质，尤其是黛龙素无毒、无腐蚀、无气味、无刺激、不污染的安全性和环保性，使得黛龙素能广泛应用到多个领域。如：天然水体净化应用；啤酒、饮料及食品加工行业应用；农业、畜牧业应用；人体保健、消毒应用；日用化工；公共场所灭菌净化剂；家用杀菌消毒剂等。黛龙素作为新兴的杀菌消毒替代产品，其发展还算刚刚起步，远远未步入市场成熟期。黛龙素在杀菌消毒等方面具有的良好性能，以及用后无污染、无残留、不产生抗药性等优点，必将引发未来杀菌消毒剂市场一场新的革命。2、产品市场调查我国是世界第一人口大国，是世界上最大的发展中国家，杀菌消毒行业起步较晚，具有非常大的市场空间。随着国民经济的不断发展，中国必将是全球范围内黛龙素产品最大的潜在消费市场。今后国家对环保工作的力度会越来越大，许多存在着环境污染的企业其生存和发展将面临着巨大的考验，这也为黛龙素今后的发展带来了契机。其在多个领域的推广应用，必将得到进一步的深入和深化，具有非常广阔的市场空间和发展前景。目前，我国原有杀菌消毒剂的生产和应用存在着很大缺陷，主要问题是工艺技术落后、产品科技含量低、有毒副作用、存在着不同程度的残留。另一方面，因我们的产品达不到绿色环保的要求，在国际市场上缺乏竞争力，甚至根本就走不出国门。这些原因在一定程度上阻碍了我国杀菌消毒剂的发展，与西方发达国家形成了较大差距，与我国高速发展的国民经济极不相称。黛龙素系列产品的推广应用，为我国杀菌消毒市场带来一场新的革命，填补了我国生态环保型消毒剂的空白。3、产品竞争力分析黛龙素作为国际新型广谱抗微生物制剂，其独特的作用原理和生产工艺鲜为人知，国内同类生产厂家较少，新产品的开发与各个领域的应用尚不完善，市场基本处于空白。二十一世纪人类倡导绿色，追求健康。黛龙素无毒、无腐蚀、无气味、无刺激、不污染的安全性和环保性等诸多优点，是今后绿色产业、健康生活发展的必选产品，也符合国家环保事业发展的要求，是其他以往杀菌消毒剂的良好替代产品，其在未知领域的进一步开发和应用，具有广阔的市场前景和无可估量的社会意义。五、项目实施方案1、项目开发计划2007年7月，我公司以现有人员及专业技术力量、实验设施为基础，与上海黛龙生物工程有限公司进行技术合作，利用其前期研发成果，共同在现有未开发领域进行拓展，推动了以黛龙素为主要原料系列产品的开发和走向市场的进程。该项目计划于2008年1月至5月底，将进行车间设计施工及其配套设施建设、生产设备购买以及安装、调试。2008年6月份进行试生产，然后转为正常生产，预计2008年12月份达到设计生产规模， 2009年12月份完成预计经济指标。2、技术方案河南省白天鹅生物科技有限公司将根据黛龙素独特的杀菌原理，按目前各领域的实际需求，加入相应的特异性成分，形成一种作用更确切、性能更稳定的新型复合产品。3、生产方案2007年11月，上海黛龙生物工程科技有限公司与我公司正式签署技术合作协议，生产技术由上海合作方提供。厂区目前供、排水、供电系统已经完善，由于黛龙素生产工艺独特，白天鹅公司将根据工艺要求在原厂房的基础上进行改扩建，整个生产过程无工业“三废”排出。主要生产设备与实验仪器正在进一步筛算订购中，部分设备已经到场。4、营销方案我公司积极储备从事市场调研、策划、营销方面人才，以全面的服务内容，促进产品销售，走一站式服务型营销模式。同时，借助现代化媒体工具，进行产品的广泛宣传，开通网络销售、代理销售等销售渠道，并以公益事业为载体，让企业和产品更快地走进大众生活。六、投资预算与资金筹措1、项目总投资预算项目总投资2000万元。其中前期投资已300万元用于厂房建设、项目考察论证、前期试验及专业人员组织，计划新增投资1700万元，其中1300万元用于固定资产投资，包括车间改扩建、原材料及成品仓库建设共计460万元，设备购置353万元，安装材料及人工费用103万元、运输车辆240万元。实验室、仪器室建设62万元，实验仪器购置费82万元。400万元用作流动资金。2、支出预算、资金筹措方案（单位：万元）近期完成投资额 300万元 其中银行贷款万元计划新增投资额 合 计 1700万元 固定资产投资 1300万元 流动资金投资 400万元 计 划新 增投 资来 源 企业自筹 1300万元 银行贷款 300万元 财政拨款 100其中科技资金资助 100万元 其中其他部门配套 万元 其他 万元 申 请科 技资 金类 型和金 额 无偿资助 100万元 贷款贴息 万元 占利息总额比例万元申请科技资金主要用 途 1 2 4 （按使用基金金额大小选择下列三种情况填入空格内）1研发及中试费用 2固定资产购置费用 3贷款贴息 4.与项目直接相关的其他支出 本项目新增投资1700万元，其中地方政府支持100万元，企业自筹1300万元，银行贷款300万元，自筹资金主要来源于销售收入，保证及时到位。3、资金使用计划2008年1月- 5月底将进行车间设计施工及其配套设施建设、生产设备购买、安装和调试。本阶段共需投入资金1300万元，其中车间改扩建、原材料及成品仓库建设共计460万元，设备购置353万元，安装材料及人工费用103万元、运输车辆240万元。实验室、仪器室建设62万元，实验仪器购置费82万元。其中申请科技资金100万元将用于实验仪器购置和设备购置。七、经济效益分析1、产品成本分析：估算年成本=16000（4000+2000）=9600（万元） 其中：16000（吨）：年生产量原材料：3000元吨人工费：400元吨制造费：6