质量体系管理办法

质量体系管理办法1 范围本办法规定了不合格品控制及纠正预防内容与要求。适用于公司产品中原材料、外购件、标准件、铸件、锻件、零部件、外包加工件、产品安装、外购配套产品等所有不合格品的标识、隔离、评审及处置的控制管理。本文件的附录规定了本公司产品及在整个生产经营过程中质量保证控制内容与要求。适用本公司产品及在整个经营过程中的生产、技术、销售、采购、培训等质量保证控制，确保本公司产品符合规范，满足顾客要求。2 管理的基本任务2.1 加强产品质量监督管理，提高产品质量，明确质量责任。2.2 鼓励钻研业务知识，提高岗位技能，确保产品工作质量。2.3 减少资源消耗，降低质量损失。3 术语和定义本文件采用下列术语和定义。3.1 质量事故因管理疏漏、技术差错、工作失误或其它非合理原因造成不合格品、产生经济损失或违规违纪、渎职失职造成不合格品、产生经济损失的事故（不论金额）称质量事故。3.2 质量管理人员由公司任命，赋予质量管理相关责任的人员，包括由总经理、总工程师、质管部长，认证负责人为代表的公司质量管理人员和由分公司经理或常务副经理、副总工程师、质量专员为代表的分公司质量管理人员。3.3 相关负责人与质量责任者相关负责人包括：部门负责人、总调、工段长；质量责任者为质量事故直接责任人。3.4 损失额因发生质量事故而产生的费用，包括材料费、加工费、差旅费、运输费、修理费、检测费、赔偿费及其它费用等。3.5 关键项次对产品性能产生直接影响、起决定性作用的项次。包括：精度、粗糙度、R弧、化验、检测、测试、试验、热处理、材料、焊接、承压、清洁、外观的项次等等。3.6 主要项次有公差、技术条件要求的项次等等。3.7 其它项次除关键、主要项次以外的图纸工艺要求的项次。3.8 不合格品不合格品分为返修品、回用品、废品。3.9 一般质量事故2000元损失额5000元，或造成负面影响。3.10 严重质量事故5000元损失额30000元，或造成不良影响。3.11 重大质量事故30000元损失额元，或造成恶劣影响。3.12 特大质量事故损失额元，或造成严重后果。3.13 工作质量指与产品质量直接有关的各项工作的好坏，诸如经营、技术和组织工作等；是各部门组织工作等对保证产品质量做到的程度。一般工作质量问题：泛指相关工作的有效性不良，造成负面影响；严重工作质量问题：泛指相关工作的有效性有缺陷、失误，造成恶劣影响。4 管理职责质管部为质量管理的职能部门，各分公司质管小组负责配合执行；质管部为落实和备案质量事故的管理部门，各分公司质管小组负责调查、分析、汇报。5 管理原则5.1 质量事故处理按照“四不放过” 原则进行。即：事故原因未查清不放过；责任部门或责任人未落实不放过；整改措施未落实不放过；员工未受到教育不放过。5.2 本着“以操作者自查自检为主与检验员专检相结合的原则”控制产品加工质量。5.3 操作者自查自检后报检，检验员须对关键项次进行100%检查，对主要项次按照20%进行抽检，抽查遇有不合格时应加倍抽查。其它项次出现不符合图纸要求或造成经济损失的将追究操作者责任。5.4 发生质量问题，对责任人视情节可给予经济处罚、降职、降岗、调离工作 岗位、免职及解除劳动合同处理。6 质量事故管理程序6.1 一般质量事故由分公司或部门处理，质管部负责督查。6.2 严重质量事故责成分公司、部门落实责任，由质管部将处理意见报公司质量主管批准。6.3 重大质量事故由公司办、质管部落实责任，并将处理意见报公司质量主管审核，总经理批准。6.4 特大质量事故由公司质量主管负责组织质管部、综合办公室调查拿出事故调查报告和处理意见, 公司办负责处理并上报公司董事会或总经理批准。6.5 涉及跨部门的质量事故，由质管部负责落实处理，必要时综合办公室负责督查，并可进行会议分析决议。7 管理内容与要求7.1 质量体系管理基本要求7.1.1 销售中心接到用户质量反馈，应在一个工作日（8小时）内将信息分发到质管部、各分公司及相关部门。各部门应在半个工作日内回复解决方案。7.1.2 各分公司每年质量体系全过程控制自查不得少于二次（上、下半年各一次），每月召开一次质量会，并做好记录，对存在问题及时整改和处理。7.1.3 列入平台产品、重点产品的（含新产品制造试制），编制工艺流程的同时必须有质量控制计划及过程工序控制点。7.1.4 各分公司及销售中心于每月5日前上报月度质量工作计划和质量月报表、月度内、外部质量分析报告（应包含质量反馈的次数、分类对比、原因、改进措施与整改期限等等），并按要求完成布置工作。7.1.5 每月开展质量大检查二次（上、下半月各一次），由质管部牵头，参与部门包括：公司办、动力部、各分公司。7.1.6 每年全过程质量内审、体系检查不得少于二次（上、下半年各一次）。7.1.7 质管部、各分公司负责制定各类检验岗位规章，加强对检验人员的考核管理工作。7.1.8 发生质量损失或因质量问题受通报处罚人员，当年不得推荐质量先进或质量标兵。7.1.9 发生严重质量事故及其以上事故的事故责任部门应在24小时内报质管部。7.1.10 外包加工按公司本文件附录A规定执行。7.2 质量事故处理按本文件的附录A执行。7.3 质量事故责任界定7.3.1 发生一般质量事故的质量责任者为直接责任人。7.3.2 发生严重质量事故的质量责任者为直接责任人，相关负责人承担管理责任。7.3.3 发生重大质量事故的质量责任者为直接责任人，相关负责人与质量管理人员承担领导责任。7.3.4 涉及跨部门的质量事故，由质管部负责落实责任大小，分别落实责任人或责任部门。7.4 质量事故处罚追缴7.4.1 处罚由质管部组织汇总，处罚单统一由质管部负责开具。7.4.2 外购产品发生质量事故产生的费用，由外购主管部门负责向供方追缴。7.5 质量事故处理流程7.5.1 当接到分公司质量事故报告、日常检查或抽查中现场发现质量事故或接到顾客对公司的产品质量投诉时，应立即进行现场调查或采取其它方式进行调查。7.5.2 根据现场调查或相关信息对质量事故进行分析,查找引发质量的原因，根据质量事故性质及影响程度大小,对质量事故作出判断。7.5.3 对一般质量事故或对公司影响较小的质量事故，采取现场进行纠正，开具纠正预防措施报告单，并对相应责任人或相关岗位开展质量事故教育；7.5.4 对公司影响较大、给公司或顾客造成重大经济损失的质量事故，应在一个工作日内上报质管部及技术副总工，与相关单位或顾客共同制订质量事故解决方案，尽量减小因质量事故而给公司或顾客造成损失，并将质量事故解决方案上报相关领导批准；7.5.5 根据发生质量事故的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写质量事故报告，并将质量事故报告上报质管部及技术副总工；必要时上报公司质