市本级医保定点零售药店检查考核表.doc

附件2： 市本级医保定点零售药店检查考核表 零售药店名称医保编号考 核 内 容序号检查内容扣分标准分值扣分原因实际得分基础管理22分1基本医疗保险管理组织是否健全，分工是否明确，职责是否落实，是否有专人负责。无专人负责的扣1分；分工不明确、职责不落实的扣1分。22基本医疗保险管理规章制度是否健全，相关的文件、资料保管是否齐全。内部管理规章制度不健全的扣1分；文件资料保管不齐全的扣1分。23定点药店标牌和医疗保险协议是否按规定管理。未按规定悬挂或损坏、丢失标牌的扣1分；丢失协议的扣1分。24内部的有关证件资料及手续是否齐全、有效。营业执照、药品经营许可证、GSP认证证书等证件有一项不符合规定的扣1分；执业（从业）药师信息资料不全的扣1分；单位名称、地址等信息发生变更时，不按规定申报的扣1-2分。35处方管理是否规范。处方没有分类装订管理的扣1分；处方未经药师审核签字的，查实1例扣1分；不按规定年限保存的扣1分。56对医保管理部门的检查、审核是否积极配合。 不积极配合检查、审核工作的扣1-3分；不能及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料的扣1-2分。37对医保政策的学习、宣传和贯彻落实情况是否及时到位。对医保政策的学习宣传重视不够的扣1分；医保政策的宣传教育形式单调、内容措施不落实的扣1-2分；工作人员对医保政策不熟悉的扣2分。5服务管理30分8营业场所及管理是否符合规定。营业场所管理秩序较乱，环境不整洁、不明亮的扣1分；药橱、柜、架布局不合理，排列秩序较乱的扣1分；处方药和非处方药未按规定分类定位存放、标志不明显的扣2分。49在指导和方便参保人员购药方面，是否提供相应的咨询服务。未设立咨询服务台或公布购药流程图的扣1分；服务不热情，态度生硬的扣1-2分；解答问题错误的扣1-2分。410药品价格是否实行明码标价。不按规定调整药品价格的扣1-2分；无药品价格标签的扣1分。311提供药品配售服务时，是否校验参保人员医疗保险证、卡，有否在病历上如实记载购药情况。不按规定校验基本医疗保险证、卡的，查实一例扣1分；病历记载不清楚、不完整的，查实一例扣1分；病历不记载的，查实一例扣2分；不能提供正规医疗费用发票及清单的，查实一例扣1分。812夜间售药服务是否规范。夜间售药标志不明显的扣1分；不能提供24小时配售药品服务的扣2分。313营业时间值班药师是否在岗。营业期间没有值班药师的扣2分；营业期间值班药师不佩戴胸卡的扣1分。314参保人员的满意度情况。没有设置医保投诉电话、意见本（或箱）的扣1分；现场调查满意度应在90%以上，每低于5个百分点扣1分。5用药管理38分15基本医疗保险药品目录执行情况。将非医保目录药品列入医保目录范围的，查实一例扣2分；甲、乙类目录药品对应错误的，查实一例扣1分；处方药与非处方药混淆配售的，查实一例扣1分。816基本医疗保险药品目录品种备药率是否达标。（药店储备药品品种中医保目录内品种所占的比例）备药率应在60%以上，低于标准5个百分点的扣1分。517是否按规定的药量配售药品。不按规定药量配售的，查实一例扣2分。1018药品管理是否规范，配售药品质量是否安全有效。医保用药进货渠道不正规的，查实一例扣5分；串换药品或药品串换其他商品的，查实一例扣15分；配售伪劣药品的，查实一例扣15分。15信息管理10分19计算机信息系统建设和管理情况。无专人负责的扣1分；信息系统建设不能满足医保工作需要的扣1-2分。220医保政策调整是否及时响应。政策调整时不能及时响应的,每次扣1-2分。221医疗保险有关信息上传是否完整、准确。不完整、不准确的扣1-2分。222使用医疗保险系统是否符合规定。未经批准擅自联网的扣4分4小 计100分不定期检查考核情况50分23日常稽查情况视违规行为，查实一例扣5-10分。15单位自查的，此项不填24部门通报和处罚情况。因违规行为，被有关部门通报或行政处罚一次的扣10分。1025接受投诉（含直接投诉和间接投诉），5个工作日内应予以妥善处理。处理不及时的，查实一例扣5分，拒不处理的，查实一例扣10分。1026费用审核剔除情况。年度违规费用剔除率高于相应定点医疗机构平均水平的，每高于0.5个百分点扣5分。1027日常报送的报表及有关资料是否按时、完整、准