过程方法定义及分解图示

* 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 1 / 23一、过程的定义 所谓过程，也就是“将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动”。 二、过程方法的定义 组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用，称之为“过程方法”。 三、过程方法的目的是： 1、获得持续改进的动态循环，并使组织的总体业绩得到显著的提高。 2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意。 四、组织应用“过程方法”原则将会获得如下益处： 1、可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进，从而不断提高效益。 2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，以及关键过程、重点过程的后续开发和持续改进，促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度。 3、有利于了解组织的所有过程和这些过程的相互间的关系，更加有效地分配和利用组织的现有资源。 4、组织可以将复杂的过程不断地简化，通过过程方法提出过程的输入要求，对过程的输出结果进行检查，提供必要的资源，把过程的各项活动展开，充分发挥过程所涉及的所有部门与人员的作用，进而简化总个过程。 根据以过程为基础的质量管理模式，组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等四个大的过程形成的。过程的策划、控制与改进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动（也叫子过程与孙过程）。子活动与孙活动既存在于职能之中，又可能跨越职能。 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 2 / 23 过 程 (COP/SP/MP) 归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理评审过程 MP01 品保部 客户满意度管理过程 MP02 销售部 内部审核过程 MP03 品保部 持续改进管理过程 MP04 品保部 市场分析过程 COP01 研发部 APQP管理过程 COP02 研发部 报价与订单管理过程 COP03 销售部 生产制造管理过程 COP04 生产部 交付管理过程 COP05 生管部 顾客信息反馈管理过程 COP06 销售部 文件与记录控制过程 SP01 品保部 人力资源管理过程 SP02 行政部 设备与工装管理过程 SP03 设备科 供应商管理过程 SP04 采购部 采购管理过程 SP05 采购部 进料检验过程 SP06 检测科 制程检验过程 SP07 品保部 最终检验过程 SP08 品保部 品保部 监视与测量装置管理过程 SP09 品保部 不合格品控制过程 SP10 生管部 产品防护过程 SP11 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 3 / 23 归口部门 MP-01 管理评审过程 品保部 使用什么方式进行 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑 总经理、管理者代表、各部门经理/科长 输 入 （要求是什么？） （体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核结果 输 出 、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售审核） 过 程 （将要交付的是什么？） 安全或环境的影响）、过后市场潜在的失效以及质量、 填写COP或过程名称 程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/ 管理评审报告 销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目 管理体系及其过程有效性的改进 管理评审过程 标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成 与顾客要求有关的产品的改进 、纠正与预防措施状况、以往本/APQP/FMEA/MSA/SPC） 资源需求 管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、 改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对 质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、 业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的 使用的关键准则是什么？ 衡量结果报告 （测量/评估） 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 管理评审决议事项完成率100% 管理评审控制程序 多方论证方法 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 4 / 23 归口部门 MP-02 顾客满意度管理过程 销售部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通 电话、传真机、电脑、会议室。 用料项目组、人力 输 入 输 出 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 过 程 过程名称 客户满意度调查表 每半年向客户发送客户满意度调查表一 客户满意度统计表 次。 顾客满意度管理过程 客户满意度分析报告 供货及时率、客户投诉、退货等相关数据 客户对我们服务质量满意程度的评价，对 等。 差异进行分析，制定改进措施。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 客户满意度控制程序 客户满意度80%。 沟通管理程序 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 5 / 23 归口部门 MP-03 内部审核管理过程 品保部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、 内审小组（具有资格审核TS16949技术规 电话、文件与资料、纸张 范要求的内部审核员） 受审部门/人 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 公司年度审核计划安排、内部审核计划表、 填写COP或过程名称 内外部发生不符合或客户投诉异常严重 不符合项改善报告、内审查检记录、内 时、内审查检表、合格内审员清单、质量 内部审核管理过程 部品质体系审核报告、制造过程审核报 管理体系与公司体系文件要求、客户特殊 告、产品审核报告,确保质量管理体系 要求、法律法规要求 与制造过程的有效性以及产品符合规 定的要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 不合格项有效关闭率：100% 内部质量体系审核控制程序 过程审核控制程序 产品审核控制程序 过程方法 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 6 / 23 MP-04 持续改进过程 归口部门 生产技术部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 工程改善小组，生产技术部，品保部 电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基 础设施 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称 质量方针、质量目标、审核结果、数据分 析、纠正和预防措施、管理评审、产品特 持续改进项目报告 持续改进过程 性和制造过程参数的变差、过程与产品的 持续改进管理体系的有效性； 特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相 持续改进产品特性和制造过程参数的 关资料 变差 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 重复质量问题1次/月 持续改进控制程序 改善未按时完成次数2次/月 纠正与预防措施控制程序 数据分析控制程序 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 7 / 23 归口部门 COP-01 市场分析过程 研发部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议 室、检验/试验设备、交通工具 研发人员、检测人员、销售人员 人员培训项目及培训内容 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 产品开发可行性报告、国内外发展现状、市 市场部提供的反馈信息 填写COP或过程名称 场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质 法律法规的要求 量要求、产品价格比较、技术目标、成本目 以往的市场开发经验 市场分析过程 标、潜在的客户 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 同类型产品的调查及比较 年度研发项目2项 客户咨询会议 工程塑料会议 客户调查 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 8 / 23 归口部门 COP-2 APQP管理过程 研发部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议 研发人员、检测人员、实验员 室、试生产设备、检验/试验设备、生产 品保部及生产部相关人员 物料、试生产场地 APQP小组 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 产品要求、新产品开发可行性报告、 规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布 填写COP或过程名称 新产品开发申请书、APQP计划表、 置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、 顾客技术文件、新产品开发设计目标 PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性 APQP管理过程 初始特殊特性清单 及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、 法律法规的要求 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、 以往的开发经验 客户特殊要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 产品质量先期策划控制程序 初期流动管理无效次数：1次/月 潜在失效模式与后果分析程序 控制计划/PFMEA/SPC/MSA 多方论证方法 QFD、FTA、DOE * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 9 / 23 归口部门 COP-03报价与订单管理过程 销售部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 销售部、管理科 电话、传真机、电脑、会议室。 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称 客户下达的订单、客户档案、合同、 报价单 研发部、销售部、客户的特殊要求等。 报价与订单管理过程 生产任务通知单 生产部 发货通知单 合同评审表 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 紧急订单数量20% 与产品有关要求评审程序 客户满意度控制程序 沟通管理程序 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 10 / 23 生产制造过程 归口部门 COP-04制造部 使用什么方式进行 由谁进行？ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训） 电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅 制造部 助材料、叉车、电子秤、输送带、手推车、铜 品保部 板、剪刀、过滤网、铜条、地台板 相关部门 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 生产任务通知单、日排产任务书、工程管 填写COP或过程名称 理表、设备的认可和人员资格的鉴定、获 得表述产品特性的信息（工艺文件、控制 合格产品 计划、PFMEA等）、必要时包括SOP、使 生产制造过程 获得和使用监测用适宜的设备/模具/工装、 生产日报表 和测量装置、实施监测和测量、放行和交 确保产品品质符合规定的要求 付 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 生产管理程序 潜在失效模式与后果分析程序 按计划完成生产的比率99% 控制计划 工程中不良率0.3% SOP 防呆防错法 报废率0.03% 成品批次合格率80% 工程管理表 产品品质指导书 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 11 / 23 归口部门 COP-05 交付管理过程 生管部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 生管部 电脑、电话、运输工具、打印机、标签 销售部 物流科 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 客户订单、 填写COP或过程名称 客户交付地点要求、 送货单 合格产品、 交付管理过程 确保客户所需要的产品及时准备地交付给 客户特殊要求、 客户 相关法律法规要求 满足客户交付要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 交货及时率大于95%（普通产品） 生产计划控制程序 交货及时率100%（汽车类产品） 产品防护控制程序 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 12 / 23 归口部门 COP-06 顾客信息反馈管理过程 销售部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 销售部、品保部. 电话、传真机、电脑、会议室。 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称 客户下达的订单、客户档案、合同、 质量问题反馈单 客户的特殊要求等。 客户投诉、供 顾客信息反馈管理过程 售后服务记录单，异常处理报告 退货、售后服务满意度等。 货及时率、 及时沟通及时为顾客解决问题，以达到 顾客满意。将信息回传品保部。 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 售后服务反应速度:100% 客户满意度控制程序 沟通管理程序 与产品有关要求评审程序 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 13 / 23 SP-01 文件与记录控制过程 归口部门 品保部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 电脑、会议室、印章（包括受控印章，作废， 文控中心 参考文献，外来文件印章） 各相关部门 复印机、打印机、文件柜、文件夹 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称 顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 文件总清单 工程规范、工程变更、特殊特性） 质量记录一览表 文件与记录控制过程 公司提出的工程变更（包括供方要求） 管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、 管理体系相关文件和资料 标识、贮存、发放、使用、修改、回收与作 质量手册/程序文件/作业指导书/表单 废得到有效的控制 客户要求与法律法规要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 文件与资料控制程序 现场未使用有效版本文件的次数(每半年不超次1 次) 质量记录控制程序 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 14 / 23 SP-02 人力资源管理过程 归口部门 人力资源科 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 办公设施、培训室、投影仪、电脑、电话、 人力资源科,行政部,总经办 传真机、白板 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 各部门年度培训需求、新员工入职、新员 填写COP或过程名称 工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上 年度培训计划、培训记录表、培训签到 人力资源管理过程 岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊 表、培训效果评价表、个人培训登记表、 要求、外训申请、培训申请表、法律法规 上岗证,分配员工满足岗位任职要求 要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 人力资源控制程序 人员及时到位率80% 岗位职责说明书 员工满意度90% * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 15 / 23 归口部门 SP-03 设备与工装管理过程 设备科 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 各种规格的螺纹元件、防锈剂、脱模剂； 设备科管理人员 游标卡尺及各种维修工具；模具的标准尺 寸和各种螺纹元件的标准规格 输 入 输 出 （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 过 程 填写COP或过程名称 满足工艺条件对设备、工装夹具的要 设备日点检记录表 求；保证生产的正常运转；保证检测 设备维修保养记录表 设备与工装管理过程 测量数据的准确性 设备维修统计表 设备维护保养计划表 设备备件清单 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 设备管理程序 设备完好率65% 设备管理制度 工装夹具管理规程 挤出机螺杆检查及清理规程 双螺杆挤出机保养规程 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 16 / 23 归口部门 SP-04 供应商管理过程 采购部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 采购部 电脑网络邮件行业报刊、杂志行业 、 展会通过网络和工商企业名册收集信息 、 各相关部门 运输工具 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 管理体系标准要求、法律法规要求、客户 填写COP或过程名称 指定供货来源、供应商质量体系开发计划、 合格供应商名录、月度合格供应商考核表、 供应商调查表、供应商月度供货统计资料、 供应商管理过程 供应商年度审核计划、请购单 供应商年度审核报告、采购单、确保所采购 的物料符合规定要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 供应商管理程序 原材料批次合格率99% * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 17 / 23 归口部门 SP-05 采购管理过程 采购部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 采购部 电脑网络邮件行业报刊、杂志行业 、 展会通过网络和工商企业名册收集信息 、 各相关部门 运输工具 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 管理体系标准要求、法律法规要求、客户 填写COP或过程名称 指定供货来源、请购单、物料采购计划 采购单 采购管理过程 确保所采购的物料符合规定要求 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 原材料采购及时率95% 采购控制程序 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 18 / 23 SP-06 归口部门 进货检验控制过程 品保部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 检测科 检测设备(白度计.拉伸机.冲击机.熔指 仪.等)、量杯、电脑 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称 采购原材料 进料检验报告 供应商送货单 进货检验控制过程 已明确判定结果的原材料 合格供应商清单 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 进货检验控制程序 进料检验误判次数1次 进料检验作业指导书 原材料检验标准 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 19 / 23 SP-07 归口部门 制程检验控制过程 品保部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 品保科 电子称、温度计、性能检测设备、注塑机、电 检测科 脑、平硫机、办公台、光管、黑点对照卡、记 录表格 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 分装后待确认原材料 填写COP或过程名称 混合造粒后半成品 明确判定结果的半成品 各部门质量控制点 制程检验控制过程 分装班检查表、现场巡检记录 中控检测单、压片记录 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 产品检测品质指导书 工程中的误判次数2次 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 20 / 23 归口部门 SP-08 最终检验控制过程 品保部 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 品保部、检验科、色研科、生产科 力学性能检测设备、注塑机、色差仪、电脑、 记录表格、包装袋、办公桌、电子秤 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 所有产成品、出货的原材料、色板 填写COP或过程名称 经过检验的产品 最终检验控制过程 检测报告 产品检验通知单 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 最终检验控制程序 非汽车产品质量退货率5000PPM 最终检验规程 汽车产品质量退货率850PPM 产品检验标准 成品包装检验规程 * 文件编号 版本 过程方法（乌龟图） 页次/总页数 21 / 23 归口部门 SP-09监视和测量装置控制过程 设备科 由谁进行？ 使用什么方式进行 （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 设备科,仪器校验人员 计量检定标准器、修理专用工具、电脑、 各相关部门 检测室 输 入 （要求是什么？） 输 出 过 程 （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称 仪器申请、现场使用的计量器具、测 各类计量器具检定记录、检定结果 量系统分析、计量器具校准计划、仪 监视和测量装置