采购与仓储管理标准

采购与仓储管理标准1.目的规范物资采购及仓储管理，控制物资采购与仓储管理过程中的安健环风险。2.范围本标准规定了物资采购及仓储管理的管理程序和要求。本标准适用于中电投河南电力有限公司(以下简称：河南公司)各部门、所管各单位。3.规范性引用/应用文件3.1引用文件中华人民共和国招标投标法(主席令九届第11号)全文中华人民共和国合同法(主席令九届第15号)第三、十二条中华人民共和国政府采购法(主席令九届第68号)第四十四条中华人民共和国消防法（主席令第6号）第十九、二十二、二十三条危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二章危险化学品重大危险源分级方法（国家安全监督管理总局令第40号）常用化学危险品贮存通则(国家技术监督局GB15603-1995)全文3.2应用文件供应商与承包商安健环管理标准危险化学品管理标准员工能力培训管理标准标识划线管理标准中电投河南电力有限公司仓储管理制度中电投河南电力有限公司物资管理办法中电投河南电力有限公司招标采购管理办法4.术语和定义四号定位:是指用库房号、货架号、货架层次号和货位号表明货物储存的位置，以便查找和作业的货物定位方法。五五码放:是指根据各种物料的特性和形状做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成堆，五五成层”使物料叠放整齐，便于点数，盘点和取送。5.职责1.5.1河南公司物资与采购部负责人对物资采购与仓储的安全健康环境风险控制负责。5.2三级单位5.2.1物资采购管理部门负责人对物资采购过程中的安全健康环境风险控制负责。5.2.2物资管理部门负责人对物资验收、储存过程中的风险控制负责。5.2.3物资需求部门（分场、车间）负责人对本部门（分场、车间）物资采购需求识别、配合物资验收、物资使用质量反馈负责。6.管理内容和方法36.1物资采购6.1.1物资需求部门（分场、车间）应根据风险控制要求和生产实际情况提出物资需求，河南公司物资与采购部、所管各单位根据物资需求情况、实际库存情况、市场行情、产品所带来的安全健康环境风险等信息制定物资采购计划。6.1.2物资采购计划的上报及采购实施应分级进行，供应商的选择按照供应商与承包商安健环管理标准执行。6.1.3物资采购部门应识别及评估采购过程中的安全健康环境风险，签订的采购合同中应明确所采购物资的品种、规格、数量、技术质量要求、验收条件、交货期限、售后服务等。同时明确双方履行合同的责任、送货要求、运输风险归属、损坏或不合格品的处理、争议的处理方法及违约后果。6.1.4当采购危险化学品时应在合同中要求供应商提供化学品安全技术说明书（MSDS）。6.2物资验收6.2.1河南公司物资与采购部、所管各单位应制定设备、材料、危险化学品等相应的物资验收标准。6.2.2到货物资应满足验收标准的要求，验收不合格的物资应通知供应商根据合同约定条款进行补足或退换,验收记录应作为供应商履约评价的组成部分。6.2.3对技术含量较高的设备、材料，应会同使用部门或技术部门共同验收。6.3物资储存6.3.1物资管理部门应指定仓库管理人员，明确职责，仓库管理人员应依据员工能力培训管理标准要求接受下列知识培训：仓储管理流程及业务要求商品正确维护和保养知识仓储设备操作与保养知识人机工效、防火防爆、危险化学品管理等安全知识计算机操作及仓储统计、账务处理6.3.2物资管理部门应识别与评估物资储存过程中的风险，并采取预防和控制措施。6.3.3物资管理部门应针对货物种类，对每一仓库按功能分区、分类，并按照标识划线管理标准进行标识，现场张贴货区定置图。6.3.4仓库物资摆放力求做到“四号定位”、“五五摆放”，方便物料的数量控制、清点盘存。6.3.5危险化学品应按照危险化学品管理标准的要求进行存放。6.3.6应基于风险为仓库管理人员配置搬运机械和劳动保护用品。6.3.7所有存放物品的货架、储物笼、托盘等应有承重标识，存放物品时不得超过标识的重量。6.3.8物资管理部门应定期开展物资的盘点，盘点工作内容应关注：检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致。检查物料的收发情况以及是否按先进先出的原则发放物料。检查物料的堆放及维护情况。检查物料有无超储积压，损坏变质。检查对不合格品的处理。6.3.9物资管理部门在盘点结束后7个工作日内要出具盘点结果(盘点差异报告)并报送相关管理部门，根据盘点结果决定进行局部重新盘点或其它整改措施。6.3.10物资管理部门应开展仓储区域的日常巡查，及时处理发现的问题。6.4物资发放6.4.1物资管理部门应识别与评估物资发放过程中的风险，并采取预防和控制措施。6.4.2物资的发放必须严格执行发料手续，并遵循“先进先出”的原则。6.4.3仓管员在物资发放时根据领料单和物资存储卡，通过“四核对”措施确保物资出库准确。“四核对”指核对单据是否齐全；核对名称、规格型号是否准确；核对所发物资的数量是否相符；核对库存数量是否与账卡相符。6.4.4正常情况下不准先领料后补手续，如遇事故紧急抢修等情况，仓管员在接到本单位主管领导电话通知或者书面批示当天办理物资出库，但物资使用部门在抢修物资出库2个工作日内补办领料手续。6.5产品质量跟踪及回顾6.