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文档简介

深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号：SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素质量手册中是否描述了质量体系的架构。4.2质量手册中是否描述了质量方针，及质量宗旨。查阅4.2文件的修改是否按程序进行申请，审批和发布是否按规定程序进行。查阅4.3文件修改的版本标识是否清晰，明了。查阅4.3对分包方的资质是否进行了评审。查阅4.5对采购申请表中的质量要求是否进行了审核。查阅4.6对客户满意情况是否进行汇总分析。查阅4.7对客户的抱怨是否进行调查，并对责任部门采取的纠正措施的有效性进行确认。查阅4.8当抱怨的结果使得对实验室质量体系的有效性产生怀疑时，是否对涉及的范围和职责进行审核。查阅4.8是否汇集纠正措施信息，并将纠正措施实施情况及实施效果提交管理评审。查阅4.10在日常管理和工作中，是否积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息，及时制订预防措施，对预防措施的实施是否进行跟踪验证，确认其有效性。查阅4.11是否规定了记录保管的期限，对过保存期限的记录是否监督处理。查阅4.12每年年底是否制订了质量体系内审计划，并组织实施。查阅4.13质量体系内审内容是否覆盖了所有要素及所有部门。查阅4.13对内审报告是否进行审核。查阅4.13是否制订了管理评审计划，并收集管理评审的输入材料。4.14是否编写了管理评审报告，对管理评审中提出的改进措施是否进行检查、督促和验证。查阅4.14是否对纠正措施和预防措施执行情况进行
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