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质量管理细则 SDC机械设备制造有限公司 程序文件文件编号 版 本 号A/0质量管理细则生效日期 页 数第1页;共6页1、 目的：加强质量管理，降低质量成本，提高员工质量意识及顾客满意度。2、 适用范围：与产品质量相关的各部门3、 权责3.1质检部3.1.1协助技质经理代表维护质量管理体系的正常运行。3.1.2制定、贯彻实施各项质量管理制度。3.1.3做好检验、把关、报告的三大职能工作，提出纠正预防措施，并贯彻实施。3.1.4负责统计外购件、自制件交检合格率。3.2技术部3.2.1负责提供产品检验标准及检验依据。3.2.2负责审批质检部对不合格品的处理意见。3.3生产部3.3.1完善加工工艺，提高质量意识，促进品质改进.3.3.2实行“三按生产”即按图纸、按工艺、按标准生产。3.3.3负责员工的质量意识教育、培养员工“首件送检”“工序互检”及“完工交检”。3.4供应部3.4.1确保委外单位的技术文件(工艺流程、图纸、质量要求)处于与内部统一及受控状态。3.4.2负责委外加工或外购件的产品质量问题的处理和联系，并追踪考核及落实.3.5销售部3.5.1负责收集、整理客户产品的质量反馈信息，提高售后服务质量！ SDC机械设备制造有限公司 程序文件文件编号 -H-WI-003版 本 号A/0质量管理细则生效日期 页 数第2页;共6页4定义：4.1合格品：产品零部件加工成形后，经检验完全达到图纸、工艺、技术标准要求的为合格品。4.2不合格品：产品经检验某一项或多项，不符合图纸、技术要求的产品为不合格品。4.2.1返修品：产品不符合图纸、工艺、技术标准要求，需返工才能达到各项要求的产品为返修品。4.2.2回用品(次品)：产品检验后某项不符合图纸、工艺、技术标准要求，但经技术部门评审决定可用的产品为回用品。4.2.3特采品：（降级品）产品加工后，某一项或几项不符合要求的产品，因考虑工件价值大或工期较长，技术部门经评审决定可通过配制法使用可作为特采品。4.2.4料废：铸件毛坯或原材料出现裂纹、夹渣、砂眼、气孔等缺陷。原材料的化学成份不符合技术要求的为料废。4.2.5工废：产品经加工后，经检验不符合图纸、工艺、技术要求，但不能修复，而又无法采用的产品为工废。4.3质量事故依其重要程度暂定分为三等级别：三级质量事故是指造成直接经济损失500元以下的质量事故；二级质量事故指造成直接经济损失500元-1000元的质量事故；一级质量事故指造成直接经济损失1000元以上的质量事故。5.质量管理规定5.1外购件及委外加工件质量管理规定5.1.1供应部确保外协单位的技术文件与公司内部的统一性.。如因图纸设计更改，需及时传达至外协单位。5.1.2送检产品一经检验确认入库后，凡发现不合格品，质检部门负主要责任，重大零件由质检做好相关标记，保持质量记录的可追溯性。5.1.3由于外协单位的设备资源等受到限制时，达不到产品技术文件要求（改变质量特性）时，需得到本公司质量总负责人的签字同意下，方可正式生产，否则作不合格处理。5.1.4外协产品经质检部检验后可分为合格品和不合格两大类，应尽量避免不合格品的采用，但在特殊情况下，可由检验部门提出不合格品的检验报告及处理意见的申请，由技术部门审批作相应处理，不合格品需做明显标记。 SDC机械设备制造有限公司 程序文件文件编号 -H-WI-003版 本 号A/0质量管理细则生效日期 页 数第3页;共6页5.1.5对委外加工的材料，加工单位应及时做来料检验给予确认，对于工序过程中出现材料不符合要求的加工单位应立即反馈至本公司质检部门，质检部门并即时做出处理决定。5.2机加工车间质量管理规定5.2.1生产车间要严格执行工艺纪律，按图纸及工艺流程和技术要求生产。5.2.2生产操作工需执行“首件送检”“工序互检”“完工交检”的三检原则。5.2.3生产过程中，质检部要贯彻执行三检制度：即首检、巡检、终检。5.2.4产品在各工序加工中，必须经过首检检验合格后，才能进行批量生产加工。5.2.5在批量产品加工时，发现质量问题时，质检员应马上反馈到相关部门负责人，并在工艺流程卡上做相关记录，待问题得到有效的控制后，方可继续加工。5.2.6各工序加工完毕后，需经检验员做本序终结检验确定后，方可转下序（或入库）。5.2.7下工序要对上工序进行互检，发现不合格品要立即反馈到检验员，在问题没有下处理结论之前，下工序不允许继续加工，否则上下工序共同承担由此造成的经济损失，上下工序处罚按六. 四责任制分配。5.2.8经检验作出明确处理的产品，合格件须8小时内办理入库手续，不合格品必须有明显标记，报废品要在一个工作日内办理退库手续。并保存相关记录，需配制件的在相关配制件没有完成之前不允许入库，待配制齐全后一起入库，同时要存放在指定区内一起保管.5.2.9经检验的产品，按检验结果可做出合格品和不合格两大类，不合格品包含返工、回用、特采、报废四等，不合格品的最终处理结果以技术审批为准，对报废品必须经过检验认定开具废品单，严禁私自从库房取料补废和私自从库房更换相关零件。5.3装配质量管理规定5.3.1严格按照工艺纪律及技术要求生产作业，促使公司产品质量稳定的提高。5.3.2装配过程中，发现回用配做件的使用，需在此机跟踪卡上注明配做原因及配作零件的相关尺寸，以便售后服务。5.3.3装配过程中，发现不合格件，不允许私自处理或弄虚作假，对装配过程中发生的废品，必须经过检验员认定开据废品单，不得私自从仓库机加现场取件补废。5.3.4出现质量问题时，相关责任部门需查明原因和责任人，并落实改进措施，实行“三不放过”(即事故原因不查清不放过，事故责任人不查清不放过，改进措施不落实不放过).对二级 SDC机械设备制造有限公司 程序文件文件编号 -H-WI-003版 本 号A/0质量管理细则生效日期 页 数第4页;共6页以上质量事故要以书面材料反馈到相关部门。5.3.5部件组装经检验合格后，方可转入总装，经总装合格后，方可转入调试阶段。5.3.6整机的调试和试验要严格按照相关技术要求及质量标准执行，发现问题要马上反馈并落实解决方案，严格控制整机带“病”工作或出厂。5.3.7整机的检验必须严格按照技术部所订立的整机检验标准进行，整机检验完毕后相关责任人必须在原始档案表上签字，并随同整机检验报告一起存档。5.3.8整机出机时需再进行一次整机检验，不允许有任何质量问题的整机流入市场。6、质量处罚条例6.1外购件及委外加工处罚条例6.1.1因外协单位技术文件与公司内部文件的不统一，而造成产品的质量问题，需追查其责任人，由该责任人承担所造成的直接经济损失。6.1.2凡送检产品经检验确认入库后，发现有质量问题的产品经确认为漏(误)检，检验部门需承担相应的责任，即三级质量事故负60%的罚款(最高处罚以50060%=300元的罚款处理)；造成二级质量事故经济损失给予50%的罚款(最高处罚以100050%=500元的处罚)；造成一级质量事故损失的给予40%的罚款(最高处罚以200040%=800元的处罚)；能挽回损失时给予一定的行政处罚.6.1.3委外不合格品的处理：a出现返修品时，由委外单位负责返修，交检合格后不追究经济责任；b出现回用品时，委外加工产品扣其加工工序的费用；外购件需扣其产品总价额的20%作配作相关配制件费用；c 出现特采时委外加工件扣其加工费用并附加30%的材料费，外购件扣其产品总价额的30%价值做配作相关配制件费用；d出现工废品时，委外加工产品扣其材料费用和本工序及以上所有工序的费用总和。所有不合格品由质检部统一填写及相关单据，如漏填，由质检部承担所有经济责任.e加工单位没有做来料检验的，对于加工过程中出现余量不足等显形缺陷的均由加工单位负全部责任；对于工序过程出现隐形缺陷的（沙眼，气孔等），已加工的工序给予计全加 SDC机械设备制造有限公司 程序文件文件编号 -H-WI-003版 本 号A/0质量管理细则生效日期 页 数第5页;共6页工费用，本工序费用由委外负责人根据实际加工程度申请合理的费用，交技质部审核。6.2机加车间质量处罚条例6.2.1生产中不合格品的处理：a.出现返修品时，由责任人进行返修，交检合格后不追究经济责任，需要其它协助返修的，按所出工时扣除责任者。b.出现回用时，扣除操作者制作本工序的工时。c.出现特采时，按回用处理另附加此产品的材料费10%作相关的配制件费用d.出现工废品时，直接扣除原材料费用及前序所有费用之和的60%。e出现料废时，由加工部门负责人根据实际加工程度给出合理的加工工时，并上交一份至财务做与材料供应商做冲销帐款处理。6.2.2因没有进行首件交检造成的批量报废，由操作责任人负主要责任，按工废处罚条例进行处罚。6.2.3执行了自主检验、首检、巡检造成批量质量问题，要追查直接责任人与质检员的责任，所造成的损失由检验员与责任人按二.八责任共同分担。6.2.4下序要对上序负责，如发现上序不合格，不反应、不报告或故意隐瞒，而继续加工要对当事人处以30-50元罚款。如因上序错误而继续加工造成废品的，对当事人按工废处罚条例处罚，上序占60%，本序承担40%，质检员按部门规章制度处罚。6.2.5没有经过检验员签字确认的产品，私自或强制转序，对转序责任人处罚30-200元罚款，所造成的经济损失均由责任部门主管和直接责任人共同承担。6.2.6对已检的不良品没有及时做出标识或隔离，要追查责任人，处罚20-50元的罚款。对已做明显标识的不合格品入库后，没有按其规定放在指定区内保管，处罚该责任部门20-50元的罚款。6.3装配车间质量处罚条例6.3.1倡导文明生产，因野蛮操作造成产品磕、打、碰而报废的零件要依损失价值的120%处罚. 6.3.2对生产过程发现质量事故隐瞒不报或弄虚作假，擅自处理的现象，要严加查处，每发现一起对责任单位或当事人处以200-500元罚款处理，并承担所造成的一切经济损失。 SDC机械设备制造有限公司 程序文件文件编号 -H-WI-003版 本 号A/0质量管理细则生效日期 页 数第6页;共6页6.3.3对装配过程中发现不良品，必须经检验部门确认并作出相应的处理。不得私自从库房机加现场更换，每发生一起处罚当事人30-200元的罚款。6.3.4回用配制件使用时要求装配人员反馈到装配质检员，由质检员做统一记录，如没有及时反馈或没有及时记录处罚当事人50元/次。6.3.5经过检验确认合格入库的整机，发现质量问题的，处以检验责任人50元