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文档简介

幼儿教育有限模拟公司商业计划书目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式(盈利模式)52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测(市场占有率)62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表:经营第一年利润表 159.2 附表2:第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称*喜羊羊幼儿教育有限模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ (打选择)注册地址安徽省*市湖东路主要经营范围对放学幼儿园小朋友的安全接送对幼儿进行教育,对家长进行幼儿护理与教育辅导产品/服务概况幼儿是智力开发、人格健全,爱好培养教育的关键期。因此,引导幼儿正确的思维方式、培养良好的学习心态,与兴趣爱好来应付以后学习和工作中遇到的困难和挫折显得十分重要,并且当今校车安全问题令人堪忧,接送幼儿园子女更是使得上班的年轻父母苦恼不已。专车接送,帮年轻妈妈在上班期间对小孩进行教育及对家长进行幼儿护理与教育辅导对*幼儿的教育服务十分及时。市场机会在*市,进行幼儿教育的单位还不是很多,更缺少专车接送,帮年轻妈妈在上班期间对小孩进行教育的单位更少。因此我们具有很好的市场机会。1.2注册资金10万元1.3商业模式(盈利模式) 1:赚取幼儿园教育放学时间与年轻妈妈们下班时间的时间差进行幼儿智力开发教育所收取的费用 2:开设特色班培养幼儿兴趣爱好所收取的费用3:专车接送费用 1.4投资收益评价 总投资额(元)20万投资收益率(第一年)443.67 %预期净利润(税后利润)第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %443673 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年:见经营第一年利润表;此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1我们的服务是针对*市年轻上班族子女的幼儿教育目标客户1 :下班时间和幼儿园放学时间存在时差的父母的子女2 :由爷爷奶奶照顾的留守儿童的课余教育3:希望孩子培养自己兴趣爱好的父母2.2 市场预测(市场占有率)目前很多年轻的父母由于都是上班族,孩子上学放学后能来不及接送,并且孩子的学习和安全问题得不到保证,而且近期校车安全问题得不到保障,并且幼儿教育的重要性越来越被人所认知,在未来5年内,幼儿教育的需求将会明显增长,需求较大2.3 竞争分析其他的新兴幼儿教育公司2.4 项目SWOT分析优 势(Strengths)年轻充满活力的教育团队,正确新颖的教育方法,接送幼儿,安全有保障劣 势(Weaknesses)新兴公司经验比较匮乏机 遇(Opportunities)家长对子女的教育更加重视,校车安全引人深思,威 胁(Threats)一些老牌幼儿教育公司,竞争激烈3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色幼儿智力开发教育班进行幼儿智力开发教育利用幼儿园教育放学时间与年轻妈妈们下班时间的时间差进行教育,专车接送幼儿兴趣爱好培养班发现并对幼儿兴趣爱好进行培养收费低,服务好家长幼儿护理与教育辅导班对家长进行幼儿护理与教育培训不收费产品四3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*幼儿智力开发教育班小时2元25元10元幼儿兴趣爱好培养班小时10元3020元家长幼儿护理与教育辅导班班1000元10000元0元产品四合 计注1:产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;3.2 销售渠道 单位:元1.经营地址面积费用或成本(元/月)选择该地址的主要原因湖东路400平方米15000附近小区 学校较多2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 (打选择)选择节省时间 省去了找其他人代理的成本该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体传单、报纸、网络、等会展推广开展免费对家长进行幼儿护理与教育培训活动公关活动发表与幼儿教育重要性相关的调研文章,以获得关注网络推广通过网络进行信息发布、在线调研、顾客服务等促销活动免费对家长进行幼儿护理与教育培训数据库营销4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理行政人事部 采购部 市场部 财务部4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长尹玉峰20总经理本科审计专业王松21采购经理本科人际关系好,人脉广张洪涛22市场经理本科善于交往,健谈祝扬19市场副总本科善于他人配合 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理尹玉峰公司最高管理人总经理助理朱仲协助总经理的工作财务部韦平公司的财务管理行政人事部项凡主管公司人员招聘,分配及奖惩5.0 财务分析报告5.1固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 单位:元项 目原值月折旧率()月折旧金额备 注生产工具和设备办公家具120001.667%200电子设备150002.778%417电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具300002.083%625汽车店铺厂房租房,此项空白合 计-1242备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例;月折旧率=1/折旧年数/12 ;5.2 月原材料/商品采购成本 单位:元名称数量单价价格一二三四合计5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 500元管理费用场地租金15000元员工薪酬10000元办公用品及耗材900元水、电、交通差旅费2100元其他2000元财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额(元)备注(对主要费用及其他重要事项说明)固定资产购置合计57000开办费工商注册、税务登记费800市场调查费、差旅费、咨询费1400各种许可证审批费用550支付连锁加盟费用其他费用2800例如:培训费、资料费、买无形资产费用合计5550流动资金原材料/商品采购场地租金15000员工薪酬10000办公用品及耗材900水、电、交通差旅费2100其他费用2000合计30000启动资金总计925505.5 启动资金来源 单位:万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东660 %私人拆借亲属、朋友440 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计-10 %6.0 月利润预测 单位:元项 目本期金额一、主营业务收入78000加:其他收入2000减:主营业务成本生产/采购成本0 营业税金及附加(按5.5%计算)3861变动销售费用销售提成500边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入0.44固定销售费用宣传推广费500管理费用场地租金15000员工薪酬10000办公用品及耗材900水、电、交通差旅费2100固定资产折旧1242其他管理费用2000 财务费用利息支出0二、营业利润52897减:所得税费用(按25计算)13224.25三、净利润39672.75备注:员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险随着经济的增长,孩子教育消费比例大幅上升。力争做到基础设施一流,安全保障到位的机构政策风险为了提高国家竞争力提供智力支持,政府对教育领域的投入不断加大,相应的法律法规不断完善,力争拥有具备幼儿教育机构所应有的设备,师资,卫生市场风险同目前所存在的机构相比,我们的师资力量薄弱,设施不够完善,生源上有影响加大宣传,完善设施。技术风险师资经验不足,缺乏实践经验。活动场地有限,人力资源有限,没有足够的人员进行全方位的指导。聘请一批幼师专业专科毕业生,采用租赁形式解决场地问题,吸引和留住优秀人才。资金风险本项目由在校大学生策划执行,自有资金较少,项目启动较困难。寻找合伙投资者,引进外部投资。管理风险当代大学生责任心和实践能力不够,我们的管理知识掌握不够全面,管理能力有待提高。加大管理投资,让管理层学习管理知识,进行管理教育。环境风险大众比较认同一些知名品牌,对于新兴事物采取观望态度。加大宣传,打造出本地知名品牌,力争卓越。其他风险安全问题时有发生,幼儿生命受到威胁加强对幼儿的保护,食品,心理注:只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景让*的幼儿们都能像喜羊羊一样快乐幸福的成长,这是我们全体教育员工最大的追求。9.0附录幼儿教育有限模拟公司商业计划书9.1 附表:经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入780007600080000600006800090000920008600078780800006820088000944980加:其他收入2000100025000200024002000002000200014100减:主营业务成本生产/采购成本0000000000000 营业税金及附加(按5.5%计算)429041804400330037404950506047304332.944003751484051973.9变动销售费用销售提成500500500500500100010001000100010008008009100 固定销售费用宣传推广费5001000100002000200020002500100050050080013800管理费用场地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000员工薪酬100001000015000150001500020000200002000020000200002000020000205000办公用品及耗材900900900900900 900 90090090090090090010800水、电、交通差旅费21002100220020002300300030003000300030002400260030700固定资产折旧12421242124212421242124212421242124212421242124214904其他费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000 财务费用利息支出0000000000000二、营业利润365323692242242399424268250092502025037248474.9480424659348182540277.9减:所得税费用(按25计算)91339230.510560.59985.510670.51252312550.51259312118.7312010.511648.2512045.5135069.5三、净利润2739927691.531681.529956.532011.53756937651.53777936356.1836031.534944.7536136.5405208.49.2 附表2:第一年度的现金流量表 单位:元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金088139123030161530180830214430208939304570339440368987.1410187.1434836.1-现金流入现金销售收入780007000072000500006300084000880008000070780800006800088000813000应收款收入00600080001000050006000400060008000020053200股东投入现金100000000000000000借贷收入其它现金收入2000100025000200024002000002000200014100现金流入小计180000710008050058000750009140094200840007678088000700009020088030现金流出生产/采购0销售提成500500500500500100010001000100010008008009100销售推广5001000100002000200020002500100050050080013800税金429041804400330037404950506047304332.944003751484051973.9场地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000员工薪酬100001000015000150001500020000200002000020000200002000020000205000办公用品及耗材900900900900900 900 90090090090090090010800水、电、交通差旅费21002100220020002300300030003000300030002400260030700固定资产5700001000 00200010000000 061000借贷还款支出其它支出20002000200020002000200020002000200020002000200024000现金流出小计922903568042000387004140050850499604913047232.9468004535146940586373.9净现金流量877103532038500 193003360045900442403487029547.1412002464943260-月底现金余额87710123030161530180830214430260330304570339440368987.1410187.1434836.1478096.1-备注净现金流量是指一定时期内,现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出),反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩:5 4 3 2 1评估意见:实训讲师签字 日期_ 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