测量工具管理规定.doc

1目的：规范所有测量工具的采购、领用、校验及报废作业，以有效保护公司的财产，降低成本。2权责：2.1测量工具使用部门部长/经理负责测量工具管理制度的实施。每个部门应指定一个测量工具保管员。2.2品质部负责测量工具的校验。2.3使用者负责妥善保管，使用测量工具。2.4财务部负责测量工具库存、发放、盘点、赔款项处理和不合格测量工具维修/报废评定。3定义：3.1人为损坏：指因故意损坏，疏忽而致损坏，不当使用而致损坏。3.2可用年限：测量工具使用者保证测量工具质量完好可使用的一段时间（使用部门部长/经理可以根据测量工具的质量、使用者的日常用途适当调整测量工具的可用年限）。4管理规定： 4.1 采购4.1.1部门申购测量工具，应在物料申请单上注明是新购或是以旧换新，如果是以旧换新，应将旧的测量工具交还财务部管理员，并由其在物料申请单上签收。4.1.2采购回来的测量工具，由财务部管理员收货后移交品质部QE工程师进行校验。 4.1.2.1校验合格：QE工程师将测量工具进行编号后移交财务部登记入帐，由财务部通知申购部门领取。 4.1.2.2校验不合格：由财务部联络采购部通知供应商退货。4.2 测量工具的校验4.2.1计划性校验：测量工具应按规定定期校验，由使用部门测量工具保管员定期回收需校验的测量工具，集中送品质部校验。4.2.2无计划性校验：测量工具在使用过程中有不正当使用、损坏、性能异常和测量工具移交等；需送品质部校验确认时，由使用部门测量工具保管员填写仪器校验申请单，经部门主管签名确认后送品质部实验室校验。4.2.2校验完毕，应交回给部门保管员。如有不合格或降级使用测量工具，由品质部进行现场测量工具失效评估，并提出测量工具失效评估报告；由部门保管员依照评估决定结果，将仪器校验申请单以及赔款联络单交品质部，由品质部集中交财务部测量工具管理员。4.3测量工具收发的登记制度4.3.1测量工具的收发必须由测量工具保管员在边卡上登记，每一件测量工具对应一张边卡；4.3.2以下有关测量工具的收发都必须由测量工具保管员在边卡上登记，有关人员签收：4.3.2.1新购，由测量工具保管员签收；4.3.2.2领用，由使用者签收；4.3.2.3回收调换，由保管员签收；4.3.2.4回收校验，由保管员签收；4.3.2.5报废，由财务部测量工具管理员签收。4.4测量工具的回收及维修4.4.1回收：部门有库存工具闲置或不用时，由使用部门填写仪器校验申请单，经部门主管签名确认后送品质部实验室校验；校验完毕后将校验结论注明在仪器校验申请单内并签名，仪器返还后由送检部门将仪器校验申请单与仪器一起移交财务部，财务部依仪器校验申请单对仪器接收库存；财务部接收后必须知会品质部更改管理台帐。4.4.2维修：财务部维修仪器回厂后先由品质部校验并标识，验收合格后再由财务部库存或发放。4.5测量工具盘点4.5.1财务部每三个月对测量工具进行一次盘点（部门每月进行一次内部盘点并在月底向财务部提交当月测量工具领用明细表）；4.5.2财务部测量工具管理员分部门打印测量工具盘点表；4.5.3根据盘点表去找各部门保管员协助盘点，实物、账和边卡要核对是否相符，如果不符应把不符的事项在盘点表上注明；4.5.4盘点完后根据盘点结果更新测量工具登记明细表，如有盘到测量工具有损环或遗失，根据以下（赔款）进行处理。4.6赔款4.6.1在可用期内，如测量工具遭人为损坏或遗失，使用者需按价赔偿，如因某种原因无法向使用者追回赔款时，应由部门经理负责赔偿。赔款计算公式如下：（可用年限-已用年限）*测量工具价格/可用年限因卡尺基本分为内爪、外爪、深度三部分。在保质期内，如卡尺三大部分只损坏了某一部分，则只要求使用者对该部分做出赔偿，计算公式如下： （可用年限-已用年限）*卡尺价格/可用年限*1/34.6.2如发现测量工具损坏，需使用者赔偿，应由部门发出联络单，注明测量工具的类型、可用年限，开始使用日期，连同损坏的测量工具交财务部测量工具管理员，财务部接收后必须知会品质部更改管理台帐。4.6.3使用者离职时，部门保管员应及时收回测量工具，并在离职移交单上写明工具移交情况并签名。如使用的测量工具损坏，应由部门发出联络单，需注明工具类型、可用年限，开始使用日期，连同损坏测量工具交财务部管理员，财务部接收后必须知会品质部更改管理台帐，财务部按规定进行处理。5附件：5.1测量工具管控流程5.2测量工具使用年限一览表编 写: 核 准: 编号，纳入仪器校准计划品质部依仪器校准计划提前一周向各部门发出催校通知单返回使用部门继续使用各部门收到催校通知单集中把仪器送到实验室，不易挪动仪器品质部到现场进行校验财务部通知申购部门领取验收合格后由财务部登记入账补退货由财务联络采购部通知厂商退货退回财务部品质部校验财务部批准财务部收货部门提出申请采购部按申请单申购附件一、测量工具管控流程不合格合格不合格合格品质部对测量工具失效评估财务部对不合格仪器进行评定（维修或报废）品质部将集中一起，列出清单移交财务部管理附件二、测量工具使用年限一览表序号仪器名称可用年限1指针式推拉力计五年2带表卡尺四年3电子称三年4高度尺五