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品管部部门职责2013-051. QC检验控制1.1 进料检验1.1.1 外协检验1.1.1.1 外协检验单确认作业说明：核对外协检验单上的产品型号、规格与实物的一致性。1.1.1.2 按检验标准进行抽取样品作业说明：从送交的产品中，对每箱（盒）产品进行乱数抽取样品量为2%，按照进料检验作业指导书进行作业。1.1.1.3 检验所用量具确认作业说明：从量具柜内取出检验所需的量具，校对后待用。1.1.1.4 检验数据、结果记录作业说明：取出该产品的检验项目，按照该检验项目上面的要求，对所有检查项对进行样逐一检测，在原有的检验项目上任意增加两项检验项目进行检查，并在检查记录表上做好检验数据的记录。将超出标准的不良样品数除以该批次抽检的样品数，得出的不良率与不良项目写在检查表的左下方。对合格批次进行允收，不合格批次予以拒收。1.1.1.5 外协检验不合格品处理作业说明：若发现质量问题，需填写外协质量反馈单，如果需要退货则需要填写外协产品退货单。最后将检验结果填写入外协检验单上，并将抽检的样品一同交还于仓库1.1.1.6 工作记录作业说明：检查工作结束时，将检查记录于品质达成统计表，次日交于品管部，由文员次日输入电脑里，对各项数据进行统计，按需要提供各类报表。1.1.2 外购检验1.1.2.1 外购检验单确认作业说明：核对外购检验单上的产品型号、规格与实物的一致性。1.1.2.2 按检验标准进行抽取样品作业说明：从送交的产品中，对每箱（盒）产品进行乱数抽取样品量为2%，按照进料检验作业指导书进行作业。1.1.2.3 检验所用量具确认作业说明：从量具柜内取出检验所需的量具，校对后待用。1.1.2.4 检验数据、结果记录作业说明：取出该产品的检验项目，按照该检验项目上面的要求，对所有检查项对进行样逐一检测，在原有的检验项目上任意增加两项检验项目进行检查，并在检查记录表上做好检验数据的记录。将超出标准的不良样品数除以该批次抽检的样品数，得出的不良率与不良项目写在检查表的左下方。对合格批次进行允收，不合格批次予以拒收。1.1.2.5 外购检验不合格品处理作业说明：若发现质量问题，需填写外购质量反馈单，如果需要退货则需要填写外购产品退货单。最后将检验结果填写入外购检验单上，并将抽检的样品一同交还于仓库。1.1.2.6 工作记录作业说明：检查工作结束时，将检查记录于品质达成统计表，次日交于品管部，由文员次日输入电脑里，对各项数据进行统计，按需要提供各类报表。1.1.3 外加工检验1.1.3.1 外加工检验单确认作业说明：核对外加工检验单上的产品型号、规格与实物的一致性。1.1.3.2 按检验标准进行抽取样品作业说明：从送交的产品中，对每箱（盒）产品进行乱数抽取样品量为2%，按照进料检验作业指导书进行作业。1.1.3.3 检验所用量具确认作业说明：从量具柜内取出检验所需的量具，校对后待用。1.1.3.4 检验过程及结果记录作业说明：取出该产品的检验项目，按照该检验项目上面的要求，对所有检查项对进行样逐一检测，在原有的检验项目上任意增加两项检验项目进行检查，并在检查记录表上做好检验数据的记录。将超出标准的不良样品数除以该批次抽检的样品数，得出的不良率与不良项目写在检查表的左下方。对合格批次进行允收，不合格批次予以拒收。1.1.3.5 外加工检验不合格品处理作业说明：若发现质量问题，需填写外加工质量反馈单，如果需要退货则需要填写外加工产品退货单。最后将检验结果填写入外购检验单上，并将抽检的样品一同交还于仓库。1.1.3.6 工作记录作业说明：检查工作结束时，将检查记录于品质达成统计表，次日交于品管部，由文员次日输入电脑里，对各项数据进行统计，按需要提供各类报表。1.2 过程检验1.2.1 软体加工检验1.2.1.1 跟踪卡交接确认作业说明：核对跟踪卡上的产品型号、规格。1.2.1.2 按检验标准进行抽取样品作业说明：从送交的产品中，随机抽取样品，按照过程、进仓检验作业指导书进行作业。1.2.1.3 检验所用量具确认作业说明：从量具柜内取出检验所需的量具，校对后待用。1.2.1.4 检验数据、结果记录作业说明：取出该产品的检验项目，按照该检验项目上面的要求，对所有检查项对进行样逐一检测，并在检查记录表上做好检验数据的记录。将超出标准的不良样品数除以该批次抽检的样品数，得出的不良率与不良项目写在检查表的左下方。另外还需要在原有的检验项目中没有的项目任意添加1-2项进行检查，并予以记录。1.2.1.5 检验结果判定作业说明：检验物料的状态标识，明确合格与不合格1.2.1.6 结果异常处理1.2.1.6.1 填写异常报告作业说明：将填写好异常报告单交于车间线长，由线长填写异常原因及纠正预防措施，再由生产部部长填写处理方法。最后由品管员对追跟踪结果进行确认。1.2.1.6.2 特采处理（让步接收）作业说明：将检查成绩表连同不符合标准的样品一起交于品管线长进行确认，确认后方可以特采程序予以入库1.2.1.6.3 返工通知作业说明：将填写好不合格品返工单交于车间线长，对该批产品进行批退。1.2.1.7 工作记录作业说明：检查工作结束时，将检查记录于品质达成统计表，次日交于品管部，由文员次日输入电脑里，对各项数据进行统计，按需要提供各类报表。1.2.2 硬体加工检验1.2.2.1 跟踪卡交接确认作业说明：核对跟踪卡上的产品型号、规格。1.2.2.2 按检验标准进行抽取样品作业说明：从送交的产品中，随机抽取样品，按照过程、进仓检验作业指导书进行作业。1.2.2.3 检验所用量具确认作业说明：从量具柜内取出检验所需的量具，校对后待用。1.2.2.4 检验数据、结果记录作业说明：取出该产品的检验项目，按照该检验项目上面的要求，对所有检查项对进行样逐一检测，并在检查记录表上做好检验数据的记录。将超出标准的不良样品数除以该批次抽检的样品数，得出的不良率与不良项目写在检查表的左下方。另外还需要在原有的检验项目中没有的项目任意添加1-2项进行检查，并予以记录。1.2.2.5 检验结果判定作业说明：检验物料的状态标识，明确合格与不合格1.2.2.6 结果异常处理1.2.2.6.1 填写异常报告作业说明：将填写好异常报废单交于车间线长，由线长填写异常原因及纠正预防措施，再由生产部部长填写处理方法。最后由品管员对追跟踪结果进行确认。1.2.2.6.2 特采处理（让步接收）作业说明：将检查成绩表连同不符合标准的样品一起交于品管线长进行确认，确认后方可以特采程序予以入库1.2.2.6.3 返工通知作业说明：将填写好不合格品返工单交于车间线长，对该批产品进行批退。1.2.2.7 工作记录作业说明：检查工作结束时，将检查记录于品质达成统计表，次日交于品管部，由文员次日输入电脑里，对各项数据进行统计，按需要提供各类报表。1.3 成品检验1.3.1 进仓检验1.3.1.1 跟踪卡交接确认作业说明：核对跟踪卡上的产品型号、规格。1.3.1.2 按检验标准进行抽取样品作业说明：从送交的产品中，随机抽取样品，按照过程、进仓检验作业指导书进行作业。1.3.1.3 检验所用量具确认作业说明：从量具柜内取出检验所需的量具，校对后待用。1.3.1.4 检验数据、结果记录作业说明：取出该产品的检验项目，按照该检验项目上面的要求，对所有检查项对进行样逐一检测，并在检查记录表上做好检验数据的记录。将超出标准的不良样品数除以该批次抽检的样品数，得出的不良率与不良项目写在检查表的左下方。另外还需要在原有的检验项目中没有的项目任意添加1-2项进行检查，并予以记录。1.3.1.5 检验结果判定作业说明：检验物料的状态标识，明确合格与不合格1.3.1.6 结果异常处理1.3.1.6.1 填写异常报告作业说明：将填写好异常报废单交于车间线长，由线长填写异常原因及纠正预防措施，再由生产部部长填写处理方法。最后由品管员对追跟踪结果进行确认。1.3.1.6.2 特采处理（让步接收）作业说明：将检查成绩表连同不符合标准的样品一起交于品管线长进行确认，确认后方可以特采程序予以入库1.3.1.6.3 返工通知作业说明：将填写好不合格品返工单交于车间线长，对该批产品进行批退。1.3.1.7 工作记录作业说明：检查工作结束时，将检查记录于品质达成统计表，次日交于品管部，由文员次日输入电脑里，对各项数据进行统计，按需要提供各类报表。1.3.2 出厂检验1.3.2.1 发货通知单确认作业说明：核对发货通知单上的产品型号、规格。1.3.2.2 按检验标准进行抽取样品检查作业说明：在待发的产品中随机抽取样品，按照出厂检验作业指导书进行作业。1.3.2.3 检验所需量具确认作业说明：从量具柜内取出检验所需的量具，校对后待用。1.3.2.4 检验数据、结果记录作业说明：取出该产品的出厂检验项目，按照该出厂检验项目上面的要求，对所有检查项对进行样逐一检测，并在检查记录表上做好检验数据的记录。1.3.2.5 检验结果判定1.3.2.5.1 合格通知包装发货1.3.2.5.2 结果异常处理作业说明：不合格需要分选处理，不良品返修或报废处理1.3.2.6 工作记录作业说明：检查工作结束时，将检查记录于品质达成统计表，次日交于品管部，由文员次日输入电脑里，对各项数据进行统计，按需要提供各类报表2. QE标准制订2.1 不良品处理作业标准2.1.1 外协检查的退货及返修处理作业说明：退回外协公司的产品，外协单位二次送交时要按照第一次送交时检查方式进行作业。在本公司指定的位置进行分选后的产品，品管只需要对需要返修的项目进行检查即可。2.1.2 外购检查的退货返修处理作业说明：成品（梭芯套及旋梭）类的在检查时，有不良品出现时，不良率小于30%时，则要组织对该产品进行全检，选出的不良品再通知采购办理退货手续。不良项目重复发生或不良率大于30%时，即直接退货。2.1.3 过程检查的退货返修处理作业说明：所有退回去返工的产品，在车间返修后品管要再一次进行确认，直至返修合格为止。2.2 档案管理标准2.2.1 日常数据整理作业说明：从品管负责人处收取的品管日报表后，将品质达成统计表（抽检表）按照外协、一线、二线、三线、四线、五线、六线、成品、出厂、分厂一线、二线、三线、四线的顺序整理装订；将全检检查成绩表按照总厂成品、分厂月圈外径、分厂钩头的顺序整理装订；将不良品/报废品统计日报表（巡检）按照分厂一二线、三四线、总厂一二线、三五线、四六线、七八九线的顺序整理装订；然后按品质达成统计表（抽检表）、全检检查成绩表、记帐员交出的成品出库单、高速旋梭听声音整机率统计表、报、料废签收单、不良品/报废品统计日报表（巡检）、轴向间隙平整度分析表（抽样）的顺序叠放。数据统计结束后按各报表名称归类，月末统一打包存放。其保存周期为一年，过期文件粉碎处理。责任人文员2.2.2 检查成绩表整理作业说明：每天将从品管负责人处收取的品管日报表中的检查成绩表按照外协、外加工、生产各线分类归档。然后，将出厂检查成绩表按市场、整机分类，再将整机类按 客户名称分类归档，市场类按客户名称分类，月末再统一打包存放。其保存周期为一年，过期文件粉碎处理。责任人文员2.2.3 硬度检验报告整理作业说明：将从品管负责人处收取的硬度检验报告及热处理检验报告归档每月月末统一打包存放，其保存周期为三年，作废处理（盖“作废”章），责任人文员2.2.4 检验报告整理作业说明：月末将品管负责人交来的产品轴向间隙平行度分析表、出厂产品品质统计表、特殊工序现场检查记录按照名称分类整理统一归档，其保存周期为一年，过期文件粉碎处理。责任人文员2.2.5 报表整理2.2.5.1 周报表作业说明：将每周报表归档至周报表文件夹，其保存周期为半年，过期文件作废处理（盖“作废”章）。责任人文员2.2.5.2 月报表作业说明：将每月报表归档至月报表文件夹，其保存周期为二年，过期文件作废处理（盖“作废”章）。责任人文员2.2.6 制度文件整理作业说明：各部门所发放的文件归档于对应的部门文件夹内，对于原有文件都以“以旧换新”的方式兑换给对方。责任人文员2.2.7 分析资料类作业说明：质量分析的各类数据要归档于分析数据的文件内。保存周期为五年。责任人部长3. 数据统计3.1 日报表统计3.1.1 外协生产进度跟踪作业说明：每天先根据检验员填写的放大型外协生产进度跟踪表填写原版外协生产进度跟踪表。责任人文员3.1.2 质量总汇3.1.2.1 产一部各产品每日总汇作业说明： 每日根据不良品/报废品统计日报表（巡检） 选择三项不良率最高的产品填写 “制程巡检最高不良率记录”表格；根据品质达成统计表选择三项不良率最高的产品填写“品质达成最高不良率批次”表格；根据全检检查成绩表(成品)填写“成品全检各不良项目及数量” 和F盘日常数据2012旋梭成品不良统计表月高速旋梭成品不良品统计，并将本周不良率记录下来将 “不良项目总比“填写完整。根据高速旋梭听声音整机率统计表填写F盘日常数据20122012高速整机听声音统计表并将产品名称、总数、一等品率、二等品率、三等品率记录下来填入“听声音等次比率及总数”表格； 将轴向间隙平整度分析表（抽样）上的数据填入轴向间隙平整度（抽检）；将成品出库单中的数据按七线、八线、九线分别录入进仓数中的高速系列旋梭、6-5系列旋梭、花色系列旋梭。责任人文员3.1.2.2 生产二部各产品每日总汇作业说明：每日根据分厂不良品/报废品统计日报表（巡检） 选择三项不良率最高的产品填写 “制程巡检最高不良率记录”表格；根据分厂品质达成统计表选择三项不良率最高的产品填写“品质达成最高不良率批次”表格。责任人文员3.1.3 品质达成作业说明：每日根据整理好的品质达成统计表（抽检表）中各单位数据统计到F盘日常数据20122012年品质达成统计表月份统计达成表对应的单位内。责任人文员3.1.4 全检记录作业说明：每日根据整理好的全检检查成绩表中的数据填写F盘日常数据20122012年全检记录月份全检员工作记录。责任人文员3.1.5 报废统计3.1.5.1 生产一部报废统计作业说明：每日根据整理好的生产一部报料废签收单中各单位数据统计到F盘日常数据20122012年生产一部各月份报废明细表月报料废明细（有责任单位是上一流程段的料废需将数据统计到上一流程“退报”栏内；有不明责任单位的料废时需另外填写不明责任单位报废明细）对应的单位内。责任人文员3.1.5.2 生产二部报废统计作业说明：每日根据整理好的生产二部报料废签收单中各单位数据统计到F盘日常数据20122012年生产二部各月份报废明细表月报料废明细对应单位内。责任人文员3.1.6 巡检不良品统计作业说明：每日根据整理好的不良品/报废品统计日报表（巡检）中的数据填写F盘日常数据20122012年巡检不良品统计月份。责任人文员3.1.7 每日进仓明细作业说明：每日根据成品出库单上的数据填写F盘日常数据20122012年每日进仓明细月份。责任人文员3.1.8 轴向间隙平整度分析作业说明：每日根据轴向间隙平整度分析表（抽样）上的数据填写F盘日常数据20122012年轴向间隙平整度分析月份。责任人文员3.2 周报表统计3.2.1 周例会作业说明：每周一提取中转仓库提供的生产一部中转仓库周报表、生产二部中转仓库周报表和总厂安全库存预警的数据做出F盘报表2012年周报表2012年周例会。打印出来，并复印一份交给部门领导。责任人文员3.2.2 周合格率3.2.2.1 生产一部周合格率作业说明：每周五根据F盘日常数据20122012年品质达成统计表中生产一部的上周四到本周三的记录做出F盘报表2012年周报表2012年周合格率（统计表中的合格率指在指定时间内同一单位同类产品的平均合格率，质量较不稳定工序指不合格数目较大的工序），做好后打印出来发放给生产一部。责任人文员3.2.2.2 生产二部周合格率作业说明：每周五根据F盘日常数据20122012年品质达成统计表中生产二部的上周四到本周三的记录做出F盘报表2012年周报表2012年周合格率（统计表中的合格率指在指定时间内同一单位同类产品的平均合格率，质量较不稳定工序指不合格数目较大的工序），做好后打印出来发放给生产二部。责任人文员3.3 月报表统计3.3.1 品质达成3.3.1.1 生产一部品质达成统计作业说明：每月初根据F盘日常数据20122012年品质达成统计表中生产一部整月份的记录做出F盘报表2012年月度报表5号发放报表2012年生产一部品质达成统计（统计表中的抽检合格率指在本月同一单位同类产品的平均合格率），做好后打印出来。责任人文员3.3.1.2 生产二部品质达成统计作业说明：每月初根据F盘日常数据20122012年品质达成统计表中生产二部整月份的记录做出F盘报表2012年月度报表5号发放报表2012年生产二部品质达成统计（统计表中的抽检合格率指在本月同一单位同类产品的平均合格率），做好后打印出来。责任人文员3.3.2 产品质量不良总汇作业说明：在做生产一部品质达成和生产二部品质达成时凡有达成率低于90的均需纳入F盘报表2012年月度报表5号发放报表2012年质量总汇，并将不良品数目较大的工序名填写至表内的“质量较不稳定的工序”栏里，做好后打印出来。责任人文员。3.4 报废统计3.4.1.1 生产一部报废品统计作业说明：每月初根据F盘日常数据20122012年生产一部各月份报废明细做出F盘报表2012年月度报表5号发放报表2012年报废统计中“生产一部”，做好后打印出来。责任人文员3.4.1.2 生产二部报废品统计作业说明：每月初根据F盘日常数据20122012年生产二部各月份报废明细做出F盘报表2012年月度报表5号发放报表2012年报废统计中“生产二部”（高速旋梭生产总数指生产七线当月产量与生产八线当月产量的总和。花色旋梭生产总数指生产九线当月产量。配件生产总数指生产五线当月产量），做好后打印出来。责任人文员3.4.2 各课室重要工序作业说明：将F盘日常数据20122012年巡检不良品统计内当月记录复制一份，把不良品/报废品统计日报表（巡检）表中写有“另外”字样的工序不良品数删除，并重命名为“*月重要”。再根据“*月重要”里的数据做出F盘报表2012年月度报表5号发放报表2012年各课室重要工序统计（成品的数据来源于F盘日常数据20122012年旋梭成品不良品统计），完成后打印出来。责任人文员3.4.3 全检不良品统计作业说明：根据F盘日常数据20122012年全检记录做出F盘报表2012年月度报表5号发放报表2012年全检不良品统计（生产一部成品的数据来源于F盘日常数据20122012年旋梭成品不良品统计），完成后打印出来。责任人文员3.4.4 各旋梭成品等次统计作业说明：根据F盘日常数据20122012年每日进仓明细表做出F盘报表2012年月度报表5号发放报表2012年成品等次统计表产品整机率一等品数/（生产总数-未听整机数），完成后打印出来。责任人文员3.4.5 品管信息作业说明：根据品质达成报废品统计各课室重要工序统计全检不良品统计成品等次统计和营销部发放的商品销售退货统计做出F盘报表2012年月度报表品管信息，完成后打印出来，交给部门领导签字后，替换掉“品管信息 “小看板上上月的信息。替换下的存档，其保存周期为一年，过期作废处理（盖”作废“章）。责任人文员3.4.6 外协及外加工品质达成作业说明：根据F盘日常数据20122012年品质达成统计表中外协、外加工整月份的记录做出F盘报表2012年月度报表2012年外协、外加工品质达成统计（统计表中的抽检合格率指在本月同一单位同类产品的平均合格率），做好后打印出来。交给部门领导签字后存档，其保存周期为二年，过期报表作废处理（盖“作废“章）。责任人文员3.4.7 生产线产量统计3.4.7.1 生产一部产量统计作业说明：根据中转仓库月报表（总厂）做出F盘报表2012年月度报表2012年生产一部产量统计，完成后打印出来。责任人文员3.4.7.2 生产二部产量统计作业说明：根据中转仓库月报表（ 分厂）做出F盘报表2012年月度报表2012年生产二部产量统计，完成后打印出来。责任人文员3.4.8 异常报告及返工单3.4.8.1 生产一部异常报告及返工单作业说明：将当月生产一部的异常报告及返工单先按照各线分类，再按照线内产品分类记录，并做出F盘报表2012年月度报表2012年异常报告及返工单生产一部。完成后打印出来，交给部门领导过目后，发放给生产一部。责任人文员3.4.8.2 生产二部异常报告及返工单作业说明：将当月生产二部的异常报告及返工单先按照各线分类，再按照产品名称分类记录，并做出F盘报表2012年月度报表2012年异常报告及返工单生产二部。完成后打印出来，交给部门领导过目后，发放给生产二部。责任人文员3.4.9 技能培训作业说明：根据品管负责人交来的技能培训计划及上月技能信息表做出F盘报表2012年月度报表2012年技能，完成后打印出来，交给两负责人（GS技能两负责人一人一份，HS技能只发放给一部负责人）签字后，交给部门领导签字，再分别发放给两负责人。上月的培训计划及技能信息表归档，其保存周期为二年。过期报表作废（盖“作废”章）。责任人文员3.4.10 品管考核3.4.10.1 品管考核表作业说明：根据品管负责人交来的过程总检考核表做出F盘2012年品管考核2012年品管员考核表（出厂检验考核内的产品质量栏是根据销售部发放的商品销售退货统计，需注意的是退货率要减去未使用的产品数；生产一部品管负责人考核内的整机率数据来源于F盘报表2012年月度报表品管信息中的月度各旋梭成品等次折线图当月垂直系列和水平系列一等品率的平均数），做好后打印出来，交于部门领导过目后，发放给各品管员签字回收。责任人文员3.4.10.2 工资表作业说明：先将品管部层级分布图打印出来，交于部门领导签字（若有变动的部门领导签字后还需找副总签字）。然后根据品管考核表和薪酬制度做出工资表，考核有扣分的工资算法如下：岗位工资不变，绩效奖绩效工资绩效工资/100*所扣分数，打印出来交于部门领导签字后。连同品管部层级分布图一起交于财务部（若有罚款的将罚款单一并交于财务部），离职人员在离职后10天内要将领导签字后的离厂工资单（其做法同上）交于财务部。责任人文员3.4.11 产量累计差异作业说明：根据中转仓库外协月报表（总厂）、中转仓库外协月报表（分厂）、中转仓库月报表（总厂）和中转仓库月报表（分厂）做出F盘报表2012年月度报表产量累计差异。完成后打印出来，交给部门领导。责任人文员3.4.12 外协单位产量跟踪单作业说明： 根据生产计划做出F盘报表2012年月度报表外协单位产量跟踪单，完成后打印出来，并将其放大为A3纸（其比例为141%）,下月初交于品管一部负责人。责任人文员4. 文件收发4.1 月报表的复印及发放作业说明：每月5号分发，复印分发情况如下表（“”表示不分发，“”表示分发）：分发部门报表名称 复印份数复印份数总经办财务部生产一部生产二部生产一部品质达成统计表2生产二部品质达成统计表2产品质量不良总汇3各旋梭成品等次统计表3各课室重要工序统计表3生产一、二部报废品统计表3重要工序全检不良品统计表3生产一部中转仓库月报表3生产二部中转仓库月报表3生产一部中转外协月报表1生产二部中转外协月报表1 各部门接收到报表后要让其