施工方案编制控制程序.doc

文件编号：DK-CX-2013版 本 号A修改状态0文件名称程序文件文件编号DK-CX-12主题内容施工方案编制控制程序编制部门行政部审 核批 准施工方案编制控制程序 1.目的 对施工方案编制的策划及其全过程进行控制，最大限度地减少编制失误和差错，识别并预测问题，确保满足顾客要求。 2.适用范围 适用于本公司对电梯、自动扶梯和自动人行道维修施工方案编制的策划及控制。 3.相关文件 文件和记录控制程序 质量记录控制程序 4.职责 4.1 公司技术负责人主持施工方案编制项目的策划，并签发各阶段文件。 4.2 技术部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 4.3 工程部、质检部是本程序的配合部门。 5.工作程序 5.1 施工方案编制的策划 5.1.1 施工方案编制前，应明确施工对象的特性和要求。 5.1.2 对乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物电梯的最高规格应分别进行施工方案的编制、评审、验证和确认。 5.2 施工方案的编制内容 5.2.1 应包括适用的法律、法规、标准要求； 5.2.2 应明确用户对工程的要求； 5.2.3 施工方案的内容主要有：编制依据、工程概况、施工规划、施工准备、施工方法、质量检验、安全管理等。 5.2.4 维修施工方案中，所列技术文件齐全，技术、质量检验标准、接收准则等符合相关国家标准，能控制维修工程从开始到交付的全过程； 5.2.5 当工程发生采购时，应有指导采购的适当信息。 5.3 施工方案的评审 5.3.1 在施工方案编制的适当阶段，应对施工方案进行评审，评审的目的是： （1） 评价施工方案满足合同、法律法规、安全技术规范、标准和验收准则等相关要求的能力； （2） 识别问题，提出建议并跟踪其实施。 5.3.2 施工方案的评审由技术部组织进行。 5.3.3 编制新的施工方案，应经过方案的编制、验证、确认三个阶段性评审； 5.3.4 施工方案进行更改时应进行评审: （1） 评审的方法:编制新的施工方案，应以会议的形式进行评审，一般评审，可以以会签的形式进行评审。 （2） 评审的参与者，应包括与评审内容相关的职能部门代表。 （3） 评审内容应进行记录。 5.3.5 施工方案文件的评审 5.3.5.1 施工方案内容的评审，评审包括编制依据、工程概况、施工规划、施工准备、施工方法、质量检验、安全管理等内容。 5.3.5.2 评审施工方案对合同、法律法规、安全技术规范、标准、验收准则的符合性。 5.3.5.3 施工方案中计算书、编制的技术文件、图纸、工艺、安全性、可靠性等的评审。 5.3.5.4 评审施工方案指导施工过程的能力、适宜性。 5.3.6 施工方案的验证评审 5.3.6.1 公司技术部策划并组织对施工方案的验证活动。施工方案的验证在工程完工后进行。如果存在设计计算，还应进行计算验证、类比验证、试验或检验报告等方式进行验证。 5.3.6.2 验证的参与者，应包括与验证内容相关的职能部门代表。 5.3.6.3 对验证结果及随后采取的必要措施，技术部应予记录并建档保存。 5.3.7 施工方案的确认评审 5.3.7.1 施工方案的确认，由公司技术负责人主持，技术部负责资料准备。 5.3.7.2 施工方案的确认，一般在工程监督检验合格后进行。 5.3.7.3 施工方案确认的主要内容是:确保工程满足国家标准的要求、满足规定的使用要求。 5.3.7.4 确认的参与者，应包括与确认内容相关的职能部门代表。 5.3.7.5 应记录确认的结果及对存在的问题采取跟踪措施。 5.3.8 施工方案的更改 施工方案更改由方案编制人员申请，说明更改理由，经施工负责人校对，技术部负责审核决定是否需要进行评审和验证，报公司技术负责人批准(如果需要进行评审和验证，应先进行评审和验证，然后再向公司技术负责人报送，请求批准)，更改的评审、验证、审批结果及任何必要措施的记录在技术部建档保管。5.3.9 施工方案的评审方式 5.3.9.1 会议评审:验证评审、确认评审必须采用会议评审的方式。 （1） 一般项目由技术部负责人主持，重大项目由公司技术负责人主持。 （2） 充分发扬民主，相互启发，应注意保护少数人的意见。 （3） 做好评审会议记录，并整理形成文件。 （4）记录并跟踪评审会议提出的问题和建议。编制人应说明采纳了哪些意见和建议，采取了什么措施，哪些意见和建议未采纳及其原因等。 5.3.9.2 书面会签评审: （1） 由需要评审的文件的编制部门，以工作联系单的方式，将需要评审的文件作为附件发到有关部门: （2） 有关部门在工作联系单上填写评审意见; （3） 根据各部门的书面评审意见，由相关责任人在施工方案编制评审记录表上进行记录:上述工作联系单作为此次评审的附件。 5.4 施工方案输出 5.4.1 施工方案范本:施工方案，经确认后，其内容去除特定对象的特性后，形成一种空格式文档，此空格式文档可作为施工方案的内容范围范本。 5.4.2 施工方案编制确认后，维修施工方案中涉及的相关文件，如维修工艺、相关作业指导书、施工图纸等技术文件、采购(施工材料)明细表、外购、外协件技术要求、验收规范等整理成正稿，送交行政部归挡。 5.4.3 维修方案按电梯的种类，其最高规格的施工方案确认后，随后的所覆盖的规格的电梯维修工程，其施工方案的编制，可将前者视为己有成功经验，仅进行施工方案的编制、审核、批准，按一般技术管理文件对待，但必须有其特性的内容: （1） 有关设计图纸、计算书等技术文件； （2） 改造用电梯零部件和物资目录表； （3） 施工进度计划表； （4） 技术交底记录表； （5） 安全交底记录表。 5.5 由公司技术负责人确定的特别重大项目，