过程损耗控制规程.doc

*包装有限公司文件主题：过程损耗控制规程文件编号：WI-PQC-06版本号：A修改号：0正文页数：11文件类别： 质量手册 程序文件 作业指导书 外来文件批准者职位： 审核者职位： 批准者签署： 审核者签署： 生效/实施日期： 受控标识：修改记录序号修 改 细 节修改日期修改号* 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 1 页共 10 页主题：过程损耗控制规程1目的： 通过过程损耗的资料统计，完整的掌握质量状况的趋势，更好的提升产品质量，降低管理成本。2适用范围：适用于纸箱、彩箱损耗控制。3岗位职责：3.1 质量部负责与维护本规程的实施；3.2 其它部负责按照此规程动作；4定义：损耗：指生产过程因为正常损耗与非正常损耗（设备因素及材料因素除外，但设备因素有设备部签字、材料因素由区域品管员签字确认）。5分类说明：5.1 瓦楞纸板生产线损耗（包含去皮）：5.1.1 废瓦坯损耗；5.1.2 废纸损耗；5.1.3 纸片损耗；5.2.损耗核算=【废瓦坯损耗+废纸损耗+纸片损耗(包括后工序挑选片)】领料数100% 。5.3.破损损耗核算：5.3.1 因破损而无破损卷标的损耗，有区域品管监督生产整理，分开过磅，由原纸库承担破损的损失（瓦楞纸5层、箱板纸3层外包装除外）；* 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 2 页共 10 页主题：过程损耗控制规程5.4.操作：5.4.1 生产线机台领用量，原纸仓库登记，双方确认原纸库将各生产分厂的实际领用重量每日回馈区域质量部主管处统计；5.4.2 生产线产生的损耗，由生产线机台将损耗品送理废中心过磅，检验员负责填写分厂工序异常报废申请缴库单；5.4.3 理废中心将生产线所送的报废品，按类别分开确认后在分厂工序异常报废申请缴库单上签收，本单一式三联：一联质量留存统计、二联车间核查、三联上缴财务。6后工序损耗控制：6.1 由班组根据产品报废的数量，进行性质区分并填写分厂工序异常报废申请缴库单经过制程检验员（成品检验组长）确认、工序主管及品管主管核查签字后，制程检验员（成品检验组长）负责将其收集在报废品区，集中处理报废；申请单须经审核。6.2 检验员凭分厂工序异常报废申请缴库单将废品送至理废中心签收后，第一联留存汇总，二、三联回馈车间、四联理废中心；7彩箱损耗控制7.1 由制程检验员（成品检验组长）根据产品报废的数量，进行性质区分并填写分厂工序异常报废申请缴库单经过确认、工序主管核查签字后，制程检验员（成品检验组长）负责将其收集在临时报废品区，集中处理报废；* 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 3 页共 10 页主题：过程损耗控制规程7.2 检验员凭分厂工序异常报废申请缴库单每日废片打包入库清单将废品送至理废中心签收后，第一联留存汇总，二联财务、三联回馈车间、四联理废中心、五联打包房（申请单须经确认审批）；8报废品性质判定权限：8.1 工序主管：对报废品的核查，有异议的报废品可向上级主管提出申请；8.2 巡检员、成品检验组长：正常损耗性质的判定（单批量报废在20张以内的）；8.3 质量主管：正常损耗性质判定（报废量报废在100张以内的）；8.4 质量经理：正常损耗性质判定（报废在500张以内的），超出500张的则与生产、业务协调判定。8.5 稽核办主任：负责最终裁定报废。附页1：损耗控制规程流程图附页2：损耗考核标准附页3：制程损耗处理（工序链）标准附页4、彩箱损耗标准参考表附页5、纸箱损耗标准参考表 另附：A、B、C三类说明* 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 4 页共 10 页主题：过程损耗控制规程附页：1彩箱损耗流程 检验员开单工序主管核查上级主管判定 （质量、业务、生产判定）YN检验员废品收集整 理理废中心Y纸 箱 后 工 序 损 耗 流 程生产整理废料品管开单申报Y工序主管核查班组确认YN上级主管判定 （质量、生产、业 务判定）YN理废中心 Y Y * 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 5 页共 10 页主题：过程损耗控制规程制程损耗成本核算（工序链）标准 类别处理单价标准罚奖彩 面0.96元/张/M20.8元/张/ M2二层瓦坯/纸片0.9元/张/ M20.8元/张/ M2三层纸板/纸片1.46元/张/ M21.0元/张/ M2四层片纸板/纸片1.51元/张/ M21.0元/张/ M2五层片纸板/纸片2.47元/张/ M21.0元/张/ M2七层片纸箱/纸片3.37元/张/ M21.0元/张/ M2瓦楞纸板生产线损耗核算：超耗重量（节约）*2元/公斤彩箱损耗参考表：工序名称校版本工序总耗：10胶印见附件2印刷损耗+0专色+43000050000/单-250000/单-3工序名称校版本工序总耗：2.5表处理见附件2水性光：1.5UV底油：2覆膜：4工序名称校版本工序总耗：3.5裱纸见附件2手裱：2机裱：4双瓦对裱、贴裱、裱膜：5工序名称校版本工序总耗：2.5模切见附件2半自动：21050：21450：3工序名称校版本工序总耗：2.5%成型见附件2打磨、糊盒：2全自动糊盒：3双驳钉：2单拼：1纸箱损耗参考表：工序名称校版本工序总损耗：5.80生产线无工序名称校版本工序总损耗：5印开工序A类B类C类A类B类C类5张/次3张/次无621工序名称校版本工序总损耗：2分纸工序A类B类C类A类B类C类3张/次1张/次无311工序名称校版本工序总损耗：0.5成型A类B类C类A类B类C类无无无10.5无 彩箱损耗参考表 附件二项目印刷后道加工放损比率 工序R700R900表处理裱纸模切成型原放损现放损损耗数4C1专2专4C5C1专水性光UV复膜机裱手裱14501050手摆机打磨自动打钉清废数量糊盒糊盒机1-100013040601702105022662444353014.1%14.5%1001-20001354060180220502388365558618.00%7.80%2001-30001405070180230603412125877712826.00%5.70%3001-40001555070190240704615146121010812835.19%4.85%4001-5000165507020026070571818815121010151244.50%4.28%5001-60001756080210270706822241018131212151244.10%3.90%6001-700018060802202708071026281121141414201543.80%3.53%7001-800019060802302808081230321424181616301553.60%3.36%8001-900020060802302809091334361626202018402053.40%3.20%9001-100002107010026030090101438401830222218452063.30%3.06%10001-20000280100130360430110132560702550403835603082.70%2.23%20001-300003501201504505201302040801103080605550804582.20%1.99%30001-50000480160200560700160306513018050130100909010090102.14%1.78%备注1、上述放损数不含惠普产品，此放损表供常规订单均可用，特殊产品工程部可根据易难度进行适当调整。此表可转入系统操作。下单时直接生存，先试行一个月，若有不妥再作调整。 2、惠普专案： 印刷在原放损增加5，校版损耗为40张/色，调整为55张/色。 后工序总放损3%，上光3，裱纸8，轧合12，成型5，清废0.5，综合不良1.5* 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 7 页共 10 页主题：过程损耗控制规程 纸箱类别说明： A类产品：明基、三星； B类产品：名硕、津盛、南京弓箭、达方、好孩子、盐业等； C类产品：鸿安、电动工具厂等； 9生产、品管承担及享受损耗节约的奖惩分配条例：制程其它段（损耗金额及承担比例）助手机长班长生产 主管生产 厂长质检员QC班长QC课长QC经理1300元20%50%30%301500元15%35%10%各5%15%10%5%5011000元10%32%12%各8%10%10%10%1000元以上10%20%10%各10%10%8%7%7%8%胶印、成型工序制程段（损耗金额及承担比例）助手机长班长生产主管生产 厂长质检员QC班长QC课长QC经理1300元30%30%30%301500元25%25%10%各5%15%10%5%5011000元25%17%12%各8%10%10%10%1000元以上15%15%10%10%10%8%7%7%8%* 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 8 页共 10 页主题：过程损耗控制规程客诉段 （损耗金额及承担比例）助手机长班长生产 主管生产 厂长QAQA组长质检员QC班长QC课长QC经理1300元10%15%5%40%10%20%301500元5%15%10%35%15%10%10%5011000元5%10%8%7%30%10%10%10%10%1000元以上5%10%5%7%8%25%8%7%10%10%10%10、奖惩条例 10.1品管人员应及时填写记录表，检验频率达不到要求，每发现一次10元/人；一月内三次以上者罚50元/人，屡教不改者视情形记过处分；生产人员应按其工作要求对其生产产品作检验，以保证其生产产品为合格品，因未自检造成不良品出现，则按奖惩方法进行处罚。不如实填写检验记录窗体者，第一次罚10元，第二次罚20元以此类推10.2制程中发现原辅料不良给公司造成的损失由供货商承担，并由采购者负责追踪，如无法追回所造成损失由采购者按20%金额承担，主管则连带责任。10.3制程工序不良率超过10%以上未发现者、印面检2%不良未发现者制程PQC则按制程损耗成本核算（工序链）标准承担相应责罚。内部采购成本价：制程损耗成本核算（工序链）标准。（扣款额度按标准损耗值以外计算）；罚款金额计算式：制程损耗成本核算（工序链）标准 *数量*扣款额度；返工后客户特采接受之产品：扣款金额=所用人工工时 5元/小时，若生产时* 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 9 页共 10 页主题：过程损耗控制规程自己返工且客户接受，则不扣款，所用人工工时不计于工时内；但对责任人责任扣款10元。特采不需返工的：特采扣款金额*20%（视情形定）；产出不良报废扣款额度如上表所示；（正常损耗除外）若隐瞒事实，私下自行处理的，扣款额=不良数量*成本价；主管连带处罚。如因搬运或运输不当造成产品损坏且无法返工则按相应损失额之30%进行扣款；主管连带处罚(责任额度承担由部门经理分配)。以上扣款金额超过300元者，处罚意见经副总经理核准后生效。首件经PQC检验未检出不良者不论损耗 ，则按奖惩分配条例处理。10.4制程出现不良，告之分厂现场主管（以通知单为依据），品管让其解决或处理不听劝说继续生产者，未造成损失者罚款20元/次，月累计超过三次50元/次；给公司带来损失其金额由责任者全额赔款。10.5出现不良品品管让其挑选，告之分厂现场主管，不挑选而故意放入良品中，发现一次罚50元/次，若造成客诉而给公司带来损失者，除罚款外，另罚损失费100%（以通知单为依据）。10.6其它单位造成质量异常，按损失之30%进行处罚。如未按程序作业未造成损失则对责任人责任扣款20元/次，经分厂现场主管确认（以通知单为依据）。 10.7不合格品报告未及时（48H内）回复予以20元/张，3日内未找出真因结案予以30元/张，如因没有结案异常再次发生造成公司损失，则以损失金额*扣款额度*1.5倍处罚。10.8现场产品在制程转移过程中必须张贴产品转移标识，且内容填写正确并经品管判定合格，如发现违反规定者罚款5元/次，三次出现类似错误者20元/次；屡* 包 装 有 限 公 司文件编号：WI-PQC-06版本号* TIMES PACKAGE CO., LTD.页码：第 10 页共 10 页主题：过程损耗控制规程教不改者给予行政记小过一次处罚。10.9试用期员工扣款比例为正式员工的二分之一。10.10本工序发现其它工序不良能给公司避免损失者视其情形给予奖励（如发现开单有误且未按单生产，则给予避免损失之50元/次奖励，如制程中发现产品生产有误，而及时做更