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xx县信息中心岗位廉政风险点清查汇总表序号工作岗位工作事项廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1主任（凌银忠）主持全面工作“三重一大”事项审批决策及廉洁自律在“三重一大”问题上不坚持民主集中制，违反相关制度，出现专权、独裁行为。利用职权，收受财物，为个人、亲朋好友谋取私利。一级坚持民主集中制，实行重大事项集体决策制度，遵守人事和财务管理制度。严格遵守党风廉政各项规定。2综合股人事管理评先评优，人事干部推荐利用职权，收受他人财物，出现拉票、贿选、暗箱操作等违规行为。二级认真学习干部人事管理和干部选拔任用相关条例，严格程序，自觉接受监督。3综合股财务管理财务管理。办公用品采购，资金报销。财务管理不规范，帐目混乱。违规采购物品，谋取回扣。受人情关系影响，违规报销票据二级健全财务管理制度，完善采购制度，厉行节约，严格把关，严格遵守财务制度，加强监督检查。开展警示教育，风险提示4综合股印鉴管理用印违规盖章三级严格按照机关单位印章管理规定办理5信息采编股信息采编信息采写、发布收受他人财物，搞有偿新闻，上传、发布不良信息。三级严格执行新闻信息采编和新闻发布有关规定，严把审核关。6信息采编股民声论坛管理审核网民来帖不严格审查或收受他人财物，上传、发布不良信息三级严格执行国家网络、论坛管理和新闻信息发布有关规定，严把审核关7网络技术股项目建设招投标利用人情关系或收取礼金进行招投标工作二级严格遵守招投标相关规定，按规定政策执行。开展警示教育，风险提示8网络技术股项目管理组织竣工验收利用人情关系或收取礼金，进行人情验收二级认真审核项目资料，测试项目运行情况，严格按照验收标准进行审核。开展警示教育，风险提示9网络技术股电子政务应用保密工作保密意识不强，导致重要文件、数据泄露三级加强业务学习，增强保密意识10网络技术股软件维护软件管理、维护信息安全意识不够强，随意增删数据三级加强技术、安全管理学习，增强廉政意识和工作责任心11网络技术股网站管理网站管理、维护随意修改后台数据、代码三级加强先进信息技术学习，增强工作责任心合计（个）4合计（项）11合计（个）11合计（个）11一级
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