模具管理程序.doc

项目管理程序编 号版本修改号A/0 页 码第 14 页 共 14 页发 布 日 期2010年9月21日程 序 文 件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合工程部品质部生产部程 序 文 件版本号：A/0 受控状态：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 发布日期：2010年9月21日 实施日期：2010年9月21日签 收签 阅张 贴部 门办公室生产部质管部项目部设计部外贸部财务部采购部签 字日 期*修订履历*版本修订内容页次修订人审核人批准人批准日期1、目的此程序文件规范公司对新产品设计与模具制造过程的控制，保证模具的使用性能符合客户的要求。2、范围适用于本公司对新产品设计与模具制造所进行的项目管理策划的控制。3、 定义项目管理策划程序：是指产品设计到模具出运这个阶段模具质量、时间、成本的控制程序。4、职责R=表示负责部门A=表示协助部门（工作流程中核心内容）董事长总经理外贸部项目部设计部生产部质管部采购部办公室财务部生产部工艺科模具组接受客户资料R消化客户资料并报价RA订单/协议签订AR订单下达（临时订单）RA组成临时项目小组RAAAAA消化客户资料，进行可行性分析AARAAA 订单下达（正式订单）RAA成立正式项目小组，建立开发计划AAARAAAAAA客户资料保管（样品管制表、2D与3D等技术文件）ARA与客户技术沟通ARAAA模具制造基准书ARAAA制订客户设计制造标准ARAAAAA开新模会议RAAAAA确立供应商AAARERP技术要求输入R测点，逆向造型，产品设计AARA测点，逆向造型，产品设计审核ARAA产品图纸客户确认ARAA模具结构设计AAAR模具结构设计审核AAAR模具结构客户确认ARAA模具制造工艺编制/模具制造进度表AAAR模具材料清单（BOM清单）A AR模具材料清单（BOM清单）输入ERP系统RA模具材料及标准件采购AAAR材质证明书AR模具材料及标准件检查AARA不合格信息反馈与处理AAAARA锻打件的探伤AR模具制造进度及工艺卡输入ERP系统 RACAM（CNC编程及加工）RA模具制造进度控制（进度照片）RAA加工过程中出现质量问题处置记录AAAAAARA制程中的热处理及检查AAAR模具制造AAARA模具结构修改程序RAAAA生产调度ARAT1试模前检查AAAR不合格信息反馈与处理AAAR试模申请单RAA模具试模ARAA试模工艺参数ARAA拍试模录象RAA样品检查RA试模样品保管RA试模过程检查RA寄样品ARAAA修改模具AAAAARA报关资料（模具尺寸与重量）ARAA模具使用说明书编制RAA客户来访准备ARAA客户现场检查ARAA客户交流资料RAAA包装设计ARA包装评审AAR出运前检查AAAR不合格信息反馈与处理AARA造型更改与实物一致ARAA合格证AAAR模具包装AAARA模具出运安排AAARA模具出运装车AARAAA模具总结报告RAA模具设计制作质量评价表RAAAA项目档案建立ARAAAA客户反馈意见及历史问题点的归纳AARAAAAAA5、流程图责任流程图输入 / 输出注解外贸部外贸部项目部外贸部项目部生产部模具组董事长总经理项目部设计部制造部模具组项目部外贸部项目部设计部模具组 项目部 3项目可行性分析Y1订单下达输入ERP系统A7模具制造基准书编制6与客户技术沟通5客户资料保管N4立项、成立项目小组2前期商务、技术交流 顾客意愿 顾客资料信息联络单项目启动通知单交流信息分析报告 交流信息分析报告 项目可行性分析报告项目可行性分析报告项目组名单客户资料清单样品管制表与客户沟通记录 信息联络单 交流信息分析报告模具制造基准书1由外贸部负责接收顾客的意愿与顾客要求等资料，并整理成信息联络单和订单交由项目部。并以项目启动通知单发布项目启动。2由项目部主导，通过外贸部与客户进行技术交流，进一步了解客户的要求、包括对产品性能等要求，输出交流信息分析报告。3项目部组织相关人员根据信息联络单和新订单进行可行性评审并填写项目可行性分析报告。4由项目部项目工程师组织成立项目小组，项目工程师要不定期召开项目小组会议，对整个项目的进度进行跟踪确认，针对存在的问题填写项目计划与实施表，确定负责人及完成期限，对参加项目人员做出规定，确保数据资料的机密、安全得到妥善保护。5.由项目工程师负责客户资料保管，输出客户资料清单及样品管制表，确保客户资料得到妥善保护。6由项目部主导外贸与客户进行沟通，输出与客户沟通记录。7由项目工程师依据客户的技术要求编制模具制造基准书责任流程图输入 / 输出注解设计部项目部模具组制造部工艺科项目部模具组制造部采购部项目部设计部项目部模具组项目部外贸部设计部模具组设计部模具组项目部外贸部设计部项目部A8开新模具会议YB14客户模具图纸确认N13模具结构设计Y12客户产品图纸确认N11测点、造型及产品设计10 ERP技术要求输入9确立供应商模具制造基准书项目管制表 相关部门需求供应商名单 样品，技术标准等相关要求 产品3D塑件与2D图纸产品设计审核单 3D塑件与2D图纸 邮件（产品设计修改要求） 邮件（确认证明文件） 3D塑件与2D图纸 3D模具结构，2D模具图纸，包括：总装图和加工图模具结构审核单 3D模具结构，2D模具图纸BOM清单8由项目工程师主导各部门进行新模具会议，输出项目管制表，明确项目监控的时间节点和负责人。9.由项目有关人员协助采购部完成供应商名单，明确项目监控的时间节点所需要的物料。整个项目结束后，供应商名单由项目工程师保管存档到项目文件。10由项目工程师负责模具技术要求输入ERP系统。11 由项目工程师与模具组长协助设计部完成产品设计，输出产品3D塑件与2D图纸，并进行3D塑件与2D图纸审核，输出产品设计审核单。12由项目工程师整理好3D塑件与2D图纸，通过外贸部发客户确认，需修改时根据客户要求通过设计部修改产品设计再输出3D塑件与2D图纸。13根据客户认同的产品3D塑件或2D图纸设计部进行模具设计，项目工程师与模具组长协助设计人员设计。14由项目工程师整理好3D模具图与2D图纸，通过外贸部发给客户，经客户确认后，由设计部2D人员输出BOM清单。责任流程图输入 / 输出注解模具组工艺科项目部模具组工艺科供应商采购部制造部模具组质管部模具组项目部模具组供应商质管部模具组外加工商C22模具材料的深加工19模具原材料与标准件的检查20模具材料初加工18模具原材料与标准件的采购B15编制模具制造工艺表与进度表16模具材料清单（BOM清单）输入ERP系统17模具进度表与工艺表输入ERP系统NY N21锻打件的探伤Y 3D模具结构，2D模具图纸模具制造工艺表模具制造进度表 输入ERP系统BOM清单模具制造工艺表模具制造进度表BOM清单 订购单送货单 物料原材料进料检验单标准件进料检验单进料质量反馈表 2D模具图纸探伤记录表探伤报告模具制造工艺表15模具组协助工艺科负责在模具结构设计完成后，两天内编制完成模具制造工艺表与模具制造进度表16采购部采购员负责BOM清单输入ERP系统，必须检查模具组长提供的BOM清单模号是否正确，BOM清单必须经模具审核师审核，当天的BOM清单必须当天完成。17工艺员把模具进度表与工艺表输入ERP系统，输出加工工艺卡，与模具的加工生产同步进行。18由采购部按照BOM清单在合格供应商中选择供应商采购原材料与标准件，要求供应商在限定时间内送货到指定地点。19、货到指定地点后，由采购部填写送检单，质管部检验员按原材料进料检验规范和标准件进料检验规范对送检产品检查，合格品办理入库或进入加工程序，不合格品按不合格品管理程序执行。20、经检验合格的原材料进入飞刀，飞刀人员须严格控制加工尺寸和各平面的形位公差。21、锻打件经飞刀后，需要求供应商探伤，探伤时，检验员需在现场监督检查；探伤后，供应商需提供探伤报告。22、模具组长按工艺卡流程对模具材料进行深加工。责任流程图输入 / 输出注解质管部制造部模具组质管部模具组项目部生部部模具组注塑车间项目部模具组项目部项目部行政部外贸部CN23模料加工过程的检查Y 修模 N24 T1试模前的检查Y 25 试模申请单26 T1试模 修模N27.模具及产品检查Y 28模具试模拍录象29、报关资料D加工过程检验规程工序检验报告 模具图纸基准书西诺模具标准客户标准客户历史问题点模具过程检验表不合格项评审处置单T1试模确认单T1试模确认单试模单试模单试模点检表工艺参数表注塑件检验标准产品检查报告试模制品及修模报告 拍试模录像 包装木箱 报关资料23、模料经CNC、精雕、线切割和电火花加工后，模具组长需要求检验员检查，检验员按相关检验规程检查后出具检验报告。24、项目工程师提前一周通知检验员T1试模前检查，检验员依基准书、西诺模具标准、客户标准、模具图纸、客户历史问题点等资料，按模具过程检验表检查，检查合格，填写T1试模确认单交生产部开试模单，如出现不合格事项，按不合格管理程序执行。25、模具检查合格后，由项目工程师开试模申请单到生产部，生产部开试模单到注塑车间试模。26、注塑车间按试模单安排试模，项目工程师需填写试模点检表、工艺参数表。27、注塑产品项目工程师需按注塑件检验标准检查，并填写产品检查报告，项目工程师和模具组长根据产品检查报告确定修模报告，试模样品检查后拍照并贴上标签存档。29、试模工艺稳定后，项目工程师需拍试模录像。30、项目工程师根据模具尺寸和重量，确定木箱尺寸和模具报关相关资料交行政部和外贸部。责任流程图输入 / 输出注解项目部外贸部项目部项目部模具组项目部模具组注塑车间项目部模具组项目部模具组注塑车间项目部模具组质管部D30寄样品31模具使用说明书35 量产34 试模件及模具的检查33 Tn 试模32 修模NY 修模N36 模具出运前的检查Y E寄样管制表模具使用说明书试模制品及修模报告试模单产品检查报告试模制品及修模报告Tn试模问题对照表基准书西诺模具标准客户标准客户历史问题点模具过程检验表模具出运检验表不合格项评审处置单30 试模样品检查合格后，由项目部负责包装寄样品，项目部通知外贸部可以寄样品并且说明样品的包装尺寸和数量及重量，外贸部负责填写快递单，并通知快递公司来取件。31由项目部编写模具使用说明书。32、模具组长按修模报告组织修模，需注意修模质量和修模时间。33、按修模报告修改到位后，由项目工程师填写试模单，生产部安排注塑车间试模。34、项目工程师需按标准检查上次试模的质量问题是否得到修改，同时需检查是否有新问题出现，并填写产品检查报告和修模报告，同时需填写Tn试模问题对照表，产品需贴上标签。35、产品样件经客户确认后转入批量生产，批量生产时需注意年月轮标志的检查。36、模具经量试后，项目工程师需通知质管部检验员检查，检验员依基准书、西诺模具标准、客户标准、客户历史问题点、过程检查遗留问题等资料，按模具出运检验表检查，检查如出现不合格事项，按不合格管理程序执行。责任流程图输入 / 输出注解项目部质管部设计部模具组质管部项目部项目部外贸部生产部质管部行政部生产部模具组质管部行政部项目部项目部外贸部项目部质管部E43 项目档案建立42 模具总结报告41模具出运40 模具包装39 出运通知书38 合格证37 造型与模具一致性修改44客户反馈模具与造型结构一致性检验表合格证出运通知单 拍照模具出运点检表模具总结报告模具评价表模具存档资料清单客户反馈意见外部质量质量信息处理与回复37、质管部检查模具模料尺寸与造型是否一致，水路、顶出结构和吊环位置是否与造型一致，并填写模具与造型结构一致性检验表，交项目工程师审查后，由项目工程师交设计部修改造型。38、经出运检查合格的模具，填写模具与造型结构一致性检验表后，质管员可以出具合格证，交项目工程师。39、项目工程师接到合格证后，通知外贸部模具合格，可以出运；外贸部与客户联系出运时间，并与货运单位联系好出运货柜后，由外贸部发出出运通知单交生产部、行政部和项目部准备出运，并由项目工程师通知质管员进行包装前的检查。40、接到出运通知书后，由生产部安排模具组包装，质管部在包装箱上贴上唛头。包装前后，质管部需检查、拍照。41、出运货柜到公司后，由行政部安排装柜。模具装柜状况和车牌号需拍照存档。42、模具出运后，项目工程师需分别从模具结构设计、制造过程和客户标准等方面，填写模具总结报告；从模具设计质量、制造质量、进度和成本方面评价模具的优劣。43项目工程师负责模具档案建立，转交到项目组文员存档。档案分电子档与书面挡。44 外贸部接收客户反馈意见，通知项目组，由项目组协调项目干系人拿出对策。6.相关表单记录名称记录编号保存地点保存期限1、新订单外贸部长期2、信息联络单外贸部长期3、生产任务单项目部长期4、前期信息分析报告项目部长期5、项目可行性分析报告项目部长期6、项目组名单项目部长期7、客户资料清单项目部长期8、原样管制表项目部长期9、与客户沟通记录项目部长期10、客户样品入库登记表项目部长期11、模具基准书项目部长期12、项目管制表项目部长期13、供应商名单采购部长期14、产品3D塑模与2D图纸设计部长期15、产品设计审核单设计部长期16、3D模