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文档简介

产品质量全过程监管生产加工企业现场巡查记录巡查单位： 共 页第 页巡查时间： 年 月 日 基 本 情 况被检查 单位（人）：企业地址邮编监管等级A BC D法 人身份证号电话质量负责人身份证号电话检查场所被检查单位拒签事由巡 查情况主要产品执行标准企业资质营业执照 有 无 生产许可证 有 无 卫生许可证 有 无 组织机构代码 有 无组织机构建立产品质量安全管理机构 有 无 配备专职质量管理人员 有 无管理职责质量管理体系是否健全有 无产品质量安全管理责任制 有 无 隐患预防制度 有 无每季书面上报一次产品质量安全状况 有 无产品质量安全风险监控制度 有 无 人员培训计划及记录 有 无企业建立的质量档案全面真实、准确无误 有 无企业执行的标准文本应合法有效 有 无原材料质量控制进货验证方式自行检验 委托检验 不检验 索证使用情况原材料符合相应标准 有 无 未见病死畜禽 有 无非食品原料使用情况 有 无管理情况制定并实施原材料进货验证制度 是 否 原料投料规范并记录 是 否 建立原材料台帐、进货台帐验货检验报告并保存两年 是 否生产过程控制制定相关的关键环节、工序控制管理制度和规定 是 否 生产设备运转正常 是 否 生产操作记录齐全 是 否食品添加剂使用符合要求并建立台账 是 否 特种设备使用符合规定是 否 必备的生产设备齐全 是 否关键质量控制点有明显标识，记录完善、运转正常 是 否预防纠纠措施是否完善是 否成品质量控制制定并实施产品出厂检验制度 有 无 批批检验 是 否 部分检验 是 否 不检验 是 否 必备的检验设备齐全 是 否建立产品销售台帐并保存两年 是 否 检验记录完整 是 否 计量器具检定符合要求 是 否包装材料索证 有 无 包装标示符合要求 是 否生产环境条件环境卫生符合相关要求 是 否 个人卫生符合要求 是 否食品用工具及设施卫生符合要求 是 否 生产过程的交叉污染情况 有 无洗手、更衣、消毒措施是否有效 是 否共2页第2页巡查情况产品召回建立产品召回制度 有 无 产品召回记录台帐 有 无应急预案启动制定并实施本单位产品质量安全事故应急处置预案并演练，建立应急处置组织 有 无不合格品控制原料、半成品和成品中的不合格品的控制是否符合有关规定 是 否是否发现有涉嫌制售假冒伪劣产品违法行为 是 否质量安全标志使用QS标志使用是否正确 是 否巡查中发现的主要问题处理结果被检查单位（人）对检查情况的意见签名
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