道砟管理实施细则

兰渝铁路有限责任公司文件兰渝铁物设201264号关于印发兰渝铁路公司项目道砟供应管理实施细则的通知各参建单位：为做好兰渝铁路有限责任公司（以下简称“公司”）管理工程项目（以下简称“项目”）道砟的供应管理，规范道砟装运、进场验收管理和质量控制，按照铁道部、路局以及公司物资管理办法、质量管理细则等相关规定，结合建设项目标准化管理的要求，公司组织制定了兰渝铁路公司项目道砟供应管理实施细则，现予以下发，请遵照执行。二一二年五月十七日 1 兰渝铁路公司项目道砟供应管理实施细则第一章 总 则第一条 为做好公司项目道砟的供应工作，规范道砟生产、装运、进场验收管理和质量控制，按照中华人民共和国铁道行业标准铁路碎石道砟（TB/T2140-2008）、铁路碎石道砟（铁科技2008226号），兰州铁路局关于印发兰州铁路局道砟管理细则的通知（兰铁工函2009222号），成都铁路局关于发布成都铁路局道砟管理办法（试行）的通知（成铁办2009187号）、关于重新公布成都铁路局采石管理实施细则（试行）的通知（成铁工2010295号）文件中对铁路建设项目碎石道砟有关规定以及公司物资设备管理办法、质量管理细则等相关文件的要求，结合建设项目标准化管理的要求，特制定本实施细则。第二条 坚持“质量第一，保障供应，合理控制成本”的基本宗旨，按照“源头把关，过程控制，规范管理”的原则，对道砟实施严格监管和质量控制。第三条 道砟的采购、供应和管理的责任主体是项目的各相关施工单位，负责对进场道砟的数量、质量的真实性负责；监理单位作为建设管理的沿伸，负责对道砟的数量、质量进行全程旁站监理和平行检验。鉴于道砟的特殊性，各相关单位必须强化管理措施，加强资源、采购、供应和检验试验、验收等环节的监控，正确处理供应、质量和成本的关系，结合项目沿线、周边及较远地区资源的实际情况，制订细化管理流程，保证道砟保质保量的供应。第二章 管理机构及管理职责第四条 公司、项目设计、施工、监理等单位须严格执行铁道部道砟现行标准及相关规定，各相关参建单位要明确分工、落实责任、相互配合、协调一致，共同做好道砟数量、质量控制。第五条 各相关施工单位要建立健全道砟质量管理控制体系和质量监控体系，建立切实可行的道砟质量管理办法，确保道砟质量；要建立健全道砟采购供应质量管理责任制度，细化监装、运输、进场检验试验、验收等岗位责任和考核措施；要配齐检验试验和级配试验设备，确保检测和级配项目不缺项、不漏项。第六条 各相关施工单位项目经理部必须成立由项目经理部分管领导负责的道砟管理机构，成员由项目经理部物资设备部、安全质量部、中心试验室以及铺架项目分部部门负责人及相关人员组成，全面负责项目道砟的采购、装运、进场检验等管理工作。第七条 相关岗位人员管理施工单位必须选派思想素质好的专门人员驻道砟场（或上砟点、存砟点）监督装车和运输过程随车监运，驻场监装及监运人员应每3至6个月调整一次。参与道砟供应、检测验收等作业层的岗位人员，必须经过责任单位或部门合理配置，实行严格登记制度。项目经理部统一管理的人员，报公司建设指挥部和监理单位备案。第八条 相关岗位人员职责（一）施工单位项目经理部的物资设备部部长或物资站站长为道砟装运环节第一责任人，监装、监运人员为装运责任人，对装运管理过程负责，对道砟的选级、产地的真实性负责。（二）铺架项目分部负责人、材料员、过磅员为进场验收环节主要责任人，对道砟进场报检、目测、索取及验查技证资料等工作负责。（三）项目经理部或铺架项目分部的试验室主任、试验人员为检验环节责任人，对报检的道砟每车必检，对检测结果的真实、准确性负责。第九条 建设单位的管理职责（一）加强施工过程控制，负责不定期对道砟材质和级配进行抽检，对在运输和施工中产生的各类垃圾及粉尘污染进行监督检查，对检查中发现的问题及时提出整改意见。 （二）线路开通前，负责组织有关单位对线路垃圾和粉尘等污染进行全面检查清理，做到工完料清场净。第十条 施工单位的管理职责（一）对采购供应的项目道砟的数量和质量负全责。（二）负责建立健全道砟质量管理控制体系和质量监控体系，建立健全道砟采购供应质量管理责任制度，制订切实可行的道砟质量管理办法。（三）负责完善道砟供应管理方案，细化违约处罚办法，制订内部管理考核办法。（四）全面负责项目道砟的采购供应管理工作，接受铁道部质量监督部门、公司、监理单位的全面监督。第十一条 监理单位的管理职责（一）负责严格按照现行铁路碎石道砟（TB/T2140-2008）标准进行监管，并依法对各自监理的工程质量和已完工程的保护负监管责任。（二）根据施工单位的道砟供应合同，核实供应商是否在铁路用道砟合格生产单位目录之内及相关资质手续。（三）要加强对道床施工质量进行全过程监控，避免道床污染，监督施工单位按规定落实各项工作要求，发现问题时及时按规定处理或向建设单位报告。（四）对堆砟场要进行检查验收，合格后才可以开始存砟。（五）对道砟的进场、装卸、运输、储存、施工全过程进行旁站和平行检验，发现问题及时通知施工单位整改，否则不允许进入下道工序。（六）对道砟的全过程做好完整的监理记录。第三章 来源选择和采购管理第十二条 各相关施工单位应严格按照铁道部最新铁路用道砟合格生产单位目录（以下简称“目录”）采购道砟产品，严禁采购目录以外的任何单位生产的道砟产品。第十三条 选择道砟，应对道砟生产经营企业的生产、质量保证体系、经营管理状况进行考察，只有满足项目道砟质量要求、供应有保障的生产经营企业才能选用，不满足要求的不得选用。第十四条 根据项目施工组织安排和实际进展情况以及项目邻近其他铁路项目道砟需求情况，各相关施工单位应尽早开展对供应商备用道砟资源的调查，确保从满足或超过合同约定的质量、等级要求的其它道砟生产经营企业组织供应，并严格履行相应审查报批手续。第四章 供应管理第十五条 计划管理（一）道砟供应实行由各相关施工单位项目经理部统一管理、统一计划的管理制度。（二）道砟的供应计划分为半年或年度计划、季度计划、月度计划和旬计划。半年或年度及季度计划作为项目经理部管理采购、供应和储备的管理计划，月度或季度分月的滚动计划是铺架项目分部安排供应的常规计划，旬计划是铺架项目分部材料人员最基本的日常发货计划。（三）铺架项目分部、驻砟场监管人员，应及时将各种计划上报项目经理部物资设备部。第十六条 储存管理（一）按照铁道部及公司有关物资设备储存保管的规定，各相关施工单位项目经理部必须定期研究道砟在项目面临的资源问题及其地区特殊性，充分考虑当期需用量、质量、市场价格、运输、季节因素、潜在需求及社会环境等各种因素，未雨绸缪，提前规划，合理储备，确保供应正常、有序。（二）各相关施工单位应根据工程建设的需要，设置足够的储存设施，满足正常、连续施工的正常储备、高峰储备的需要。要根据本标段实际需要，完善和落实道砟储备、中转方案。第十七条 驻场监装和监运管理（一）各相关施工单位派驻道砟生产企业的驻场员，由项目经理部统一安排，负责发往本标段各储存或中转库的道砟的质量监督，对装车、运输过程进行严格监控。同时，对道砟场道砟存放、分选及生产设备运行状态进行了解、监督和通报。（二）驻场员在道砟出厂前须认真核对发运道砟与发货计划或清单的描述是否一致；要严格核查待出厂的每一车道砟过磅单、检验报告（质量保证书或材质证明并需加盖生产供应商的质量证明章），并签字确认，保证道砟出厂前质量处于受控状态；要负责详细记录每车道砟的装车时间、名称、规格等级、数量、监管人、车辆牌号等；道砟运送车辆发出后，驻场员应将装车车辆牌号、签字认可的过磅单编号、出厂检验报告编号等信息通过电传或电子邮件等方式传递给收货的铺架项目分部的材料员；驻场员必须认真填制道砟驻厂监督装车、运输管理和检验责任记录签认凭证。（三）各相关施工单位对供应的道砟品种进行跟踪，确保供需数量一致、品种一致，从源头严格杜绝窜货和以次充好现象的发生；要加强施工组织设计和道砟现场管理，尽量减少道砟倒运次数，防止合格道砟产品在运输、储存、铺设等全过程中污染、离析和碾碎；要对道砟的进场、装卸、运输、储存、施工全过程进行控制，发现有影响道砟质量的情况，及时按规定处理，并报建设、监理单位。（四）堆砟场地面应碾实整平，有条件的要对地面进行硬化处理，并做好排水系统，防止黏土、粉尘、泥水等杂物渗入；堆砟时应采用移动式皮带输送机或移动卸料方式分层堆放；当采用固定式皮带输送机定点卸砟堆放时，其堆高不得超过4m。清洁的道砟堆码后应进行苫盖；道砟装卸作业时，严禁装料机在砟面行走。铲装作业不得将泥土、粉尘铲入。应采用纵向铲装法，严禁围绕料堆铲装作业；运输道砟的车辆每次装车前车内均应进行清扫，不得残留泥土、灰尘等杂物，运输道砟的车辆应做好表面覆盖。（五）道砟上道前应对其粒径级配、颗粒形状和清洁度指标等进行检验，严禁不合格道砟产品上道；上砟整道作业保障道床饱满、清洁无杂物、砟面整齐，道床断面和轨枕埋深等应符合设计要求。（六）隧道衬砌施工过程中及时清理各种垃圾，尤其是电缆沟槽、水沟、避车洞、设备洞等部位。隧道工程在联调联试前必须进行全面清洗除尘，并做好检查验收工作。（七）轨道后序通信、信号、电力、牵引供电等工程施工单位在隧道内进行钻孔、开槽施工，施工前应采取有效控制措施，并对道床成品进行必要的保护，施工过程中应采取措施降低粉尘及垃圾排放，对打眼、开槽产生的垃圾应及时回收清理，避免在施工过程中对道床产生二次污染。对可能造成道床等前序工程污染的作业，应按“谁污染谁处理”的原则及时处理自身产生的所有污染。（八）无砟道床施工过程中应加强对轨道部件的防护，避免混凝土、水泥沥青砂浆等产生污染。第五章 验收管理第十八条 道砟进场必须严格执行检验制度。道砟的验收要按批次进行，用火车运输时同一列车装同一等级道砟为一批，用汽车运输时，一昼夜内交付同一等级的道砟为一批。每收到一批次的道砟，都要向供应商索要由产品质量检验员签发的质量合格证和采石面资源性材质证书副本或有效期内的生产检验证书副本。各相关施工单位项目经理部应严格按标准验收，不合格道砟必须立即清退，严禁入场。第十九条 验收程序（一）道砟运输车辆到达现场时，由铺架项目分部过磅员通知材料员到场查看出厂过磅单、车牌号、出厂检验报告编号，确认与出厂监装记录相一致的，填制检验通知单报试验员做检测试验。（二）试验部门接到通知后，必须严格按照标准要求，随机用取样器从底层、中间不少于5个不同方位抽取试样。（三）铺架项目分部的材料、试验人员须严格按项目经理部规定的格式填制和做好进货及检验等各相关环节的台帐记录，各种台帐要规范、完整、详细，确保道砟质量的可追溯性。第二十条 所有进场道砟，必须实行及时验收的原则。第二十一条 监理单位必须严格按验标规定，进行见证和平行检验。第二十二条 不合格道砟处理试验部门应将检验结果报告及时通知材料人员，发现不合格的道砟须在现场监理见证和留下影像资料的情况下即时将其清理出场，做好不合格品处理记录，并向铺架项目分部在场负责人报告；及时追查不合格产品来源，形成书面材料后，报项目经理部物资设备部和公司建设指挥部。第二十三条 认为有必要时，要对供应商所供应的道砟的粒径级配等道砟检验标准进行现场抽检。如发现最大、最小粒径，颗粒形状或清洁指标与标准不符，应通知供应商赴现场复检。如复检结果为不合格，则供应商应在现场采取相应的补救措施。第五章 罚 则第二十四条 公司建设指挥部要加大对各相关施工单位道砟供应管理的检查力度，监理单位同时要加强道砟的质量监控。第二十五条 如果在检验时发现材质不合格，应立即通知供应商进行复检，如果复检仍然不合格，应立即停止供应，报公司建设指挥部。由供应商调整采石生产作业面，重新组织供应。并承担相应的经济损失。第二十六条 符合下列条件之一的，应立即与供应商中止合同，对供应商按合同追究其经济责任。（一）同一供应商，在存砟场验收检测中，连续3次发现不合格的，或在一个月内出现3次及以上检验不合格的。（二）同一供应商，在监理单位的平行检测中，在两个月内出现3次及以上平行检验不合格的。（三）同一供应商，在施工单位项目经理部中心试验室抽查检测中，四个月内发现3次及以上不合格的。（四）同一供应商，在公司的抽查检测中，六个月内发现3次及以上不合格的。（五）同一供应商,在铁道部质量监督（分）站的抽查检测中，一年内发现3次及以上不合格的。第二十七条 供应商供应的道砟出现恶意弄虚作假、中途窜货、以次充好等现象时，施工单位应中止供应合同，通过法律手段，追究供应商的经济和法律责任。第二十八条 施工单位监装、监运、检测和验收人员，不按规定执行或有失职行为，处以200010000元/次的罚款。第二十九条 施工单位未按本细则要求落实道砟管理制度和措施、严格执行道砟检验规定的，项目经理部负责人要作出书面检查并限期整改，并记录其不良行为记录。第三十条 公司或铁道部质量监督（分）站在对施工单位进场道砟进行抽查时，出现一次不合格的情况，对施工单位项目经理处以10000元罚款，对该分部经理处以10000元罚款，对该分部负责质量检测的责任人处以5000元的罚款，对其他责任人处以3000元罚款。连续三次或一年内出现三次及以上不合格情况的，对施工单位项目部处以20万元罚款，对施工单位项目经理处以10万元罚款，对该分部经理处以10万元罚款，清退出项目，对监理单位处以10万元罚款。第三十一条 监理单位未按规定进行见证和平行检测的，每出现一次，对监理单位处以20000元的罚款；旁站监理人员处以10000元的罚款，情节严重者清退出场。第三十二条 由于监督不力，造成道砟供应出现