项目管理考核标准.xls

项项目目层层面面项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准 第第三三版版 一一 计计划划与与组组织织 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 1 公司是否与项目签订项目 管理目标责任书 企业与项目部签订 项目管理目标责任书 责任 书必须有成本 工期 质量 安全 节点或阶段考 核内容 工程款回收 风险管理 考核及奖罚条款 等主要内容 项目开工前经企业与项目部负责人签 署后生效 0 8 2 项目经理的职责与权限是 否划分明确 清晰 项目经理的职责与权限有明确的规定或授权 且不 得违背上级企业的相关规定 可在项目管理目标 责任书或项目岗位职责书中明确 0 5 3 项目组织机构及岗位是否 完善 1 项目部人员配备符合 项目管理手册 的规定 10万平米以下或合同额2亿以下 5 20人 10 30万平米或合同额2 5亿 15 30人 30 50万平米或合同额5 10亿 30 60人 50万平米以上或合同额10亿以上 不低于60人 2 及时填写 项目部主要管理人员审批表 并按 有关要求报公司审批 3 岗位设置可一专多能 一岗多责 0 6 4 项目印章是否由专人保管 是否按规定的用印程序 施印 1 项目经理应明确对项目印章保管人的授权 且应 签署印章保管协议 2 项目印章由专人保管且印章保管人符合要求 3 有用印制度 用印流程完善 有施印记录 1 5 七大员 配备是否完整 七大员指 项目经理 项目预算员 技术负责人 材料主管 动力主管 安全主管 质量主管 小型 项目 5万平米以下或1亿以下 可以兼任 0 5 6 七大员 有无带徒弟签订师带徒协议 并在日常工作中给予指导 0 5 7现场施工人员纪律考勤 休假 岗位制度 0 5 8 工地现场管理人员分工是 否明确 有文件或会议纪要 会议记录 明确分工 明确相 关管理人员负责作业面或工区的管理 每栋有明确 的栋号长 可一人兼几栋 每区段有明确的技术 主管 施工员 安全员 高层2 3栋为一区 低层6 10栋为一区 体量大 平面面积大的可按轴线来 分区段 0 5 9 是否定期进行综合自查和 安全专项检查 项目负责人现场带班检查制度并填报 项目负责人 带班检查记录表 项目应定期进行综合自查 公 司应定期对项目进行综合检查 并有相应检查记录 对安全进行专项检查 对发现的问题及时整改且 有整改记录 1 10 是否按重要会议控制办法 定期召开各类例会 项目部建立会议控制办法 明确会议种类 目的 频次 会议信息处理要求 分类立册存档 包括但 不限于 1 每周召开生产例会 包括进度 质量 安全 分 包协调等事宜 记录完整 且有会议结果处理反馈 2 安全专项检查召开专题会议 记录完整 且有会 议结果处理反馈 3 至少每月召开一次商务例会 每季度召开一次成 本分析会议 记录完整 且有会议结果处理反馈 0 7 11 对业主 监理等在例会中 提出的意见是否整改或回 复 对业主 监理在例会中提出的问题 属我方原因的 制定改进措施并报业主 监理 非我方原因的 有书面的回复资料向业主 监理进行说明 0 5 12 项目部是否因质量 安全 进度等原因被业主 监 理 地方监管部门处罚 不允许出现因质量 安全 进度等原因被业主 监 理 地方监管部门实施罚款 停工的处罚情况 每 发生一起 扣1分 0 7 考考核核 1212 项项 其其中中 保保证证项项 3 3 项项8 8 二二 策策划划 收收发发文文 图图纸纸会会审审与与施施工工组组织织设设计计管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 13 是否依据 项目策划书 编制项目实施计划书 项目部应保留由公司组织编制的 项目策划书 开工前项目部根据 项目策划书 项目管理目标责 任书及施工组织设计等 按 项目部实施计划编写 任务表 由各部门分工协作共同编制 项目实施计 划书 并报企业审定批准后实施 0 5 14 项目实施计划书是否内容 完整 详实并有针对性 项目实施计划书应包含质量 安全 环保 新技术 推广应用 科技开发 临设 进度 劳动力 工程 分包 材料 动力 甲指分包协调配合 资金安排 分供方支付计划安排 计划成本测算 回收款与 结算计划与控制 商务风险预控 项目信息管理计 划等主要内容 项目实施计划书的内容详实具体 相关措施具有针 对性 1 2 15 是否适时调整完善 项目 实施计划书 当合同重大变更 设计变更等导致实施计划必须调 整时 应对有关控制指标及措施予以完善并重新批 准 并重新对项目人员进行交底 0 5 16 收发文本内容是否完备 收发文本是否分类设置 1 收发文设置合理完整 包括日期 主要内容 收 发文单位名称 收发文签收 经办人等主要内容 特别是商务类发文本主要内容栏填写要详细 格式 详见附录表格 2 外部收发文按接收单位分册登记 收发文较少的 单位可同册分页登记 商务资料收发文由商务人 员登记并保存 相应分类 图纸修改 变更 报表 催告等等 分页登记 3 内部发文单独成册登记 不得与外部收发文混合 登记 0 7 17 合同相对方来文登记是否 及时完整 分发记录及存 档是否完善 合同相对方 业主 监理 设计 分供等 的收文 登记及时完整 如果来文 包括变更 图纸等 涉及 几个部门的 应内部及时发文签收 各自存档 0 5 18 收发文双方签字人员是否 有相应授权文件 在项目进场时 应获得监理 业主对其收发文人员的 书面授权 对方人员变动时应要求变更授权 项目 经理对我方收发文人员进行书面授权 0 8 19 图纸是否及时会审并有书 面纪要 会审资料是否完 整 会审是否联签 是否 标注 废图是否及时回收 1 项目内部图纸会审后 由项目经理 技术负责人 参加正式图纸会审 对于 重 大 特 新 项目 应通知公司技术部门参加图纸预审和会审 我 方提交的问题应得到解决 图纸会审纪要项目部要 存档 各方签字齐全 2 项目部根据会议纪要 形成正式的图纸会审记录 按照施工图发放表发至每个图纸持有人 且有发 放记录 3 图纸持有人对图纸进行标注 图纸修改的标注应 注明变更单编号 日期 变更人 抽查 4 图纸修改发放新图 新变更 后 对原旧图 作 废图纸 要进行回收 1 20 是否在图纸收到一个月内 编制施工组织设计 在收到施工图一个月内 完成 阶段性或整体 施 工组织设计的编制 项目总工应对各项内容复核 边设计边施工的项目 按已有设计资料和类似工程 编制初步的施工方案 收到正式图纸后 编制施工 组织设计 并对原施工方案做相应调整 根据进度 计划编制相应的劳动力计划 项目总工程师应对项 目施工组织设计的执行情况进行监督并有记录 0 8 21 危险性较大的分部分项工 程是否编制专项施工方案 危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案 包括 基坑支护 降水工程 土方开挖工程 模板 工程及支撑体系 起重吊装及安装拆卸工程 脚手 架工程 拆除 爆破工程 其它工程 建筑幕墙 安装工程 钢结构 网架和索膜结构安装工程 人 工挖扩孔桩工程 地下暗挖 顶管及水下作业工程 预应力工程等 0 5 22 专项施工方案是否进行了 审批并交底 专项方案需公司审批的经公司总工审核后盖公司印 章 只需项目审批的则由项目经理授权项目总工签 字并加盖项目印章 需组织专家论证的有论证报告 专家签字齐全 项目技术负责人对施工员 管理 人员及作业班组进行方案交底 0 5 23 专项方案规定的连续监测 记录是否完整 专项方案规定须做连续监测的 按规定的监测内容 方法 频次进行监测 监测记录完整 0 5 24 信息化建设及保密措施是 否落实 建立信息管理责任规定 并编制 项目部信息及沟 通需求识别表 建立管理信息网络 配备必要的计算机硬软件 推 广工程管理应用软件 各部门建立相应数据库 并与公司相应的数据库联 通 应有信息安全与保密措施并严格执行 0 5 25 工程资料和商务资料是否 分别由专职人员管理 有专职工程档案管理人员 商务资料由商务人员专 职保管 0 4 26 工程资料是否完整并与工 程进度同步 1 编制工程技术资料管理计划 根据技术资料清单 进行档案管理 工程资料档案编目整理归档 资料 归档整齐 包括施工影像资料 技术标准规范等 2 工程检验 验收记录完整 工序交接检及分部分 项检查验收记录完整 班组自检互检记录完整 3 按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录 4 工程资料与工程进度保持一致 无后补资料 0 6 考考核核 1414 项项 其其中中 保保证证项项 6 6 项项9 9 三三 物物资资 材材料料 设设备备 管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 27 是否采用公司或政府的标 准版本签订材料及租赁合 同 1 公司与物资设备供应方 租赁方 甲指甲供及垄 断企业的合同文本等特殊情况除外 签订的合同须 采用公司或政府制定的标准合同文本 一般情况下 不得使用对方的合同文本 2 项目应建立材料合同台账并保管所有材料设备的 合同 复印件也可 项目材料部门及商务部门均 保存相关资料 0 5 28 图纸收到一个月内 是否 编制物资总需用计划 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内 须根据 预算工料分析编制相应物资总需用计划 0 5 29 是否有物资 材料 设备 月度需用计划和采购计 划表 1 项目材料部根据实际需要编制月度物资需用 采 购 计划 由项目预算员会审并经项目经理审批 2 每月底前三天 项目部向上级物资部门报送次月 月度物资需用计划 如公司采购中心另有要求 则按公司采购中心要求报送 3 严格按需用计划采购 当需要调整计划时 提前 报送上级 1 30 集中采购是否符合要求 必须由公司采购进行集中采购或限价采购或授权限 价采购的 应按公司相关规定执行 零星材料应从企业认可的定点商家采购 1 2 31 是否有物资 材料 设备 进场计划 根据物资采购计划表 项目部应编制进场计划 钢 筋 砼 水泥等主材及大型设备 周转材的采购或 租赁的进场计划应包括验收内容 质量标准 相关 凭证及复验等内容 并及时申请物资进场 获得审 批后方可进场 0 5 32 甲供物资是否有物资需用 计划 进场计划及要求 当甲供物资影响施工是否 及时处理 1 甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资需用 计划 2 甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资进场 计划 明确物资数量 进场时间等要求 3 因甲供料影响施工的 应按合同向业主办理工期 及经济签证 0 5 33 现场是否设地磅 是否有 专人管理并有过磅记录 台账 5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须设置地 磅 有地磅管理规定 称量室定人定岗 有过磅记 录并建立地磅称量台账 0 8 34 是否按物资进场验收计划 进行验收 有物资 包括甲供料 进场验收计划 且每批进场 的物资严格按物资进场计划进行验收 有验收记录 附件凭证 发货票据 材质证明 产品合格证 复验报告完整 0 5 35 材料进场是否有双人签收 1 每批进场材料均应及时验收 一般情况下实行双 人 或双人以上 签收 2 进场即由分包 劳务方领出的还应由劳务指定领 料人共同签字验收 1 36 分包 劳务队指定领料人 的授权是否完善 1 分包 劳务队须指定领料人 须有书面授权文件 2 项目必须对书面授权文件的内容进行合法合规审 核并签字 0 7 37 库存材料领用是否有相关 人员签出且领用人员签收 库管人员必须见到由项目经理签批的领料单后方可 发料 并进行材料出库登记 领用人员均须签字 0 7 38是否有完整的进出库台账 有材料进 出库台账并及时记录完整 0 6 39 是否按月编制物资台账及 月报 按月编制物资 包括周转材料及设备 的收 发 存 退 调拨 台账及月报并记录完整 建立固定资产管理台账 做好固定资产维修保养 并定期做好盘点 更新台账 账物相符 0 5 考考核核 1313 项项 其其中中 保保证证项项 5 5 项项9 9 四四 生生产产及及工工期期管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 40 施工进度计划是否通过项 目经理审批 有施工进度总计划 节点控制计划 开工前10天内 完成 季进度计划 季末25日前 月进度计划 25日前 周进度计划 经项目经理审批后实施 其中总进度计划 节点控制计划需经公司与监理 或 业主单位批准 0 5 41总进度计划是否上墙 施工总进度计划必须上墙 及时调整更新总进度计 划 0 5 42 是否根据合同工期安排项 目节点 月 周 日计划 1 必须有节点进度控制计划 月进度计划 周进度 计划 工期紧张的还有日进度计划 特别紧张的应 有更细化的进度计划 2 制定关键线路进度控制措施 对施工准备与资源 配置需求进行说明 3 未来半年计划完工的分部工程还要编制分部工程 计划保证措施或关键线路应变措施 4 要求各分包商提交相应的进度总 分计划并经项 目部生产经理批准后执行 1 5 43 施工进度计划和技术要求 是否向现场施工管理人员 和班组进行交底 项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达进度 控制要求和措施 有会议记录 会议签到齐全 施 工管理人员向各班组进行作业安排交底 落实进度 计划 交底签字齐全 0 5 44 夜间施工时管理人员是否 在岗 夜间施工必须有管理人员在岗 以施工记录或抽查 为准 1 45 项目经理是否及时写施工 日记 是否按时提交项目 经理月度报告 每天写施工日志 日志内容要详细具体 项目经理 于次月10日前向公司提交 项目经理月度报告 0 5 46 工程类人员的施工日记是 否记录了每日工作量完成 情况 是否填报 每日情 况报告表 1 各工区或作业面的管理人员必须记录进度实施 劳动力数量及每日工作量完成情况 以施工日志 每日情况报告表为证 2 项目生产经理每日填报 每日情况报告表 0 5 47 实际施工进度是否按时填 写 每月 或周 按时填写实际施工进度情况并上墙 应包括 实物工程量及与计划的对比情况 形象进 度照片或图示及说明 劳动力投入 材料设备供应 情况 存在的问题及处理措施 下月 或周 计划 安排 1 48 实际进度是否按计划进度 含可顺延天 进行 实际进度对比计划进度无拖延 含已经业主确认的 顺延工期 0 5 49 实际进度延后是否分析原 因 出现进度拖延 项目部应对延误的工期进行原因分 析 编制调整计划并报监理 建设方批准 进度调 整不得超出总进度计划 含已经业主确认的顺延工 期 当拖延超过预警线时 项目应向公司及时汇 报 公司应及时跟进处理 预警线为 总进度延误 不得超过30天 季度 阶段进度计划延误不得超过15 天 月进度计划延误不得超过7天 关键节点计划延 误不得超过5天 1 50 可顺延的工期是否及时报 送给业主方 非我方原因工期拖延 在合同约定的时间内 无约 定的14天内 向业主申请工期索赔签证 未得业主 认可的索赔工期累计到15天以上的 及时报告公司 采取其他措施 工程洽商设计变更如对施工进度 施工费用和施工准备产生影响 应及时办理签证 1 51 赶工措施是否经过批准或 确认 1 属于合同内的赶工措施 必须由我方上级批准 2 属于合同外的赶工措施 必须得到业主方的批准 或确认 0 5 52 进度奖罚措施是否得到落 实 制定月进度 节点进度奖罚规定 按奖罚规定进行奖 罚 0 5 53 主合同的进度要求是否分 解到相应分包合同内 并 约定相应进度奖罚规定 分包合同有明确的工期约定 并有工期奖罚条款 将主合同的进度要求分解至相应分包合同内 实际 工期奖罚按协议执行 0 5 考考核核 1414 项项 其其中中 保保证证项项 4 4 项项1010 五五 分分包包管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 54 是否采用成建制劳务队伍 并有相应评价资料 1 公司选择的劳务应为成建制队伍 有资质的合格 劳务企业或长期使用的合格分包队伍 2 通过招议标选择分包商 录入企业合格分供商名 录中 项目必须保存选择分包队伍的最终评价资料 3 按月对劳务分包队伍进行考核 完工后进行总 体评价并将考核评价结果上报公司 0 5 55 是否采用企业或政府的标 准版本签订分包合同 公司与分包单位签订的合同须采用局 公司 当地政 府制定的标准合同文本 不得使用对方的合同文本 0 5 56 是否与各分包队伍签订书 面合同并评审合同文本 1 劳务及专业分包合同由公司签订或公司授权签订 2 分包合同必须采用书面形式签订 3 未签订分包合同 或未就分包的主要内容达成一 致书面意见 分包队伍不得进场 4 若项目参与分包选择时 项目应进行分包合同评 审并报给公司 0 8 57 是否在分包合同内约定劳 务分包队伍保证金以及拖 欠民工工资的处罚条款 1 应在劳务分包合同内约定保证金 包括签约保证 金 农民工工资保证金以及履约保证金 保证金收 取比例执行局相关规定 2 分包合同应约定 因拖欠工资出现民工闹事等情 况时 应给予相应处罚的条款 0 5 58 项目商务是否完整收集分 供合同 分供签证 进度 结算 经济函件等商务资 料 1 完整收集分供合同及附属资料 2 完整收集分供方的签证资料 3 完整收集分供方的进度计量及结算等资料 4 完整收集与分供方相关的经济函件 0 8 59 在施工过程中 是否有对 劳务方在质量 安全 进 度等方面的管理记录和奖 罚记录 在施工过程中对劳务方的质量 安全 进度等进行 定期检查与协调 并有相应管理记录和奖罚记录 0 6 60 项目经理 商务经理是否 对劳务签证进行联签 劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规定 不得 发生超出规定范围以外的劳务签证 规定范围内的 劳务签证由项目经理和商务经理联签 0 5 61 分包的进度结算 是否经 过相关部门联签 工程部 安全部 商务部等 每一期分包结算量确认单由安全 工程等部门联签 项目经理根据工程进度作出准予结算确认 商务 部门根据合同约定及确认单结算 最终结算由项目 经理和商务经理确认审核后报公司审批 0 5 62 是否办理劳务进退场手续 1 劳务进场手续 劳务分包合同已签订 劳务管理人员名单 实际 进场人员与身份证复印件 花名册相符 特殊工种 持证 项目各部门应对分包单位提交的资料进行核 验并对分包队伍进行进场教育 项目经理签发分包 单位进场许可后方可进场施工 格式附后 2 劳务退场手续 完成了合同约定的工程量 以工程验收资料为准 核实劳务方占用的临时设施 借领的资料 工具 剩余材料等 核验经双方签字认可 办理项目部 门禁放行手续 须经项目经理审核 完成退场后 办理最终劳务结算 须经公司审核 0 8 63 工地宿舍单间入住率是否 达到80 每间宿舍实际入住人数达到总床位数的80 以上 1 64工地宿舍是否每天打扫 建立生活区管理制度 有宿舍卫生值日记录 宿舍保持清洁 0 3 65宿舍入住人员是否有标识 有宿舍入住登记且与民工花名册相符 宿舍张贴入 住人员名单 1 66 是否规范民工工资发放 民工工资发放有无发放记 录 1 支付本月分包进度款时 必须提供本月已核工单 和工资申请单 且应附上期民工工资发放明细表存 档 工资发放表必须由民工本人签字或按手印 如 果有代领的情况 必须有民工给代领人出具的书面 授权 2 民工工资发放明细表与花名册相符 1 67 监督民工工资发放是否到 位 落实到人 1 监督劳务公司 班组 发放民工工资 2 发现劳务队拖欠民工工资时 应按合同约定 从 保证金中扣除或从当月应付款中代扣 3 当出现因拖欠民工工资闹事现象发生后 应按合 同约定给予处罚 1 2 考考核核 1414 项项 其其中中 保保证证项项 6 6 项项1010 六六 合合同同 报报量量等等商商务务管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 68 是否对主合同进行交底 1 公司对项目经理和预算员进行一级合同交底且有 记录 涉及商业秘密的口头交底 应备注说明 2 综合项目实际情况 项目预算员对项目全体管理 人员进行二级合同交底 二级交底应对项目管理目 标 工程相关背景及重点难点交底 对主合同进行合 同责任分解及交底 交底全面且有可操作性 0 7 69 是否对主要分供合同进行 交底 项目经理及预算员应对项目管理人员进行主要分供 合同交底 并有交底记录 劳务 钢筋及商砼等大 宗材料 0 5 70 项目预算员是否完整收集 与甲方的前期经济资料 合同 二次经营 报量 经济函件等商务资料 1 完整收集主合同及附属资料 包括 招投标文件 中商务部分及报价清单 合同 补充协议及各类施 工手续证明 规划许可证 施工许可证 开工令等 2 对设计变更 工期顺延等事项同步收集资料 原 件 并编制签证 索赔报告 3 完整收集施工期间的报量及审核资料 4 完整收集相关的经济函件 5 完整收集项目所需当地预算定额和造价信息等资 料 1 71 公司要求的各类商务台账 是否及时登记且编制报表 按时报给上级 公司要求的各类商务台账 应收款 二次经营 分供 合同 分供支付 工期等台账 应及时登记 编制 商务月报报告 每月报送上级 0 5 72 是否对商务资料进行分类 连续编号 各类合同按公司的统一编码规则 进行分类连续编 号 其它商务资料参照该规则进行统一分类连续编 码 0 5 73 项目机构是否参与合同交 底 收发文管理 对授权 经济函件等事宜进行审 查并留下书面记录 1 参与项目各类合同的书面交底 2 对项目各类授权进行审查 保证授权书格式 内 容均填写正确无误 3 对涉及工期与费用的相关函件 联系函 催告函 索赔函等 进行审查且有书面审查记录 1 74 验工月报是否按合同约定 按时足量报业主 并经有 权签收人签字 建立工程进度报量台账 每月按合同约定时间向业 主报送期间完成工程量 由对方有权签收人在发文 本及留存的验工月报表上签字 1 75 经济签证是否与设计变更 包括工作联系函 指令 单等 同步编制 并及时 报送业主审批 1 项目应进行签证索赔策划 重大索赔 金额100 万或工期30天以上 及时上报公司 由公司指导协 调处理 2 影响工期 质量 价款事宜的 应及时办理相关 资料 现场指令应及时书面确认 经项目相关职 能部门会签及项目经理审批后 按合同约定及时向 监理 业主办理签证手续 合同约定可随进度报签 证时 应随进度报价 合同约定结算时支付签证款 时 也应同步先确认量 再积极争取过程支付 3 建立二次经营台账 清晰反映签证确认情况 1 2 76 业主收到进度报量后是否 在合同规定时间内审核完 毕并返回 1 业主应按合同规定时限 无约定的14天内 完成 审核并返回 2 未按期返回时 及时发书面催告函 由对方有权 签收人签字 0 5 77 是否复核业主签认的进度 报量单 并于两天内将审 批报量单交我方收款部门 1 有专人负责进度报量的沟通工作 随时了解审核 情况 2 应当日领取业主签认的报量单并进行复核 审漏 审错内容以书面形式告之业主 下一期报量予以 补报 3 审批报量单在两天内交收款部门 0 6 78 是否按审批报量单及时向 业主收款 已签认的报量单应在3日内向业主提交进度款支付申 请 支付申请要按合同约定说明支付时限 无约定 的14天内 0 5 79 业主是否按签认报量并依 据合同约定的付款比例支 付工程款 进度款实际支付时间 比例须达到合同的约定 1 80 业主如未按合同规定的时 间 比例支付工程款 是 否采取相应措施 限期未支付或支付比例不足 发书面催告函再次要 求支付并说明时限 再次付款时限内仍未支付 项 目部须告之上级 与业主签订延期付款协议 明确 延期付款时间 金额以及利息计算方式 未达成延 期付款协议 须制定其他措施 1 考考核核 1313 项项 其其中中 保保证证项项 5 5 项项1010 七七 成成本本 资资金金与与财财务务管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 81 图纸收到一个月内 是否 编制施工图预算 1 收到阶段性的施工图之后一个月内 编制阶段性 施工预算 2 设计变更较大时 要重新核实 及时调整预算 3 收齐完整施工图后 应汇总相应施工图预算 1 82 图纸收到一个月内 是否 做工料分析并将工料消控 表及时发放至相关部门 随相应节点或完整的施工图预算进行工料分析 并 将各阶段或部位的工料消耗控制表发放给项目相关 岗位 项目经理 物资部 工程部等 0 5 83 项目商务部是否按季及大 节点组织相关部门进行成 本分析 1 按量价分离原则进行成本分析 至少每季度进行 一次成本分析 且 0 0结构完 裙楼结构完 主体 封顶等大节点时还应进行大节点成本分析 2 成本分析应由项目经理牵头 商务 财务 物资 等部门共同参与 并及时召开成本分析会 1 84 成本分析资料是否完备 实际成本是否控制在计划 成本内 成本分析包括如下内容 1 实际成本数据 人工费 材料使用及主材损耗情 况 机械设备周转架料的采购摊销或实际租赁费 现场管理费等 2 实际成本与施工预算及成本策划进行对比 有详 细的文字分析 对偏差应制定整改措施 重点对劳 务费用及主材 费用 损耗 进行分析 实际成本 应控制在计划成本内 当超过计划时应预警并上报 公司 分析盈亏原因并制定纠偏措施 调整方案 3 根据成本分析资料按期做好成本报表台账 1 5 85 收取的工程款是否进入企 业指定账户 主合同须与业主约定工程款收款的银行账户 所有 收取的工程款全部进入指定收款账户 0 5 86 是否建立收款台账并定期 与业主对账 财务部应建立应收款台账 与业主每三个月进行一 次对账 对账单由双方签字认可 0 5 87 是否按约办理劳务分包队 伍保证金 应按分包合同约定 及时办理相关劳务分包队伍保 证金的手续 拖欠工资出现民工闹事等情况时 按 合同约定扣减相应款项 0 5 88是否有月度资金安排计划 制定月度资金安排计划 按合同约定支付比例控制 付款 每月进行现金流分析 0 8 89 是否有资金使用审批 每笔资金的使用都有联签及审批 项目经理不得越 权审批资金使用 0 8 90 对外付款时是否核实收款 人单位 帐号 经办人与 授权相符 每次对分包 材料和租赁商付款 应核实收款人单 位名称 帐号 经办人姓名 并与授权对比 确认 相符后方可支付 格式详见附件 0 7 91 废旧物资处理是否执行局 公司的规定及入帐 1 设立废旧物资 主要是钢材 专门存放点 2 每天有专人清理施工现场内废旧物资 可再利用 的废钢材 20以上长度40cm以上 或 20以下长度 50cm以上 应另行存放 不得当做废料处置 附处 理废旧物资的现场照片 3 有废旧物资处置申请 申请表经施工部门 物资 部门联签 项目经理审核 报上级分管领导审批 贵阳地区 广东地区须报送局采购中心统一处理 4 项目部处理废旧物资须有两人以上共同监督 核 实处理物资与申请单一致 并在处理单上签字 5 所得收入全额入账 贵阳地区 广东地区由局采 购中心统一收款后划拔各公司 6 需过磅计量的废旧物资须在工地过磅 7 建立废旧物资处理台账 且废旧物资损耗率不超 过目标责任书的指标 1 2 考考核核 1111 项项 其其中中 保保证证项项 5 5 项项9 9 八八 质质量量管管理理情情况况 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 92 材料进场是否按规定进行 取样检测 工艺试验及现 场检 试 验记录是否完 整 1 编制 工程检验批划分及验收计划 和 工艺试 验及现场检 试 验计划 2 须检测的材料必须按技术规范的要求取样检测 所有材料 试件的试验记录必须完整 包括物资取 样送检通知单 过程产品取样送检通知单等 3 建立项目检验和试验台帐 0 6 93 是否有关键部位控制及监 测计划 记录 编制 关键过程控制及监测计划 并及时填写关 键过程控制及监测记录和资料 0 3 94 计量控制及测量仪器管理 是否完善 1 完整收集原始地形图数据 测量控制点等测量资 料 并在使用前一周提出计量器具的配置计划 2 项目部建立计量器具台帐 含分包商提供的仪器 对本项目部使用的计量器具进行日常维护保养 修理 校准 标识等管理 监督使用和保管好计 量器具 3 每台仪器有明确管理责任人 仪器的校准证明在 有效期内 仪器保持清洁 维修保养记录完整 0 4 95 混凝土浇灌前 模板 钢 筋是否组织综合验收 混凝土浇灌令下达前 必须对模板 支撑系统 钢 筋进行分项验收 有验收记录 验收结果必须同现 场一致 浇灌前 项目经理 技术负责人 栋号长 专 业施工员对作业班组进行技术交底 交底记录完整 0 5 96 每批次混凝土浇灌前是否 有量的计划及技术要求 每批混凝土浇灌前 技术负责人组织施工部门对标 号 部位 标高 浇灌量 预计浇灌时间 浇灌顺 序 人员设备配置 可能出现的问题及应对措施等 做详细计划 0 4 97技术标准是否规范管理 项目部负责识别 收集 整理 配置工程所在地的 地方技术标准 规范 编制清单 作废的标准 规 范及时回收销毁或加盖作废标记 标准规范清单定 期上报公司主管部门 0 3 98 混凝土浇灌前是否下达浇 灌令 经监理同意 下达混凝土浇灌令 才进行混凝土浇 灌施工 0 5 99 浇混凝土是否有管理人员 负责旁站监控 混凝土浇灌全过程 有管理人员旁站监控 以施工 日志或抽查为证 0 4 100 商品混凝土送达现场后是 否及时取样检查其泵送性 能 商品混凝土送达现场后 及时取样并有试验记录 现场留置有同条件试块 0 4 101 混凝土楼地面浇灌是否原 浆收光或打磨压实 表面 平整无痕迹 混凝土楼地面浇捣一次成型 及时抹平收光 终凝 前打磨压实 表面平整无痕迹 1 2 102 混凝土构件是否无爆模情 况 是否内实外光 在外观上 混凝土结构表面不得存在较明显质量缺 陷 混凝土结构应达到内实外光 面层平整 棱角 方正饱满 梁柱节点 墙板交角 线 面顺直清晰 平顺 无蜂窝 麻面 无漏浆 胀模 烂根 施 工缝结合严密平整 无夹杂物 0 5 103 门窗洞口留置是否规范准 确 预留门窗洞口几何尺寸 位置准确 四周缝隙均匀 无剔打 门窗框固定牢固 窗边塞缝严密 0 5 104 现场有无未拆的悬空模板 不允许有悬空模板 后浇带 悬挑板有稳定支撑 0 5 105 模板拆除后2天内 楼层 是否清理完整 模板拆除2天内 必须将楼层清理干净 楼层模板堆 放整齐 0 5 106 砌体结构是否灰缝饱满 组砌合理 在外观上 砌体结构不得存在较明显质量缺陷 灰 缝饱满 组砌合理 轻质隔墙要双面挂线双面勾缝 0 5 107 抹灰 涂料工程是否线面 清晰 抺灰按规范分层压实 应达到无空鼓 裂纹 起砂 线面顺直清晰 涂饰线面顺直清晰无明显色差 0 5 108 砌体及抹灰阶段是否工完 场清 砌体及抹灰阶段必须使用灰盘 回收落地灰 工完 场清 无残留物或垃圾 1 109 是否按成品保护计划对门 窗栏杆等进行保护 有成品和半成品保护制度 制度应包括施工各个阶 段 并按制度实施 在装修抹灰阶段 窗边 门边 栏杆周边 洁具 五金等 不得有抹灰 腻子 涂料等污染 1 110 是否有防治质量通病的计 划 措施 碧桂园项目 两防 要求 1 项目有防治质量通病的计划及措施 2 项目按照碧桂园 两防 要求施工及其他甲方特 殊要求施工 1 5 111 对检查过程中发现的质量 缺陷是否采取了有效处理 措施 项目建立各级内外质量检查台帐 对各级检查发现 的问题是否及时整改 回复 0 5 考考核核 2020 项项 其其中中 保保证证项项 7 7 项项1212 九九 安安全全与与设设备备管管理理情情况况 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 112 是否按规定进行安全网密 封 搭接 外脚手架使用密目式安全网全封闭 外架大横杆间 距采用1 76 1 77m 保证外立面无明显接头 安全 网搭接采用塑料扣或绳索缝合 安全网有出厂合格 证 检验合格证等 每三层不超过10米采用兜网或 其他措施封闭 1 113 施工操作层安全防护是否 符合要求 1 施工操作层应搭设安全方便的上人通道 2 操作层脚手架外侧防护高度超过作业面不小于 1 2m 挂密目安全网封闭 设置高度不低于18cm挡 脚板 3 脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或小兜网 进行水平防护 留余缝隙12 15cm 4 操作层脚手架应满铺脚手板 且不得有探头板 1 114 临边 洞口是否按方案实 施防护 1 预留洞口防护 小于50cm洞口 采用旧木板 模板封闭 板下木 枋顶紧洞口边 防止盖板移位 50 150cm洞口 先设置钢管网 或利用混凝土 板内钢筋网 上满铺脚手板或旧模板 大于150cm洞口 洞口四周设1 2m高防护栏 挂 立网封闭 护栏底部设18cm高踢脚板 洞口内挂水 平安全网 2 电梯井口防护 采用钢质栅栏门 高度不低于 1 5m 与结构牢固连接 可移动栅栏门须上锁 门口有醒目警示牌 井内每三层 不超过10m 设硬 质水平防护 主体施工阶段 或兜挂安全水平网 装修施工阶段 进行安全防护 3 通道口防护 搭设宽于通道口的双层防护棚并满 铺脚手板 防护棚长度6层以下建筑不小于3m 7层 以上建筑不小于6m 防护棚高度不小于3m 侧面立 网封闭 侧立杆间距不大于1 8m 4 楼梯口防护 设高度不小于1 2m的防护栏 扶手 处设两道防护栏杆 竖杆间距不大于1 8m 5 基坑临边防护 设高度不小于1 2m的防护栏 设 两道防护栏杆 竖杆间距不大于1 8m 挂密目安全 网封闭 6 楼层临边防护 设高度不小于1 2m的防护栏 设 两道防护栏杆 竖杆间距不大于1 8m 挂密目安全 网封闭 斜屋面临边防护高度不低于1 5m 1 115脚手架搭设是否符合要求 1 脚手架连墙件设置应符合规范和方案要求 2 严禁将模板支架 泵管 起重设备 卸料平台等 固定在脚手架上 3 搭拆脚手架时 地面应设围栏和警戒标志并派人 看守 严禁非作业人员入内 0 5 116 外架上是否有残留物或垃 圾 外架上不得有残留物或垃圾 0 5 117 模板及支撑体系是否符合 规范要求 1 模板及支撑严格按照专项方案搭设 并经项目技 术负责人或方案编制人对操作工人进行安全技术交 底 支撑搭设完毕 经技术负责人及相关人员验收 2 现场高支模搭设必须与方案相符 相应验收记录 完整 1 118 高支模浇混凝土时是否先 浇混凝土柱后浇梁板 超过5M的属于高支模 高支模浇混凝土时 必须先 浇柱 3天后视情况才允许浇梁板 1 119 塔吊 施工电梯是否有专 项安拆方案 塔吊 施工电梯的安装 拆卸编制有专项方案 并 经安装单位技术负责人审批 0 5 120 塔吊 施工电梯的合格证 等原始资料是否齐全 安 装单位资质是否满足要求 1 塔吊 施工电梯进场有制造许可证 产品合格证 制造监督检验证明 安装使用说明书以及设备运 转履历书等 2 安装单位应具备相应资质等级 有安装单位营业 执照 安全生产许可证等相关资料 复印件必须盖 安装单位公章 3 起重设备特殊工种人员要持有效证件上岗 0 5 121 垂直运输机械是否定期检 验 运行 保养 1 建筑起重机械必须持有有效检验合格报告或复检 合格报告 检验周期为每年1次 超过检验报告有效 期在未取得复检合格报告期间不得使用 2 建立运行记录制度 作业前须按规定进行例行检 查并填写检查记录 实行多班作业的须按规定填写 交接记录 3 建立保养记录制度 及时填写维护保养记录 0 5 122 塔吊 施工电梯安拆前是 否交底 安拆前须由安装单位进行安全施工技术交底并签字 确认 有交底记录并须盖安装单位公章 0 5 123 塔吊 施工电梯使用前是 否完善相应手续 使用前须经特检所检测合格 取得合格报告 经四 方验收并签字盖章后方可使用 验收合格后30日内 须向建设行政主管部门备案并办理准用证 超过一 年重新完善相应手续 0 5 124 施工电梯是否在施工至结 构八层时安装验收完毕 各楼层是否设呼叫联系装 置 1 按方案需设施工电梯的 必须在主体结构施工至 八层时 安装并验收完毕 2 各楼层施工电梯口设置有效的呼叫装置 1 125 施工电梯入口通道设置是 否规范 施工电梯室外坡道及进入楼层的平台 坡道设置应方 便人及材料进出且设置规范 0 5 126 施工电梯安全防护门是否 按规定设置 防护门采用钢质门 安装牢固 高度1 8m 防护门 只能由电梯司机开启 楼层内人员无法打开 防护 门下部与地板面间隙不大于5cm 0 4 127 安全标牌是否齐全 标识 清晰 安全标牌齐全 标识清晰 0 4 128 塔吊基座是否防护规范并 整洁 塔吊基座防护规范并整洁 0 4 129 塔吊 吊斗等 施工电 梯 电梯笼 现场其他机械 是否清理整洁 塔吊 吊斗等 必须清洁 施工电梯定人定岗 电 梯笼 钢筋机械 电焊机 搅拌机 混凝土输送泵 手推车 圆盘锯 手持电动工具等摆放整洁 加 工车间边角料 残余物等及时清理 保持清洁 0 4 130 现场施工用电是否符合要 求 1 配电室应有应急照明 灭火器材及防鼠措施 2 施工区域内小于安全距离的高压线路应全封闭防 护 项目周边临近的高压线路应作水平隔离防护 外电线路应防护并悬挂醒目的警示标志 3 现场电缆完好 无老化 破皮 随地拖拉现象 4 用电设备开关箱符合 一机 一闸 一漏 一 箱 要求 项目配电线路采用三相五线制 5 现场作业电焊机必须正确使用二次侧触电保护器 1 131 是否有安全生产事故应急 预案 编制 安全生产应急预案 预案必须函盖五大伤 害 有应急机构 就近医院电话等 现场有应急器 材 担架 急救箱 氧气包等 0 4 考考核核 2020 项项 其其中中 保保证证项项 6 6 项项1313 十十 临临设设 食食堂堂与与现现场场办办公公等等综综合合事事务务管管理理 序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分 132 是否制定综合事务管理计 划 1 项目部制定综合事务管理计划编制表 并按编制 表的安排完成各项管理计划的编制 2 管理计划内容完整 责任明确 0 4 133 项目部对重大活动是否有 策划 1 制定项目部重大活动管理计划 2 重大活动前有策划 策划内容完整 可行 3 每次重大活动记录资料完整 结束后有分析 有 总结 0 4 134 现场是否按平面布置图施 工 有完整的施工现场平面布置图 包括办公区 生活 区 食堂 加工区 库房 大门 通道 围墙等临 时设施以及大型机械设备的布置 且实际布置与布 置图相符 如现场平面布置有大的调整 要重新做 平面布置图 0 4 135有无临时设施使用分配表 有临时设施使用分配表 现场实际使用情况与分配 表一致 0 4 136 现场CI是否按公司要求设 置 有项目CI实施计划 现场CI管理按实施计划开展 CI按公司要求设置 0 4 137 项目保安管理是否到位 门卫是否有专人值守 有完善的保安计划 安装防盗警报系统 进行日常 法治宣传教育 保安定期进行检查巡逻并有记录 有门卫制度 随时有专