水煤浆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 水煤浆项目简介及立项备案申请水煤浆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景水煤浆是一种新型、高效、清洁的煤基燃料，是燃料家庭的新成员，它是由65%-70%不同粒度分布的煤，29-34%左右的水和约1%的化学添加剂制成的混合物。经过多道严密工序，筛去煤炭中无法燃烧的成分等杂质，仅将碳本质保留下来，成为水煤浆的精华。它具有石油一样的流动性，热值相当于油的一半，被称为液态煤炭产品。水煤浆技术包括水煤浆制备、储运、燃烧、添加剂等关键技术，是一项涉及多门学科的系统技术，水煤浆具有燃烧效率高、污染物排放低等特点，可用于电站锅炉、工业锅炉和工业窑炉代油、代气、代煤燃烧，是当今洁净煤技术的重要组成部分。中国矿物能源以煤为主，到2010年，一次能源消费结构中煤占60%左右。大力发展洁煤技术，高效清洁地利用中国煤炭资源，对于促进能源与环境协调发展，满足国民经济快速稳定发展需要，具有极其重要的战略意义。煤气化作为洁净煤技术的重要组成部分，具有龙头地位。它将廉价的煤炭转化成为清洁煤气，既可用于生产化工产品，如合成氨、甲醇、二甲醚等，还可用于煤的直接与间接液化、联合循环发电（IGCC）和以煤气化为基础的多联产等领域。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37085.20平方米（折合约55.60亩），其中：净用地面积37085.20平方米（红线范围折合约55.60亩）。项目规划总建筑面积45243.94平方米，其中：规划建设主体工程33823.41平方米，计容建筑面积45243.94平方米；预计建筑工程投资3369.86万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为水煤浆，根据市场情况，预计年产值15940.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9105.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3369.863656.28163.769105.061.1工程费用万元3369.863656.2810683.681.1.1建筑工程费用万元3369.863369.8629.76%1.1.2设备购置及安装费万元3656.283656.2832.29%1.2工程建设其他费用万元2078.922078.9218.36%1.2.1无形资产万元862.66862.661.3预备费万元1216.261216.261.3.1基本预备费万元625.30625.301.3.2涨价预备费万元590.96590.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元9105.069105.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2217.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10683.686746.357460.8310683.6810683.6810683.681.1应收账款万元3205.102083.322403.833205.103205.103205.101.2存货万元4807.663124.983605.744807.664807.664807.661.2.1原辅材料万元1442.30937.491081.721442.301442.301442.301.2.2燃料动力万元72.1146.8754.0972.1172.1172.111.2.3在产品万元2211.521437.491658.642211.522211.522211.521.2.4产成品万元1081.72703.12811.291081.721081.721081.721.3现金万元2670.921736.102003.192670.922670.922670.922流动负债万元8466.025502.916349.528466.028466.028466.022.1应付账款万元8466.025502.916349.528466.028466.028466.023流动资金万元2217.661441.481663.242217.662217.662217.664铺底流动资金万元739.21480.49554.41739.21739.21739.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11322.72万元，其中：固定资产投资9105.06万元，占项目总投资的80.41%；流动资金2217.66万元，占项目总投资的19.59%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3369.86万元，占项目总投资的29.76%；设备购置费3656.28万元，占项目总投资的32.29%；其它投资2078.92万元，占项目总投资的18.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9105.06+2217.66=11322.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11322.72124.36%124.36%100.00%2项目建设投资万元9105.06100.00%100.00%80.41%2.1工程费用万元7026.1477.17%77.17%62.05%2.1.1建筑工程费万元3369.8637.01%37.01%29.76%2.1.2设备购置及安装费万元3656.2840.16%40.16%32.29%2.2工程建设其他费用万元862.669.47%9.47%7.62%2.2.1无形资产万元862.669.47%9.47%7.62%2.3预备费万元1216.2613.36%13.36%10.74%2.3.1基本预备费万元625.306.87%6.87%5.52%2.3.2涨价预备费万元590.966.49%6.49%5.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9105.06100.00%100.00%80.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2217.6624.36%24.36%19.59%7铺底流动资金万元739.228.12%8.12%6.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.78%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度163.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15411.6715411.6733823.4133823.412771.161.1主要生产车间9247.009247.0020294.0520294.051718.121.2辅助生产车间4931.734931.7310823.4910823.49886.771.3其他生产车间1232.931232.931961.761961.76166.272仓储工程3269.803269.807423.347423.34442.322.1成品贮存817.45817.451855.841855.84110.582.2原料仓储1700.301700.303860.143860.14230.012.3辅助材料仓库752.05752.051707.371707.37101.733供配电工程174.39174.39174.39174.3911.693.1供配电室174.39174.39174.39174.3911.694给排水工程200.55200.55200.55200.5510.464.1给排水200.55200.55200.55200.5510.465服务性工程2070.872070.872070.872070.87123.395.1办公用房849.30849.30849.30849.3059.485.2生活服务1221.571221.571221.571221.5761.596消防及环保工程584.20584.20584.20584.2039.166.1消防环保工程584.20584.20584.20584.2039.167项目总图工程87.1987.1987.1987.19-95.937.1场地及道路硬化5633.101115.591115.597.2场区围墙1115.595633.105633.107.3安全保卫室87.1987.1987.1987.198绿化工程1931.5867.61合计21798.6845243.9445243.943369.86（四）设备方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费3656.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量809754.43千瓦时，折合99.52吨标准煤。2、项目年总用水量16515.99立方米，折合1.41吨标准煤。3、“水煤浆项目投资建设项目”，年用电量809754.43千瓦时，年总用水量16515.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.93吨标准煤/年。达产年综合节能量37.33吨标准煤/年，项目总节能率25.95%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“水煤浆项目”主要从事水煤浆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性水煤浆项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，