差旅管理制度(确认版).doc

差旅管理制度(确认版) 差旅管理制度（2018年版）总经理修订日期2018年5月人力行政总监发行单位人力行政部部门会签机密等级差旅管理制度文件编号HJ-HR-2018-001有效版本2.0通阅实施日期2018年7月1日页号共6页，第2页总则 一、目的本制度在进一步规范团队出差管理，人力行政部特制定本制度。 结合考勤管理制度、工作计划与行程计划管理，完善团队出差作业的计划和有效性，杜绝无目的、无效出差行为。 同时增补派驻人员的补贴标准，解决派驻人员中跨区作业中存在的问题。 二、适用范围本制度适用销售部驻外销售团队，涵括公司各部门（对应职级职等）。 三、诠释部门本制度由人力行政部制定，拥有最终解释和修订权。 四、执行要求 1、本制度生效日期为2018年7月1日。 2、与本制度存在冲突部分，均以本制度为准。 3、未涉及部分内容，由人力行政部与相关部门协商解决，并形成补充规定形式完善，具体以发文为准。 五、制定说明 1、本制度在公司相关制度基础上进行修订与调整。 2、新增及调整部分以此制度为准。 第一部分出差管理 一、出差费用预算 1、出差费用纳入部门年度费用管理 二、出差内容 1、空白市场开发（拜访意向客户、开发新经销商、市场调查）。 2、经销商拜访（客情维护、库存盘点、政策宣导、订单回款、制定（促销）发展计划、费用核销、异常问题解决）。 3、销售执行（终端拜访、活动沟通、SKU分销、新鲜度管理、新品上市、陈列改善、促销执行、导购管理和培训、资料收集、竟品信息、市场动态）。 4、人才养成（新人帮带、跟踪辅导、专业能力培训）。 5、展会参加、合同谈判等其他出差。 拟订日期拟订部门人力行政总监总经理2018年6月10日人力行政部机密等级差旅管理制度文件编号JSB-HR-2018-004有效版本2.0通阅实施日期2018年5月1日页号共6页，第3页 三、出差规定 1、出差行程100公里以内应当天返回，路程100公里以上或确实无法当天返回，可在报销单上说明情况，由上级主管审批后方可核销。 2、为应对城市同城化现象，超100公里范围外的行政区（主要指原县城因国家调整为市行政区），出差人提前申请报备可核销区间车票及住宿费。 3、驻外省部经理及总部经理级以上人员特殊情况需自驾出差，需提前向上级主管申请并报备行程及对应公里数（不得报销该行程的交通费及市内交通费），该行程公里数由上级主管确认。 驻外大区、省部业务每月自驾限额在800元以内，按燃油补贴标准为1元/公里，过路过桥费及超出标准由自行承担，但必须提供本人驾驶证、本人或直系亲属车辆行驶证证明。 4、两人同时出差，由级别高的报销住宿费，报销标准为两人住宿标准相加的80%（异性除外） 5、经公司委派到特殊城市出差时其住宿标准，可根据实际情况由总经理批准后报财务部备案作核销使用。 6、订票规定所有人员出差飞机票/动车票由公司统一订票，订票原则折扣最大优先，出行时间早晚优先。 四、出差费用标准 1、销售人员出差补贴标准项目城市类别大区总监省部经理城市经理市内交通费（元/月）一级城市600500300二级城市500400200用餐标准/住宿标准（元/天）一级城市280250200二级城市250220180备注市内交通费用实行包干制，用餐标准50元/天（不需提供发票），住宿费用需凭票核销，超出标准由个人承担 2、总部管理人员出差补贴标准（凭票报销）级别外勤津贴标准（单位:元/天）住宿津贴标准（单位:元/天）一线城市二级城市一级城市二级城市总经理实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理150120500400总监10080400300经理8060250200主管/专员6040220180拟订日期拟订部门人力行政总监总经理2018年4月10日人力行政部机密等级差旅管理制度文件编号JSB-HR-2018-004有效版本2.0通阅实施日期2018年5月1日页号共6页，第4页市内 3、市内交通费用额度内凭票报销（总部）额度内凭票报销级别（含市内交通单位元/天天）一线城市二级城市总经理实报实销实报实销副总经理150120总监10080经理8060主管/专员 60404、城市等级划分说明一级城市北京、上海、深圳、重庆、厦门、青岛、三亚、天津、苏州、无锡、温州、宁波、大连、珠海及省会城市（兰州、拉萨、西宁、银川、呼和浩特省会城市为二级城市）。 二级城市除一级城市外的所有地级市或其他市县。 5、交通工具选择分类副总总监经理主管/专员大区总监省部经理城市经理1市内出租车、公交车、地铁1省内汽车/动车（二等座）1省外经济舱、汽车、动车、高铁（二等座）备注超出以上标准的出差人员，必须事先签呈报备有审批权的上级主管，批复后方可核销费用。 第二部分补贴及客情费用 一、派驻住房补贴 1、配套2018年人才发展计划，对异地派驻省经理级以上级别人员进行补贴。 2、公司销售部根据地级市及以上行政区划分及市场需要确定派驻人员，提报人力行政部审核，报总经理审批，派驻人员必须提供租房合同、房东联系方式及租房收据，享受此派驻补贴人员不再享受出差住宿补贴。 3、派驻住房标准类别大区总监省部经理一线城市15001200二线城市1xx000拟订日期拟订部门人力行政总监总经理2018年4月10日人力行政部机密等级差旅管理制度文件编号JSB-HR-2018-004有效版本2.0通阅实施日期2018年5月1日页号共6页，第5页 4、派驻住房补贴核算 4、1按当月派驻签呈生效之日核算； 4、2在当月销售人员费用核销中申报。 二、通讯补贴 1、销售团队必须使用公司配发号码，实施全国组网； 2、各层级标准套餐内费用由公司统一付费，超出部分由个人承担； 3、个人号码不得申请费用核销。 三、客情/交际费 1、客情/交际费仅限部门总监按合理及实际需求申请，其他职级不得申请与发生； 2、该费用由总经理直接管理与审批，如遇特殊情况可事前报备方可发生。 第三部分费用报销 一、分类要求 1、差旅费用、驻外补贴、客情费用、燃油费用必须分类核销。 2、上述四类费用，必须用单独的费用核销单作为封面说明，最后汇总费用分类明细。 3、个人差旅费用由个人报销，需要清楚列出交通费、住宿费、餐费、市内交通费、车辆补贴及派驻补贴等具体项目并备注。 二、报销要求 1、动车票、跨地市长途汽车票必须为微机票，无微机票不予以报销。 县城出差的车票原则上也应为微机票，如确实无法提供微机票的，需要在手撕票上清晰注明出差时间与地点，出现票据异常严重现象的人员，审核单位有权冻结、取消当月费用。 2、销售人员的住宿费实行标准内按票面实际金额报销，核销时必须提供对应金额的正规发票（收据不能报销）。 3、出差行程若有更改，必须提前按钉钉出差流程，经上级主管同意后方可更改出差，签呈作为出差附件，出差目的地必须有钉钉考勤打卡记录，否则该出差地费用不予报销。 4、使用规范用表将各项目（包括出差时间、出差地点、费用等）填写清楚、数据计算准确、附件完整并粘有序，经销管部及上级主管审核，否则有权处罚（20/单）或退回。 拟订日期拟订部门人力行政总监总经理2018年4月10日人力行政部机密等级差旅管理制度文件编号JSB-HR-2018-004有效版本2.0通阅实施日期2018年5月1日页号共6页，第6页 5、如上述报销票据经审核违规或作假，则取消不予以核销，且扣除对应出差时间的所有费用。 三、审批权限 1、驻外销售人员当月差旅费必须在次月10日前将上月报销单据邮寄或携带至销管部，核销差旅费时须将审批后的出差行程表、出差小结附在出差报销单据后，由销管部校核后交上级主管审核、总经理审批后方可报销，延期在下一月核销且处罚其当事人200元/次。 2、管理人员出差返程后，核销差旅费时须将审批后的出差行程表、出差小结附在出差报销单据后，由上级主管审核，总经理审批。 3、驻外销售人员当月差旅费用次月25日随工资一起发放。 四、有下列情形的，按下列规定执行 1、出差人员享受公司派车随行的，不得报支市内交通补贴。 2、乘座动车（含高铁）旅差的，非夜间乘车单程时间在6小时以下的，