综采面采煤承包预算方案.doc

综采面采煤承包预算方案劳动组织、循环作业方式与主要技术经济指标一、劳动组织1、劳动组织形式作业形式分段综合作业与追机作业相结合，多工序平行作业循环方式“四六”工作制，三采一准正规循环每班割煤2刀2、劳动组织表序号工 种夜2点班早8点班午2点班晚8点班合计1队值班人员662工 长121153煤机组5545194支架组1818418585泵 工112156注水工667替棚工，上下端头及顺槽维修工88168408材料员、办事员339注油工1110机电工101015104511运料工4412班 长2222813验收员11114合计46565646204二、技术经济指标表序 号项 目单 位指 标金 额1工作面长度米1502工作面推进长度米3采 高米采2.4m， 放4.3m4煤层倾角度 6-105顶板管理全部跨落法6可采储量吨7支护方式及时支护8作业方式三采一准9循环产量吨60310日循环数个411日推进度米2.0m12工作面日产吨241213可采期天天14日出勤工数个20415直接工效吨/工11.8216截齿消耗个/万吨6.6个/万吨6.6*110=726元17乳化液消耗公斤/万吨85公斤/万吨85*15=1275元18润滑油消耗公斤/万吨85公斤/万吨85*20=1700元19坑木消耗立方米/万吨4立方米/万吨4*1200=4800元1、每人月工资按8000元计算则：8000*204=1632000元2、每月按26个工考核则：每工=8000/26=308元 按日出勤204个工则：每天应付工资额=62832元3、每天正常采煤是2412吨每月按26天计算则应采煤62712吨4、工作面电机440kw，煤机500kw，顺槽220kw，皮带75kw，泵站75kw，总1310kw。每天用电量按18*85%=15小时则：1310*15=19650度，电费0.75元则：每天12450*0.75=14738元 每月按26天工作日计算则：每月电费消耗26*14738元=383188元5、乳化液每月消耗：1275*6.3=8033元润滑油每月消耗：1700*6.3=10710元坑木每月消耗： 4800*6.3=30240元截齿每月消耗： 720*6.3=4536元6、上下顺槽推进则为：2*26*2.4=124.8m，124.8*3=374.4 塑料网每平米按7元计算则：374.4*7=2621元7、预计每月预算支付：1632000+383188+8033+10710+30240+4536+2621=2069528元8、预计吨煤成本：2069528元/62712吨=33元/吨1.6倍系数修正326人1、每人月工资按8000元计算则：8000*326=2608000元2、每月按26个工考核则：每工=8000/26=308元 按日出勤326个工则：每天应付工资额=100408元3、每天正常采煤是2412吨每月按26天计算则应采煤62712吨4、工作面电机440kw，煤机500kw，顺槽220kw，皮带75kw，泵站75kw，总1310kw。每天用电量按18*85%=15小时则：1310*15=19650度，电费0.75元则：每天12450*0.75=14738元 每月按26天工作日计算则：每月电费消耗26*14738元=383188元5、乳化液每月消耗：1020*6.3=6426元润滑油每月消耗：1275*6.3=8033元坑木每月消耗： 3960*6.3=24948元截齿每月消耗： 660*6.3=4158元6、上下顺槽推进则为：2*26*2.4=124.8m，124.8*3=374.4 塑料网每平米按7元计算则：374.4*7=2621元7、预计每月预算支付：2608000+383188+8033+10710+30240+4536+2621=3045528元8、预计吨煤成本：3045528元/62712吨=48.56元/吨辅助定岗人员吨煤工资岗位配备表 序号工 种配备人数1放炮员72瓦检员73顺槽皮带司机194皮带至煤仓上口司机195煤仓给煤机司机96跟车工97电车司机58井底运输工289井底信号工510井口信号工511井口运输工4712看溜煤眼工913皮带走廊司机1514主井主提升司机915压风、充灯工916副井提升司机917井口运输工1918井口信号工519井底运输工920井底信号工521井下运料工2422锅炉工1523澡塘2424工程总负责人125生产负责人126机电负责人127通风负责人128安全负责人129技术负责人130调度主任131其他生产管服人员213井下辅助人员 146工*200元/工=29200元井上辅助人员 166工*150元/工=24900元管理人员