年度经营计划考评.doc

年度经营计划考评篇一：集团股份有限公司年度经营计划大纲及考核办法YY集团股份有限公司二一年度经营计划大纲及考核办法根据中国YY工业协会及行业专家预测：YY产业作为国民经济的支柱性产业之一，在国家经济形势总体企稳向好，鼓励YY消费的利好政策微调后继续延续等利好因素作用下，预计2010 年将继续保持15%左右的增长速度，产销总量将突破YY。依据2010 年中国YY市场预测，结合我集团2010 年必须实现“YY收入”的需要，集团公司对2010 年的经营指标做出如下安排： 一、销售收入指标：集团2010 年销售收入指标设定的基本要求：全集团实现销售收入YY亿元，顺利达成集团“十一五”的“YY收入”规划目标。为了鼓励集团各单位努力完成2010 年集团“YY收入”的分解目标，实现“正向激励”，消除顾虑，轻装上阵，集团决定按以下原则确定各经营单位的销售收入指标，即：把“确保集团销售收入整体增长30%”作为集团各经营单位销售收入考核指标设定基点；把销售收入“争YY亿”设定为奋斗目标。同时，为鼓励各经营单位广开创收渠道，多方努力增加销售收入，集团决定在2010 年继续将全部收入均纳入销售收入指标进行考核。按照以上原则确定的2010 年度集团销售收入指标(管理口径）如下表所示：2010年度集团销售收入目标(管理口径） 单位：亿元 二、营运利润指标：集团2010 年营运利润指标设定的总要求是：把“营运利润增长10%”作为集团各经营单位营运利润考核指标设定基点；把“营运利润增长15%”作为奋斗目标。按照以上原则确定的2010 年度集团营运利润指标(管理口径）如下表所示：2010年度集团营运利润目标(管理口径） 单位：万元 三、经营性净现金流量指标：为了确保各经营单位保持良好的经营性净现金流量， 2010年将继把各经营单位的经营性净现金流量作为年度考核指标。 具体指标如下表所示：2010年度集团经营性净现金流量目标单位：万元四、对2009 年经营指标考核的基本思路：按董事会通过的公司高管及核心人员薪酬激励实施方案 执行。1、为了及时反映经营情况，2010 年将继续实行按月份滚动考核的方式，月终考核，次月兑现。2、为了突出2010 年实现“YY收入”的重要性，原则上将对各经营单位销售收入、营运利润的考核提奖权重做出统一调整，即：销售收入提奖权重按60%考虑；营运利润提奖权重按40%考虑（YY公司等经贸型企业可按收入占30%，利润占70%考虑）；不产生效益的收入不计奖。具体比例按各经营单位与集团签订的目标责任书的具体规定执行。3、对2010 年经营指标完成情况的考核将以各经营单位销售收入和营运利润考核目标的综合完成率为考核基准线，未完成考核目标的按同比例处罚（最多为基本薪酬的30%），完成考核目标的按基本薪酬的30%予以奖励。奖励部分原则上按照“总额控制，二次分配，逐级审核，隔级批准”的要求进行分配。4、各经营单位的超额提奖按与集团签订的目标责任书的具体规定，于年终审计完成后予以兑现。5、集团聘用的外籍和港澳台地区员工按聘用协议执行。YY集团股份有限公司 二一年二月四日篇二：年度生产经营计划与考核指标齐齐哈尔北兴特殊钢股份有限公司 二00三年度生产经营计划与考核指标一、预算设定的原则鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故2003年的预算只考虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部批准后支出的办法。二、考核办法1、 按照深蓝公司设计的目标管理制度对部门进行考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司设计的薪酬体系方案核发部门奖金。2、 主要的定量考核指标下面有规定，次要的考核指标按照目标管理制度中设定的项目考核。三、资金预算基础信息 1 2 3 4 5管理费用 3013万元 (根据标杆企业的费用得出) 销售费用900万元(根据标杆企业的费用得出) 财务费用 5835万元(根据本企业的负债情况得出) 原材料库存占用 1354万元 (计算过程见附表一) 成品库存占用6066.67万元 (按照成品跨的最大库存容量2万吨计算) 6四、公司生产经营计划一年资金周转2次五、分部门的生产经营计划 1、 销售部 计划销售收入?销售货款回收率：90%?销售费用预算：平均每吨30元。年销售费用总额为900万元，约占计划销售收入的1%。此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。2、 采购部?全年采购业务费用：240万元用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费?全年采购预算：41，000万元采购价格按2003年通行的市场价格控制 ?采购计划采购项目 原材料 废钢 生铁 合金 高碳铬铁 低碳铬铁 铝丸 铝线 高碳锰铁 中碳锰铁 钼铁采购数量 (吨) 266826 62496 （公斤） 2970122 390713 144396 144396 2188242 585296 2138篇三：评价科年度工作计划评价科2013年度工作计划 2012年悄然谢幕，回顾刚刚过去的这一年，在公司领导的关心、指导下，各部门相互配合、共同努力取得了一定的发展。完善了公司内部的各项规章制度，人员素质和综合服务能力也在不断提高；评价工作在积极筹备中展开。可以说2012年是我公司快速发展的一年，公司管理逐渐步入正轨，但是也暴露出了很大的问题，评价科内部结构、规章制度、管理体系、业务开发、文化建设、服务水平、人力资源培养等方面还存在诸多不足，具有广阔的提升空间，因此我们应进一步增强紧迫感、责任感和危机意识，因时制宜、因地制宜的设定富有“挑战性”和“前瞻性”的发展目标，确实可行的规划未来一年的工作重点，具体内容如下：一、规范管理体系，健全完善各项规章制度，推行目标管理体制1、在工作中不断探索，进一步规范管理体系，大力推进精细化管理，逐步实现“零缺陷管理”。首先借助公司程序文件和质量手册的修订机会，结合公司运营一年半以来的实际工作，参照行业质量管理体系文件的要求，规范各岗位的操作流程，提高评价科各岗位的专业技能，使工作标准化真正得以贯彻，最终成为日常工作习惯。其次建立健全各项监督机制和监督措施，切实落实“凡事有人负责，凡事有人监督” 的管理要求，配套相关监督设施及奖惩措施，把监督落到实处。2、专业技术人员管理稳定队伍，激发潜能由于我公司成立时间不久，评价科的相关专业技术人员数量与质量都不能达到相关业务要求。因此为保证评价科人员因素的稳定性，在新的一年里应综合考虑评价科每名工作人员的素质、工作性质、企业文化等因素，合理调整现有的人力资源结构，建立一个富有弹性的部门机构。加强定员定编管理，做到各司其职，权责分明，提高工作效率。二、坚持以人为本，组建学习型团队1、“以人为本”尊重人、了解人、关心人、引导人、凝聚人、激励人、提高人，实施人性化管理，满足人的合理要求，使评价科的每位员工都能够与公司共同成长、进步、飞跃，在公司感到家庭般的温暖，员工具有强烈的主人翁意识，形成与公司荣辱与共的高尚情怀。2、建设“学习型组织”，提升队伍的整体素质。通过培训、竞赛等手段加强员工的业务学习，培养员工的学习主动性，将良好的学习氛围融入到企业的管理中，使其成为企业发展的原动力。（1）提供个人发展空间加强员工教育培训体系的规划建设，努力为员工提供个人发展空间，根据员工的具体情况，为其提供专属的培养计划，使其在科室工作期间无论是在业务水平还是在综合素质上都有所提高。（2）实现内部选拔机制合理调配现有人力资源，提高人力资源的利用率。实现内部选拔机制，优先从内部选拔人才，避免人才从源头流失。（3）培育独特的人才成长土壤在员工的培养过程中向其传递我们独特的企业文化与积极健康的价值观，逐步形成稳定的人才培育和生长环境，造就具有自身特色的人才培养、任用、使用机制，为更多的有志之士提供成长、发展的优质土壤。三、业务要求由于我公司成立时间较短，相关业务资质的申请周期没有结束。所以到现在为止我公司的业务还不能开展。这也给评价科的相关人员留下了充足的学