仓储控制程序.doc

仓 储 控 制 程 序 WAREHOUSE STORAGE CONTROL PROCEDURE编制部门： PMC版 本： A版 次： 0生效日期： 编制审核批准会签页次12345678910111213141516171819202122232425版次A/0A/0A/0A/0A/0A/01.目 的:保证物料的正常流通，便于识别和管理并保证物品的品质,并建立一个清晰、可靠的仓储流程。2.适用范围:本程序适用于本公司原材料、半成品、成品等之仓库管理，含不合格、废品等处理。3.名词解释:无4.相关文件:4.1ASM&LCM的原材料/半成品/成品运输，包装，储存，保护作业规范4.2盘点4.3物料报废规定4.4不合格来料处理作业规范4.5退货作业指导书4.6LCD转厂处理程序4.7物品贮存和防护规定4.8仓库仓管员岗位描述 4.9产品安全库存量定额表4.10成品生产入仓,出货流程4.11客户退货返修、补货处理程序4.12化学药品安全使用指导书5.记 录:5.1套料表 5.2领料单 5.3散料单 5.4转仓单 5.5仓库物料报检单 5.6仓库发料短缺反馈表 5.7收料单 5.8退货单 5.5入库单装箱清单6.作业流程及说明: 见下页流程图作业说明权责单位相关记录材料储存仓库规划1. 仓库依材料、成品的性质划分为：原材料仓、半成品仓、成品仓、不合格品仓和废品仓等。2. 各区仓库应明显划分区域及图示，区分如下： a)材料仓：区分待检区、合格区、不合格区、待处理区、客户寄存材料区、环保材料专区、废品区等。 b)成品区：区分合格品区、不合格品区（客户退货）、 待修区等。3. 仓库内通风、照明必须良好如须安装排气扇等设备，应有防尘、防潮、防火等设施。每天定时10:00和15:00对库存温、湿度进行记录和监控，LCM仓库的温、湿度环境要求控制在温度16C -25C,湿度35RH %-60RH%,如库存温、湿度遇特殊情况报仓储科主任处理。4. 仓库内地板应以红色油漆或斑马胶纸，明显区分储存区域及搬运走道。5. 有机溶剂等化学药品原材料应隔离放置、通风良好且远离火种之处存放，并有明显的标识牌，含毒害之禁用材料以标签识别，并统一作隔离存放。1. 物料之储存，应予定位、标示，故应有明显的标识卡，存放地点亦应标明物料名称或规格。2. 物料存放中，为防止灰尘之危害，所有物料应经妥包装，所有IC、必须用防静电袋真空包装好，PCB板用塑料袋真空包装好，IC、半成品、电子原件等必须进行防静电保护的材料必须存放于接有地线的货架上，所有接地线的货架必须经过设备部的定期检测。物料的存放根据ASM&LCM的原材料/半成品/成品运输，包装，储存，保护作业规范中的原材料存放要求执行。3. 先进先出采用颜色管理，一年四个季度分别以颜色标签来区分，红色为第一季度，黄色为第二季度，绿色为第三季度，橙色为第四季度，并在颜色纸上打上来料的年、月、日来区分先进先出。4. 材料库存逾期均需报IQC以来料方式库存重检，化学药品必须提前一周报IE或PE重新检验，库存成品超过8周必须报QA重检。物料保存期限根据ASM&LCM的原材料/半成品/成品运输，包装，储存，保护作业规范中的保存期限执行。仓储科仓储科仓储科仓储科仓储科仓储科仓储科及设备部仓储科仓储科报检单流程图作业说明权责单位相关记录入 库收 料材料储存5 仓管员除日常巡查物料的存放有无灰尘、过期、变形等情况外，若发现物料有变质现象出现应立即报ICQ或仓库主管处理。客户提供材料如有变异，则报采购、品质或业务向客户反映。1. 仓管员根据供应商提供的送货单和PO复印件核对厂商所填写的内容（名称、数量、交货期是否相符），并清点数量核对货物一致后盖章签名，并在每箱物料上打上颜色标签日期。2. 点收时如发现数量有误，应通知供应商确认并更改送货单上的数量，如物料名称规格明显不符即可拒收。若供应商提前一周送货，仓库有权拒收物料，并通知采购。3. 来料经仓库清点后，以报检单或内部清单复印件通知IQC检验。IQC从仓库领出物料检验，作好检验标识后，必须送回仓库签收确认，绝不允许从IQC直拔生产使用！4. 点收进口物料及客户提供物料时，发现如有数量、包装不符、破损等现象，应立即通知采购人员。并保持原包装之完整，以便索赔等处理。5 如收到急用物料时，仓管员应在报检单写上“特急”，IQC凭以优先处理。1. 经IQC判定合格的材料，仓管员需检查是否贴上由IQC人员签名的合格标签纸，以及核对数量符合，移进仓库上货架存放并填写仓库标识卡。仓库标识卡只能用蓝、黑色笔填写。2. 车间需要入库的半成品及包装完成的成品入库时，仓管员亦要检查入库单上是否有QA人员签名，方可入库。3. 点收入库时，应核对实际验收数量，并确实填写库存卡入帐，仓管员凭IQC来料检验日报表进行M.R.P收货输机，客户提供产品需填写客户提供物料一览表。入 库4 经IQC判定为不合格品或退货的物料，不得入库，应移至不合格区或待退货区并通知采购处理。5 进料点收入库时，如有下述包装不适当情况，仓管员应予以改善再移入仓库。a)包装破损，物料容易漏出或暴露，不易储存时。b)包装没适当标志清楚内容，难以识别管理时。6. 对于一些有特殊存储要求的化学药品如需存放于冰箱的物料，收到后应立即报IQC检验，经确认合格后一小时内应移入冰箱存放。领 料1生产的主料以物料领用套料表领用，辅料以领料单形式领用，仓库凭单发放；超出预算的物料以散料单领用，散料单和领料单须PMC签名确认后仓库才可发放物料；对于库存没有的物资，如需用替代品，而代用料数据库没有的，须设计部经理签名认可生效，并将缺乏之物资反馈PMC以作处理。2. 物料发放采用先进先出之原则，另同一批来料但没有贴上IQC合格标签纸的材料应先行发出，有贴之箱数保留发以维持先进先出管理。3 线上退回之材料,经品质部确认为不可用后，生产部注明名称、型号、数量，填写红字领料单退还仓库，仓库以物料回仓处理，并开出转仓单转出待处理仓，采购部负责将不合品每月定期处理。出 货4. 合格品则退回原材料仓并在下一批发料时先发出“退仓”物料！如已灌输程序的IC,生产退仓必须注明适用型号，仓库作隔离处理！1. 成品出货作业，根据成品生产入仓,出货流程。 仓库盘盈盘亏表仓储科仓储科盘 点1 原则上每月未必须对仓库之物料进行盘点。特殊情况可取消月盘。2 每年必须对仓库物料进行一到二次全盘，盘点工作详见盘点执行。 仓储科安全措施规定1仓库内或附近须备置灭火器、消防栓设施，应涂以红色标志，且周围不得堆放物品，以备不时之需。2消防设施应依安全卫生管理条件定时检测与更换药剂，以维随时可用状态。3仓库内规划之走道，不得任意堆积物，以提高搬运时效。4仓库区内严禁烟火，绝对禁止吸烟，违者报仓库主管处理。仓储科 仓储科仓储科仓储科仓储科 仓储科仓储科及品质部仓储科仓储科仓储科 仓储科仓储科及生产部仓储科仓储科及生产部及品质部仓储科及生产部及品质部 仓储科送货单PO复印件报检单内部清单报检单IQC来料检验日报表入库单客户提供物料一览表收料单不合格检验报表退货单物料领用套料表领料单散料单 仓库发料短缺反馈表领料单转仓单领料单 入库单装箱清单6. 库存量之管理 6.1各仓管发料人员，每逢月底必须确认，各担当物料的库存账（库存卡、电脑账）与实际数量是否一致。6.2 M.R.P记帐人员以一周或不定期巡查抽点。6.3 在确保按期发货的前提下，由PMC负责采取适当的措施对原材料、半成品、及成品不断优化库存周转时间，确保货物周转并减少库存量到最低。6.4 财务部必需每月末对各个仓库的库存周转率进行核算与监控。7其他7.1非仓库人员，一概禁止进入仓库区：其他人员及客户等，因公须进入仓库时得经仓库主管同意并派人陪同始得进入。7.2环保材料和客户提供产品需特别区域分隔储放管理。7.3仓库管理人员，于上班时间内，不得擅离岗位。7.4仓库管理人员如职务交接时，应由交接人员会同仓库主管，将所负责保管之物料盘点无误，才可以办理交接手续，以明责任。 文 件 名文件和资料控制程序文件编号版本版次页次QPP0711A06/6物料领用套料表显邦电子有限公司 表号：QPP0711/001 版本：A工作单号: 交货日期:成品名称:仓库编号名称单位需求数量已发数量领用数量领用日期报费数量退料数量料件完成备注核准人: 处理人:散 料 单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/002 版本:A 工作单号: 年 月 日 部门: NO:物料型号数 量单位报废数量退料数量备注请领实发批准： 发料人： 领料人： OMS 领 料 单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/003 版本:A部门: 年 月 日 NO:编号物料名称 数 量单 位备 注批准：发料人：领料人： ODE 领 料 单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/004 版本:A部门: 年 月 日 NO:编号物料名称 数 量单 位备 注批准：发料人：领料人： OCC 领 料 单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/005 版本:A部门: 年 月 日 NO:编号物料名称 数 量单 位备 注批准：发料人：领料人： OMS 转 仓 单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/006 版本：A 年 月 日从：仓，至仓经手人：参考编号：序列物料编号物料名称数量单位备注 ODE 转 仓 单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/007 版本：A 年 月 日从：仓，至仓经手人：参考编号：序列物料编号物料名称数量单位备注 OCC 转 仓 单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/008 版本：A 年 月 日从：仓，至仓经手人：参考编号：序列物料编号物料名称数量单位备注表号：QPP0711/009 仓库发料短缺反馈表仓库： 年 月 日 NO：序号物料型号短缺数量工作单号领用班组经手人备注OMS 收 料 单表号：QPP0711/010 NO：版本：C 年 月 日供应商：发票号码：序号订单号材料名称实收数量单位单 价金 额十万千百十元角分备注：合 计会计： 复核： 采购： 仓库（制单）：ODE 收 料 单表号：QPP0711/011 NO：版本：C 年 月 日供应商：发票号码：序号订单号材料名称实收数量单位单 价金 额十万千百十元角分备注：合 计会计： 复核： 采购： 仓库（制单）：OCC 收 料 单表号：QPP0711/013 NO：版本：C 年 月 日供应商：发票号码：序号订单号材料名称实收数量单位单 价金 额十万千百十元角分备注：合 计会计： 复核： 采购： 仓库（制单）：OMS 退 货 单表号：QPP0711/014 NO：版本：A 年 月 日接收退货单位：序号订单号产品型号数 量单位单 价金 额十万千百十元角分备注：合 计退货单位 接收退货单位及经手人（盖章）： 及经手人（盖章）：ODE 退 货 单表号：QPP0711/015 NO：版本：A 年 月 日接收退货单位：序号订单号产品型号数 量单位单 价金 额十万千百十元角分备注：合 计退货单位 接收退货单位及经手人（盖章）： 及经手人（盖章）：OCC 退 货 单表号：QPP0711/016 NO：版本：A 年 月 日接收退货单位：序号订单号产品型号数 量单位单 价金 额十万千百十元角分备注：合 计退货单位 接收退货单位及经手人（盖章）： 及经手人（盖章）： OMS电子有限公司仓库物料报检单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/017 版本： ：来料日期：报检日期：受检部门：接收人：序列订单号型号供应商数量单位检验人完成日期备注经手人： ODE电子有限公司仓库物料报检单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/018 版本： ：来料日期：报检日期：受检部门：接收人：序列订单号型号供应商数量单位检验人完成日期备注经手人： OCC电子有限公司仓库物料报检单显邦电子有限公司 表号:QPP0711/019 版本： 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