软件需求表.doc

软件需求表子系统模块内容对应界面(LIC)功能说明内部聊天系统办公联络1、聊天界面内部良好的沟通，部门的链接，工厂与公司的有序对接客户管理子系统客户信息维护1、客户信息列表2、客户信息目的：为企业提供一个完整的客户资料库，以备查询。内容：客户的录入，修改，删除。客户保密体系1、 总经理查看权限2、 业务员查看权限目的：让每个人只能看到自己的客户，以提高企业客户的保密性。内容：客户查看权限销售管理子系统销售订单1、 销售订单导入2、 订单进度3、销售订单明细待定：合同管理目的：建立完整的客户销售订单数据库，可随时查找客户的历史订单情况。内容：销售订单的输入，修改，删除；销售订单明细表包括对接业务员，订单交期，产品数据，工艺标准。销售出货管理1、出货单2、出货单明细3、出货回执单（是否投诉）目的：建立完整的出货数据库，时间节点到位；内容：出货单的输入，修改，删除；出货单明细表包括实际交期，是否合格，工艺标准。报价管理了解操作（待沟通）销售退货管理1、退货通知单2、退货单明细目的：建立完整的销售退货数据库，检视产品是否合格，投诉情况，客户问题内容：退货单的输入，修改，删除；退货单明细表。销售结算管理1、 销售发票（进项销项）2、销售发票明细3、销售对账4、订单结算目的：建立完整的销售开票数据库，可随时查找客户的开票情况。内容：销售发票的输入，修改，删除；销售发票明细订单执行情况表1、订单执行情况查询目的：从订单的角度分析订单的状态，主要表现为 生产-入库-送货-对帐-收款-开票 6个状态生产管理子系统生产排产1、 生产排程管理2、 生产任务3、 员工产量统计4、 机台产量统计5、 班组产量统计6、 生产台账目的: 建立完整的生产任务数据库，便于进度查询，有序生产，落实到人到组到机台，有效考核，如客户投诉可直接对接到人与组（产能-工序工艺-交期-考核-合格-发货-对应物流-售后（投诉）物料需求计划1、物料需求计划目的：根据印刷单的需求量和当前库存量，自动生成一张采购计划表，以提示采购人员进行采购采购管理子系统供应商管理1、供应商2、供应商列表目的：为企业提供一个完整的供应商资料库，以备查询功能：供应商的录入，修改，删除；供应商查询采购1、 采购申请2、采购申请明细3、 采购入库与明细（怎么样能够让采购与总经理批阅与财务受理做有效衔接）目的：建立完整的纸张采购申请单数据库内容：采购申请-采购对象-批阅-购买入库-使用情况采购对帐管理1、 采购对账2、采购对账明细3、采购发票目的：建立完整的采购对账数据库，便于财务支出明细查看内容：采购对账的输入，修改，删除；采购对账明细表材料仓库管理子系统材料盘点1、材料盘点2、材料盘点明细3、材料盘盈盘亏表目的: 盘点材料库存中的实际数量，包括纸张和辅助材料，以达到理论和实际一致内容：材料盘点单输入，修改，删除；材料盘点明细生产领料1、生产领料2、生产领料明细3、生产工单-生产领料目的：建立完整的生产领料数据库，可随时查找历史生产领料情况内容：生产领料的输入，修改，删除；生产领料明细生产补料1、生产补料2、生产补料明细目的：建立完整的生产补料数据库，可随时查找历史生产补料情况内容：生产补料的输入，修改，删除；生产补料明细生产退料1、生产退料2、生产退料明细目的：建立完整的生产退料单数据库，可随时查找历史生产退料申请情况内容：生产退料的输入，修改，删除；生产退料明细表发外对帐管理1、发外对账2、发外对账明细3、外发入库-外发对账目的：建立完整的发外对帐数据库，可随时查找历史发外对帐情况内容：发外对帐的输入，修改，删除；发外对帐明细发外加工执行情况1、发外加工执行情况目的：从发外的角度分析发外加工的状态，主要表现为 发外加工-入库-对帐-付款-开票 等状态应收款管理子系统客户应收款1、应收账款(销售员)2、应收账款(客户分类)查看客户、客户分类、销售人员在一定期间所发生的应收、收款以及余额情况收款单1、收款单2、收款单列表3、收款单明细4、订金-收款单目的: 建立完整的收款记录数据库，可随时查找历史收款情况内容：收款明细，定金明细应付款管理子系统供应商应付款1.应付帐款2.应付流水帐查看公司在一段期间内供应商所发生的应付、付款情况付款单1、付款单2、付款单列表3、付款单明细4、订金-付款单目的: 建立完整的付款记录数据库，可随时查找历史收款情况内容：付款情况、预付款成本管理子系统成本结构1、成本结构2、成本中心3、费用要素目的：公司成本使用情况，费用把控订单实际成本订单实际成本内容：直接材料 + 直接人工 + 发外加工 + 人工费用分摊（按金额） + 其它费用分摊（按金额）打样管理打样申请1、 打样申请2、打样申请明细3、 打样费用（客户、