采掘施工企业标准化考评

附件2浙江省采掘施工企业安全管理考评标准表一：采掘施工企业安全生产基本条件序号考评项目和考评内容应得分实得分评分标准考评办法1营业执照、矿山采掘相关资质证书10*有关证照合法、有效，满足申报条件的为满分检查营业执照和矿山总承包、土石方分项承包等资质等级证书2 安 全 管 理 人 员法定代表人、主要负责人安全资格证书4*（1）资格证书无效不得分（2）资格证书与任职单位不相符不得分（3）安全管理人员取得安全资格证书人数的评分标准：一级资质企业不少于12人，二级资质企业不少于8人，三级资质企业不少于4人，缺一个人扣3分，直到本项扣完为止，（本项的安全管理人员不包括主要负责人、分管负责人和安全机构负责人）检查相关人员的注册安全工程师证书和安全资格证书及劳动关系证明原件 分管负责人、项目负责人安全资格证书8安全管理机构负责人安 全资格证书及注册证书6*安全管理人员安全资格证书8安全管理机构负责人或专职安全管理人员具有注册安全工程师资格2小 计28序号考评项目和考评内容应得分实得分评分标准考评办法3采掘工程技术人员技术负责人专业证书和职称证书8（1）一级资质企业技术负责人应具有高级职称，且矿山采掘施工相关技术人员不少于10人，缺1人扣3分（2）二级资质企业技术负责人应具有中级职称，且矿山采掘施工相关技术人员不少于5人，缺1人扣4分 （3）三级资质企业技术负责人应具有中级职称，且矿山采掘施工相关技术人员不少于2人，缺1人扣11分检查工程技术人员的学历证书、资格证书，劳动关系证明的原件和相关资料 其它工程技术人员22小 计304近三年伤亡事故情况10（1）无事故台帐不得分，事故台帐不全扣5分（2）近三年无死亡事故的本项不扣分（3）发生过死亡事故，企业经过整改后，安全条件达到要求，并经当地安监部门确认的扣5分 ；整改达不到要求不得分 （4）瞒报、谎报事故的本项不得分检查安全生产事故管理台帐和地方安监部门证明5工 伤 保 险12按规定参加工伤保险，一人没有参加工伤保险扣2分，直到本项扣完为止检查工伤保险单、发票等6安全生产管理台帐10按照非煤矿山企业安全标准化管理台帐（共11本，其中公司层面安全生产管理日记可以不填）的要求，记录不全扣0.5，缺一项口1分。检查台帐表二：采掘施工企业安全生产保证体系序号考评项目和内容应得分实得分评分标准考评办法1企业安全生产责任制和目标责任书签订安全生产责任制（包括主要负责人、分管负责人、项目负责人、安全管理人员和各级、各职能部门、各岗位责任制）2（1）未按规定建立安全生产责任制本项不得分，缺一项责任制的扣1分（2）责任制中无安全管理目标（伤亡控制目标，安全达标、文明施工目标）的扣2分；一项安全管理目标不齐全扣0.5分；责任制未按安全生产奖惩制度落实奖罚措施，一项责任制扣0.5分（3）安全生产责任书缺一项签订的扣2分（4）根据施工情况，企业应与有关单位签订安全协议，未签订安全协议书扣2分（5）无安全生产责任目标考核台帐扣2分，缺一项年度考核的扣1分（1）根据安全网络图检查责任书签订（2）检查责任书内容（3）根据施工情况检查企业与相关施工单位的施工合同和安全管理协议企业和主管部门目标责任书签订2*主要负责人和分管负责人、安全管理机构负责人、项目经理签订目标责任书，各级、各职能部门、各岗位的目标责任书签订4*根据施工情况，企业应与有关单位签订安全生产协议2*安全责任目标考核台帐2小 计12序号考评项目和内容应得分实得分评分标准考评办法2安 全 生 产 规 章 制 度 和 操 作 规 程应建立、健全下列安全生产管理制度：（1） 安全目标管理制度；（2） 矿领导下井带班制度（施工项目涉及地下矿山）；（3） 安全例会制度；（4） 安全检查制度（5） 安全教育培训制度；（6） 生产技术管理制度；（7） 机电设备管理制度；（8） 劳动管理制度；（9） 安全费用提取和使用制度（10） 重大危险源监控制度（11） 安全生产隐患排查治理制度；（12） 安全技术措施审批制度；（13） 劳动防护用品管理制度；（14） 职业危害预防制度；（15） 生产安全事故报告和应急管理制度；（16） 安全生产奖惩制度；（17） 安全生产档案管理制度；（18） 安全生产事故统计分析制度；（19） 其它相关制度。10 根据安全生产法及有关法律、法规，建立一套以安全生产为核心的规章制度和操作规程（1）缺一项规章制度或操作规程的扣2分（2）若一项规章制度或操作规程不完善的扣1分（3）相关部门和人员不了解部门的规章制度或操作规程视制度或操作规程不落实扣1分（4）主要安全管理台帐缺一项扣2分，不完善的扣1分（1）查阅安全管理制度和操作规程（2）检查安全管理台帐（3）询问相关部门和人员安全操作规程或作业规程4安全生产管理台帐5小 计19序号考评项目和内容应得分实得分评分标准考评办法3安 全 管 理 网 络公司安全生产领导小组及领导班子分工2（1）根据有关法律、法规，安全领导小组组长不是主要负责人扣2分（2）未设安全管理机构或专职安全管理人员扣2分（3）项目部安全管理人员不到位或冒名顶替的发现一人扣2分（4）班组安全员缺一人扣1分（1）检查企业批准下发的机构设置和人员任命的相关文件（2）现场审查项目部、班组的安全管理人员公司安全管理机构或专职安全管理人员2项目部或施工现场班组安全管理人员2小 计64安 全 检 查 执 行 情 况制定公司、项目部和各层次的安全检查制度，并明确检查内容、时间、检查方式等5（1）无安全检查制度本项不得分，安全检查制度不完善扣2分、（2）安全检查内容包括安全制度落实、安全交底、安全教育、安全活动、特种作业持证上岗和安全标志和施工现场等，检查内容不全，次数不够的，酌情扣分，无检查记录台帐扣3分，检查台帐记录不全扣2分（3）检查出隐患整改不落实扣3分（1）审查安全检查制度（2）检查施工企业、项目部等的安全检查台帐和隐患整改资料（3）检查安全员工作日记按照制度实施安全检查，并有检查记录4对检查出事故隐患整改做到定人、定时间、定措施，并有复查情况记录和回执单3小 计12序号考评项目和内容应得分实得分评分标准考评办法5 安 全 教 育 和 培 训从业人员应定期参加安全生产教育和培训3（1）从业人员没有安全教育不得分 (2)按有关规定安全教育时间不足或者内容不能满足需要，一人扣1分(3) 特种作业人员有无证上岗不得分（4）特种作业操作证超复审周期按无证处理（1）检查职工安全教育、培训记录知考试档案的台帐（2）现场抽查职工安全知识（3）现场检查特种作业人员操作证新职工的三级安全教育和考核情况4特种作业人员持证上岗情况3采用新技术、新工艺或使用新设备、重新上岗或变换工种前，必须对有关人员进行专门的教育和培训2小 计126职 业 危 害 预 防按规定为从业人员提供符合标准的劳动保护用品，并监督、教育从业人员按要求使用3（1）劳动保护用品发放不符合要求扣2分，对应该发放劳动保护用品的人员没有发放，每发现一位扣1分（2）没有为接触粉尘及其它有毒、有害物质的作业人员定期健康体检的，每一个人扣0.5分，无健康体检档案按没有体检处理（3）必须落实防治粉尘、有毒有害、噪声和高温的措施，一项没有落实措施扣2分，（1）检查劳动保护用品发放台帐（2）检查职业危害台帐（3）现场检查职业危害预防措施落实情况，按有关规定为接触粉尘及其它有毒、有害物质的作业人员定期体检，体检结果不适宜原工作岗位需及时调离1制定防治粉尘、有毒有害气体、噪声和高温的具体措施，并加以落实2小 计6序号考评项目和内容应得分实得分评分标准考评办法7安 全 技 术 管 理工程有施工组织设计和安全措施，并经有关部门和技术负责人审核、审批4（1）无施工组织设计和安全技术措施、无专项安全技术方案的分别扣4分或2分，未按要求审核、审批的不得分（2）安全措施或专项安全技术方案针对性不强的扣2分（3）技术负责人未组织方案编制人员对方案的实施进行交底的扣4分，技术交底内容不全、不彻底的扣2分（4）危险性较大的作业未安排专业人员进行安全监控管理扣2分（5）无技术交底台帐扣4分，记录不全扣2分（6）无相应技术标准、规范和操作规程的扣2分，不全的扣1分（1）检查施工组织设计和安全措施编审手续和内容（2）检查技术交底台帐（3）根据台帐抽查相关人员（4）现场检查专业性强、危险性大的项目，单独编制专项安全技术方案 2施工前，项目管理的技术人员对安全施工的技术要求向作业班组和作业人员交底，告知岗位的危险因素、预防措施和操作规程，安全技术交底应有台帐记录4危险性较大的作业应安排专业人员进行安全监控管理2应配备现行有效的、与施工内容相关的安全技术标准、规范和操作规程2小 计148安 全 生 产 投 入制定年度安全技术措施经费计划2（1）没有制定年度安全技术措施经费计划的不得分（2）没有按计划和有关规定提取和使用安全技术措施费用不得分，安技经费达不到要求的酌情扣分，（3）没有安全技术措施经费使用情况记录台帐扣1分（1）检查安全技术措施经费计划和财务资料 （2）现场检查落实情况 按计划和有关规定提取和使用安全技术措施费用，保障安全技术措施资金的落实3小 计5序号考评项目和内容应得分实得分评分标准考评办法9设 备 安 全 管 理制定设备采购、安装、使用、保养、维修和报废等要求管理制度2（1）未制定设备有关的安全管理制度扣2分，不完善的扣1分（2）设备管理和维护保养等制度不落实扣2分，发现一台设备安全性能无保障的扣1分（3）设备安全管理和维护保养等台帐未建立扣2分，不完善扣1分（4）采掘设备施工能力应满足施工要求，否则酌情扣分， （5）一台设备未按规定检测合格后投入使用的扣1分（1）检查企业设备管理台帐（包括机械设备生产许可证、产品合格证、安装使用说明书、质量证明合格书等）（2）检查设备使用、检查、维修等台帐（3）现场检查采掘设备安全性能。检查企业对设备维护、保养情况，保障设备的安全性能2建立设备管理台帐2需要检测的设备按照有关规定经有资质单位检测检验2小 计810应 急 救 援