中国石化基层岗位风险识别指导意见.doc

中国石化基层岗位安全风险识别管控指导意见1 总则1.1 目的为解决基层岗位安全风险想不到和认不清的问题，指导基层开展岗位风险识别，掌握基层各岗位风险，有效避免和减少事故（事件）的发生，特编写本意见。1.2 适用范围本办法适用于中国石化所有企业的基层岗位。1.2.1 基层单位是指企业中含有管理机构的最小单位。油田企业主要是采油（气）管理区、库、站等；石油工程主要是指物探、钻前、钻井、测井、录井、固井、井下作业、特种作业等独立施工作业队伍；石油工程和炼化工程建设施工项目部；炼化企业主要是指车间或联合装置；油品销售企业主要是指大型加油站（或片区）、油库等；管道企业主要是指输油、气站（油库）、抢维修队、特种作业队等。炼化工程主要施工专业公司、制造厂等。以及负责物流和后勤的车队、物业站（队）等。1.2.2 本指导意见所指基层岗位是指基层单位的一线操作岗位。1.3 原则1.3.1 全覆盖原则。风险识别的岗位应全覆盖，岗位职责所涉及的所有作业活动和相关的设备、设施要全覆盖，要逐区域、逐专业、逐设备、逐操作、逐维修和施工作业开展风险识别。1.3.2 集体识别原则。基层单位应组织岗位操作人员、有关技术人员和管理人员，组成识别小组，识别岗位风险。1.3.3 统一审查原则。基层单位要对识别的岗位风险统一审查、确认，形成基层岗位危险事件清单。2 岗位风险识别基本流程2.1 岗位风险识别的主要任务是辨识该岗位涉及的工艺操作作业活动和设备设施，重点结合日常操作中可能造成人身伤害、中毒、危化品泄漏、火灾爆炸、财产损失等各种危险事件，以及初期应急处置的风险。2.2 岗位风险识别第一步是进行危险源识别。根据岗位危险源识别参考表（附件1），识别岗位上实际存在的危险源，危险源识别应覆盖岗位所能涉及到的危险化学品、物理化学性质、自然环境、生物疾病、安保等方面的危险源。2.3 岗位风险识别的第二步是危害因素识别，识别每个危险源可能导致事故事件的因素。根据岗位危害因素参考表（附件2），针对每一个危险源，从工艺、设备、外部影响、环境因素、操作与施工、其它等方面识别可能导致危险（源）释放的危害因素。2.4 岗位风险识别的第三步是危险事件识别。根据危险源、危害因素，识别每个危险源可能发生的危险事件。并识别预防危险事件发生或减轻其后果的各种措施（包括硬件措施、个体防护和管理程序等），形成岗位危险事件清单（见附件3）。2.5 基层单位应将基层单位风险清单中涉及涉及整个工艺层面层面的风险和关键设备设施的应由基层单位负责将基层单位风险清单中与工艺相关的风险分解落实到具体的岗位的危险事件清单中。2.6 涉及关键设备设施的风险应由基层单位负责将基层单位风险清单中与关键设备设施相关的风险分解落实到具体的岗位。2.7 6 综合每个危险源可能发生的危险事件、工艺和关键设备设施风险，按照工艺流程、工作过程识别出最大的风险。3 管理要求3.1 基层岗位的风险识别原则上每年开展一次。新、改、扩建工程施工项目，以及发生变更后要同时进行岗位风险识别，检维修项目要结合实际适时进行岗位风险识别。3.2 应当结合岗位风险定期评估岗位操作规程，及时调整操作规程，做好岗位培训工作，确保岗位员工规范操作，有效管控所识别出的风险。3.3 根据识别结果进行岗位的风险排序，针对岗位的风险制定相应的应急处置卡并组织演练。3.4 基层岗位操作人员应当根据识别出的风险清单进行日常检查。4 监督检查与考核各单位要将岗位风险的识别和管控情况纳入岗位责任制，同检查、同考核。5 附件5.1 岗位危险源识别参考表5.2 岗位危害因素参考表5.3 岗位危险事件清单基层岗位风险识别表表1 岗位危险源识别参考表序号分类来源示例1碳氢化合物（未加工）1.1液化天然气低温设施，罐1.2凝液罐，气井，气体管线，气体分离器1.3碳氢气体油气藏，油气井，油/气分离器，气体处理设施，压缩机，气体管线1.4煤采矿活动，锅炉燃料源1.5原油油气藏，油气井，管线，压力容器，储罐1.6页岩油/气采矿活动，页岩油藏开采1.7油砂焦油砂，沥青砂（粘土，沙，水，沥青）1.8其他碳氢化合物海底天然气水合物2碳氢化合物（加工）2.1液化石油气分馏工艺设备，储罐，运输卡车和铁路槽车2.2汽油加油站，车辆维修2.3煤油/喷气燃料便携式炉具，便携式灯笼，加热系统，储罐2.4柴油（柴油燃料/加热油）加油站，车辆维修2.5重质燃油船舶燃料，燃料库，加热系统，储罐2.6润滑油基础油发动机和转动设备，液压活塞，液压油箱和泵2.7芳烃重燃料油，石油沥青和树脂，橡胶和塑料，石脑油2.8蜡油和相关产品过滤分离器，油井管，管线2.9沥青和沥青衍生物道路铺设2.10石油焦加热炉，锅炉3爆炸品3.1雷管地震勘探作业，管道施工3.2工业炸药材料地震勘探作业，爆破，施工，焰火表演3.3射孔弹/成型炸药完井活动，拆除4其他危险化学品5压力5.1带压气体焊接瓶，实验室气体，运行管道，空气管路，气闸，气枪，潜水作业（空气罐）5.2带压液体水处理，注水作业，管道强度测试，油井压裂和处理5.3真空罐，收集器5.4高压环境下作业潜水作业5.5低压环境（如大气稀薄）下作业在海拔2000m以上的高原作业6高度差6.1人员在2m以上高度作业脚手架、悬吊通道、梯子、平台、栏杆、扶手、开凿、塔、堆垛、屋顶作业，舷外作业，二层平台作业6.2人员在2m以下高度作业湿滑/不平表面，攀爬/下行梯子，障碍物，松散的栅栏6.3头顶上方存在的物体/设施物体提升/处理时掉落或者工作平台上方有人员、设备或工艺系统，升降工作平台，吊挂，起重6.4地面/边坡稳定性管沟，开挖，修复埋地设施7应力作用下物体7.1拉伸作用下物体拉索和支撑电缆，锚链，拖驳绳，吊索、处理卡钻事故7.2压缩作用下物体弹簧作用设施，如泄压阀，执行器和液压操作设备8运动状态8.1陆运（驾驶）厂内车辆驾驶，运送材料，供给产品，野外施工搬迁，移动钻机和工作台等8.2水运（船）目的地和工厂之间的来回船运，运送材料和产品，水上地震施工，驳船移动钻机和工作台，船碰撞8.3含有移动或旋转部件的设备发动机，马达，压缩机，钻柱，转盘，船上的推进器8.4使用手工工具划船，地震线清理，挖掘作业8.5非通航航道（狭窄/浅的水域）搁浅，使用当地的独木舟运送人员/设备/材料到狭窄水域9自然环境9.1恶劣天气台风，极端温度，雨，暴风雨,雪,沙尘暴9.2海上/水上状态波浪、潮汐或其他海况、河流水流、洪水、海啸的物理影响9.3地质灾害，包括地震地震、滑坡或其他地质灾害9.4火灾潜在的野外森林、草原自然火灾9.5雷击在开敞空间作业，临近电力线，树等9.6沼泽/淤泥流沙、淤区，沼泽，湿地，池塘（围堵漏油，清理和现场修复活动，地震测线）10电力10.1电压50v电力电缆、临时电力线、电动机、电力开关设备、发电、焊接机、变压器、架空电力线路、办公设备和家用设备。考虑直流、交流，单相和三相。10.2静电储罐和管道，产品输送软管，未接地的设备，高速气体排放、塑料盛油桶等11物理11.1X射线10nm（电离）医用扫描仪，检测仪器11.2紫外线-波长100-400nm（非电离）阳光，电弧焊11.3可见光-波长400-780nm（非电离）电弧焊，阳光，泛光照明，夜间照明11.4红外线-波长400-1400nm（非电离）火焰，激光棒11.5微波家用、工业用厨房设备11.6激光-波长100-1000nm（非电离）仪器，测量，金属切割11.7无线电波/微波辐射-波长1mm-30km（非电离）电信，移动电话11.8极端低频电磁辐射-波长30km变压器，电力电缆11.9、粒子测井、成像、光密度计、仪器接口11.10 伽马射线测井、成像11.11中子辐射测井11.12自然产生的电离辐射氡气（花岗岩），采矿活动的油/气/煤/矿物砂、磷酸盐、废钢回收11.13噪声包括冲击噪声（急性）和背景噪声（慢性），来自减压阀，压力控制阀，发动机室，压缩机室，钻井刹车，空气工具11.14振动手持电动工具，划船11.15低温温差工艺管道，储存容器，罐，蒸汽管线，低温设施，冷藏/进入冰柜，海水 10oC11.16高温温差靠近火炬，在二层甲板，开放的暴露区域，炎热夏天，工艺管道，蒸汽出口，排放口，受限密闭空间，乙二醇再生，蒸汽发生器，热油加热系统，再生气11.17湿度潮湿气候导致汗液蒸发率过低，可能导致中暑；水分不足（寒冷干燥气候）11.18纤维素物质包装材料，木板，纸垃圾11.19自燃物酸性环境容器中的金属垢，酸性环境过滤器上的垢，脱硫设施上的垢，如硫化亚铁12大气、环境、媒介12.1空气或媒质中氧气浓度/氮气和氧气缺乏密闭空间，储罐，氮气灭火系统12.2水河流，小溪，泳池中溺水风险12.3其他窒息性气体焊接用氩毯，氦12.4大气中的毒物（CO,H2S，重金属等）焊接/燃烧操作，有毒的下料系统，排气管，故障加热设备，不通风的车间，冷凝蒸气、酸性气体、燃料加注点、铝氧化物12.5空气/粉尘中颗粒物烟雾、烟尘、油烟、切割砖和混凝土，扬尘道路行驶，喷砂,除锈，催化剂生产过程，矿物纤维、粉末泥浆添加剂，硫回收装置,粉料装卸,粉料清扫13生物、疾病方面13.1植物致死的茄属植物，真菌（如蘑菇和霉），花粉等过敏原13.2动物野生动物、蛇、老鼠、昆虫、蜘蛛、蝎子、蜜蜂等13.3血吸虫病疫水13.4细菌、病毒污染的食物、水、空气等13.5传染性疾病（霍乱、鼠疫、结核病、肝炎、艾滋病等） 病人或病原携带者13.6地方性疾病（地方性甲状腺肿、地方性克汀病、地方性氟中毒、大骨节病、克山病等）地下水、地方性食物、媒介昆虫以及病原动物等14人机工程14.1工作场所不方便、困难或不舒服的工作条件，不充足的光线条件、噪音等14.2需要体力的任务对于工作所需的体力未知或不合理的期望，医疗不合适14.3人机界面在正常和异常条件期间，操作者无法发现和理解的机械/设备信息和状态（通过视觉、声光等），从而导致人因错误14.4长时间/无规律的工作时长过长或繁重的工作时间。超时、夜班加班、疲劳导致人因失误的风险14.5控制/显示设计控制面板、刻度盘、报警等的设置使工作人员无法监测到异常事件、噪音等14.6操作和行动的现场位置期望工人能够有效完成相关应急操作，而没有考虑将操作者置于更加危险的境地14.7人员响应时间/能力在可用的时间内，操作者无法完成所需的工作15公共安全15.1恐怖袭击对公众、政府的暴力攻击15.2刑事、治安事件盗窃物资、破坏设施、伤害人员等15.3群体性事件游行、上访等带来社会秩序动乱15.4无关人员随意进出门禁失控15.5输油气管道破坏打孔盗油（气）、第三方施工16输油气管道安全16.1泄漏、火灾、爆炸、环境污染工作人员误操作、第三方破坏、管道本体缺陷、腐蚀、自然与地质灾害表2 岗位危害因素参考表序号类别导致危险源释放的危害因素说明（可能产生的危害或产生条件）1工艺危害因素高压2压力过低，真空低于常压后空气进入的可能性3高温4温度过低（如液体闪蒸）冷脆5极端温差换热器6外部温度过低（如结冰）特别是对于凝固后容易导致堵塞的产品7外部温度过高影响冷却能力8温度变化例如加热炉内由于温度变化产生应力9由于设备、泵、搅拌器等失效导致失控反应10由于辅助系统、冷却供电失效等导致失控反应对每种情况要进行具体分析11由于一种反应原料过多或过少导致失控反应对每种情况要进行具体分析12由于不同操作条件导致失控反应（初始温度、压力等）对每种情况要进行具体分析13不期望的化学反应不同的混合物或物质不纯可能导致不期望的反应14错误组分注入过多轻组分存在可能导致压力过高15所装物料重量导致的失效考虑满液位情况16电力供应中断可分为局部失效和整个单元/装置失效17蒸汽中断可分为局部失效和整个单元/装置失效18冷却水中断可分为局部失效和整个单元/装置失效19仪表空气中断可分为局部失效和整个单元/装置失效20惰性气体中断可分为局部失效和整个单元/装置失效21溢流22逆流进入其他系统例如进入氮气系统23从其他系统回流可能引起不期望的反应24设备危害因素内腐蚀（H2，CO2，H2S,Hg，酸等）对于不同的腐蚀机理，应作为不同的危害因素25无绝缘层的外腐蚀锌脆应作为单独的危害因素26绝缘层或其他涂层（如防火层）下外腐蚀特别是绝缘层下热表面水浸入点27应力腐蚀开裂28埋地长输管道绝缘套管下腐蚀29杂散电流30磨蚀31冲蚀32气蚀33喘振34管道水击35螺纹连接失效36法兰连接失效润滑不及时或失效37密封失效（泵、搅拌器和阀门等）应作为不同的危害因素38小口径管道失效此类管道容易受到机械损伤导致失效39软管失效40玻璃板液位计失效高压、高温、冲击、错误安装导致失效41超速导致设备失效（特别是压缩机/透平）应具体分析每种超速原因42振动（泄放系统，各种设备，压缩机小连接件，两相流管道等）设备的部分部件需考虑此因素43外部影响交通影响，如车辆撞击44外部振动影响（如打桩，放炮等）45外来物体影响46开挖、施工或第三方破坏影响特别是对于埋地管线47火灾考虑火焰和热辐射48爆炸冲击波影响49邻近单元影响（如有毒气云等）与特定的区域有关50恐怖袭击与特定的区域有关51外部活动影响如管道附近的焊接活动52落物影响（起吊或