工程试验检测管理办法.doc

中国水利水电第七工程局有限公司试验室 管理手册 E版 SDQ-JC/A-2012 文件编号SDQ-JC/A-2012第E版中国水利水电第七工程局有限公司试验室管理手册依据实验室资质认定评审准则(国认实函2006141号)编写检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01）检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明（CNAS-CL10）受控状态： 受控 非受控 分发号： 持 有 人： 2012年05月01日发布 2012年05月01日实施中国水利水电第七工程局有限公司试验室 发布管理手册 批 准：向 建审 核：吴星奎、甘莉芬参加编写人员：徐代平、帅永健、杨 森、程子荣、周 宇、 高京蓉、张 勇、马 勇、贾英杰、周 雪、 王 华、汪 娟、郭燕萍、翁晓芬、常新梅、 麻玉荣、尹 秀 第 57 页 共 57 页修 订 页序号修订条款修订内容修订人/日期批准人/日期目 录章节号文件名称页码1.1发布令51.2总经理声明71.3公正性声明81.4关于质量方针、质量目标和质量承诺的声明91.5员工守则102.1机构概况123.1引用标准、术语和缩略语134.1组织154.2管理体系264.3文件控制284.4要求、标书和合同的评审294.5检测分包304.6服务和供应品的采购314.7服务客户324.8申诉和投诉334.9不符合检测工作的控制344.10改进354.11纠正措施364.12预防措施374.13记录的控制384.14内部审核394.15管理评审405.1技术要求总则415.2人员425.3设施和环境条件465.4检测方法及方法的确认475.5设备和标准物质505.6测量溯源性525.7抽样535.8检测物品的处置545.9检测结果质量的保证555.10结果报告561.1发布令为保证本试验室向客户提供符合国家标准、行业标准和合同质量要求的检测服务，为客户出具准确、可靠、公正、可信的检测数据，依据实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）和检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01）及检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明（CNAS-CL10），本试验室结合自身的特点和发展的需要，对原D版全套管理体系文件进行换版，编制了E版管理手册、程序文件及作业指导书等全套管理体系文件。管理手册是本试验室管理体系运行的纲领性文件，也是内部的法规性文件，为本试验室有效地从事各项检测活动提供了依据；程序文件对试验室从事的每一项检测活动均明确规定了工作程序。试验室全体员工应认真学习，切实贯彻实施，以便对影响试验室服务质量的全部活动进行有效的、连续的控制，使客户满意。为保证管理体系持续改进，质量负责人定期组织对体系文件进行评审，并及时修订。E版管理手册、程序文件及作业指导书等全套管理体系文件自2012年05月01日起正式实施，届时原D版管理手册、程序文件及作业指导书等全套管理体系文件作废。 主 任：日 期：2012年04月20日1.2总经理声明为保证试验室能够为客户的产品质量做出公正、科学、准确的评价，确保检测工作的公正性、独立性、诚实性，检测结果的权威性，特作如下声明：(1)试验室具有独立对外行文和开展业务的权利，公司任何行政领导和职能部门不得干预试验室的质量评价工作。(2)试验室的财务建立独立账目、独立核算，以保证其财务上的独立性。(3)公司将在人力、财力、物力等方面给予试验室大力支持。(4)试验室全体员工必须严格遵守本管理手册中有关检测工作公正性的规定，公司有权监督，严重违反者，将按违纪处分，并调离检测工作岗位。总 经 理：日 期：2012年04月20日1.3公正性声明为了能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，本试验室特作如下声明：（1）遵守国家有关法律法规，严格执行检测标准、规范规程以及检测工作程序。（2）信守合同，为所有客户提供同等质量的服务。（3）恪守第三方公正立场，检测活动不受任何内部和外部的商务、财务及其它不良干预，保证检测数据真实性和判断独立性。（4）严格遵守职业道德，秉公办事，自觉抵制商业贿赂；为客户保守技术秘密，对其提供要求保密的资料、样品及检测数据严守机密，不为其它单位和个人所利用，保证不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。以上声明，本试验室全体员工必须遵守，并敬请社会各界予以监督，若有违反，本试验室将视其情节轻重分别给予批评教育、行政处分，触犯国家法律的追究法律责任。主 任： 日 期：2012年04月20日1.4质量方针和目标1.4.1质量方针科学严谨 质量第一 诚实守信 公平公正科学严谨运用科学的方法，严谨的态度，严格按照国家法律法规、标准、规范，开展各项检测工作； 质量第一以保证检测质量为首要目的，按照管理体系文件的要求运作，严格控制检测全过程；诚实守信独立诚实地开展检测工作，信守承诺，严格按照合同的要求完成检测任务；公平公正确保工作不受外界各种因素干扰，公正公平地开展检测工作。1.4.2质量目标（1）检测报告无数据和结论性差错，其它差错率不大于2%。（2）客户满意率不低于90%，客户投诉回复率100%。1.4.3质量承诺本试验室坚持质量第一，全心全意为客户服务，全面贯彻质量方针，认真落实质量目标，并保证：（1）为客户提供科学、准确、可靠、公正的检测报告。（2）对所有客户一视同仁，坚持自愿和无歧视的公平原则。（3）为客户承担保密的法律责任和义务，未经客户许可严禁评价、公开、复印、转借受检样品的技术资料和检测数据。（4）及时提交检测报告。（5）正确对待和处理客户的抱怨，在规定时间内向客户做出合理的答复或处理意见。欢迎社会各界对以上承诺进行监督和指导，相信通过持续改进，我们的工作一定会让客户满意。主 任：日 期：2012年04月20日1.5员工守则遵纪守法 严格标准诚实守信 科学公正立足本职 务实求精团结协作 爱岗敬业 2.1机构概况2.1.1基本信息机构名称：中国水利水电第七工程局有限公司试验室（简称水电七局试验室/试验室）通讯地址：四川省成都市郫县成灌东路349号邮政编码：611730电话号码办公室)，87912284（建材室），87912272（监测室）,87912371（测量队）传 真-mail: 网 址：http:/7/kys/index.asp机构主要负责人：试验室主任：向 建常务副主任：吴星奎技术负责人：吴 勇质量负责人：甘莉芬2.1.2隶属关系及简介水电七局试验室是中国水利水电第七工程局有限公司（简称水电七局有限公司/公司）的专业检测机构，成立于1956年，其前身为黄河三门峡工程局试验室，现与中国水利水电第七工程局有限公司科研设计院、中国水利水电第七工程局有限公司测绘中心合署办公。先后参与了三门峡水利枢纽工程、引滦入津工程、龚嘴水电站、二滩水电站、西藏羊湖水电站、天生桥一级水电站、小浪底水利枢纽工程、紫坪铺水利枢纽工程、马来西亚巴贡水电站、苏丹王国麦洛维水电站、京沪高速铁路、成渝高速公路等国内外各型水利水电工程、高速铁路、高等级公路的检测工作。试验室通过五十余年的工程实践，积累了丰富的经验，培养了一大批检测人才，建立了全面的管理体系,是为水电七局有限公司及其他委托单位所承建工程提供质量检测报告的主要单位，也是水电七局有限公司科研项目的主要实施单位。随着试验室检测能力的不断提高，得到了各主管部门的认可，取得了国家认证认可监督管理委员会颁发的计量认证证书、中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书、四川省建设厅颁发的建筑施工企业试验室壹级资质证书、中华人民共和国水利部颁发的（岩土工程类、混凝土工程类、量测类）质量检测甲级资质证书、四川省交通运输厅公路水运质量监督站颁发的综合乙级公路工程试验检测资质证书、国家测绘局颁发的甲级测绘资质证书。2.1.3主要检测项目主要检测项目：水泥、掺和料、砂石骨料、级配碎石道碴、水质分析、外加剂、钢材及结构钢、钢管、锚具夹具连接器、钢绞线、土工合成材料、混凝土、碾压混凝土、钢纤维混凝土、锚喷支护、砂浆、管道压浆料、支座砂浆、沥青及沥青混合料、乳化沥青及沥青砂浆、无机结合稳定料、基础基桩、路基路面、土工、岩石(岩体)、监测仪器的检验及安装埋设、工程量测等。2.1.4资源配置至2011年12月，有在职员工300余人，其中教授级职称4人，高级职称17人，中级50余人；拥有主要检测设备400余台套；水电七局试验室固定建筑面积约4000平方米，用于检测的面积约2500平方米。水电七局试验室布置方式见图2.1-1、2.1-2:试验室平面布置图。图2.1-1:试验室一二层平面布置图图2.1-2:试验室三四层平面布置图3.1引用标准、术语和缩略语3.1.1引用标准中华人民共和国计量法实施细则1987年1月19日国务院批准，1987年2月1日国家计量局发布中华人民共和国标准化法实施条例1990年4月6日中华人民共和国国务院第53号令发布中华人民共和国产品质量法1993年2月22日全国人大常务委员会通过，2000年7月8日修正 检测和校准实验室能力认可准则CNAS-CL01:2006idtISO/IEC17025：200实验室资质认定评审准则国认实函2006141号 检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明CNAS-CL103.1.2术语本手册采用ISO/IEC17025：2005的管理术语和技术术语。认证:与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。认可：正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。实验室认可：对校准和检测实验室有能力进行指定类型的校准和检测所做的一种正式承认。实验室评审：为评价校准和检测实验室是否符合规定的实验室认可准则而进行的一种检查。现场评审：为了对提出申请的实验室是否符合认可准则进行现场验证所做的一种访问。（实验室）能力验证：利用实验室间比对确定实验室的检测/校准能力。实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测/校准的组织、实施和评价。检测：按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。检查：审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性，或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动。0合格评定：对与产品、过程、体系、人员或机构有关的规定要求得到满足的证明。1管理体系:是指为了实现管理目的或效能,由组织机构、职责、程序、过程和资源构成的，且具有一定活动规律的一个有机整体。3.1.3 缩略语（仅适用于本试验室管理体系文件）管理手册：中国水利水电第七工程局有限公司试验室管理手册试验室/水电七局试验室：中国水利水电第七工程局有限公司试验室公司/水电七局有限公司：中国水利水电第七工程局有限公司试验室主任/常务副主任/试验室副主任：试验室主任/试验室常务副主任/试验室副主任业务室:建材室、工程监测室、测量队工程监测室：监测室质安部：工程质量安全部经营室：经营管理室项目临时检测组：实施所在项目的检测业务，随建设项目的设置而成立，随建设项目的撤消而撤消，受相应业务室的统一管理，在业务室的指导下开展工作。0项目负责人：根据项目临时检测组的工作需要，由试验室以文件形式任命，全面负责所在项目日常管理工作。1CNAS-CL01：检测和校准实验室能力认可准则CNAS-CL01:2006idtISO/IEC17025：2002 CNAS-CL10：检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明3评审准则:实验室资质认定评审准则国认实函2006141号4认可准则：检测和校准实验室能力认可准则CNAS-CL01:2006idtISO/IEC17025：2005、检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明5认证认可准则:实验室资质认定评审准则国认实函2006141号、检测和校准实验室能力认可准则CNAS-CL01:2006idtISO/IEC17025：2005、检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明4.1组织4.1.1组织与管理结构本试验室是由公司法人授权的检测机构，能独立承担第三方公正检测，独立对外行文和开展检测活动，有独立的账目，独立核算。试验室管理层由主任、常务副主任、副主任、技术负责人、质量负责人组成。试验室设办公室、经营管理室、财务部、人力资源部、市场开发部、工程质量安全部6个职能部门；设建材室、工程监测室、测量队3个业务科室。根据检测工作需要，建材室设胶凝材料检测组、化学检测组、骨料检测组、混凝土检测组、力学检测组、沥青检测组、土工检测组、项目临时检测室；工程监测室设监测仪器检验组、项目临时检测室；测量队设项目临时检测室。根据工作需要，试验室在办公室设专职档案管理员，经营室设专职设备管理员；各业务室及项目临时检测组设专兼职设备管理员、样品管理员、资料管理员；试验室根据工作需要配备质量监督员、测量不确定度评估人员、安全员等。试验室内外部组织与管理结构见图4.1-1、4.1-2。中国水利水电第七工程局有限公司局办分局试验室中国合格评定国家认可委员会委员会中国水利水电建设集团公司电力评审组实验与检测监管部国家认证认可监督管理委员会图4.1-1：外部组织与管理结构图中国水利水电第七工程局有限公司试验室 主 任中国水利水电第七工程局有限公司法人代表、执行董事、总经理 中国水利水电第七工程局有限公司试验室 常务副主任中国水利水电第七工程局有限公司试验室 副主任 技术负责人 质量负责人机关职能部门业务部门经营管理室财务部人力资源部市场开发部工程质量安全部工程监测室测量队办公室建材试验室胶凝材料检测组化学检测组骨料检测组混凝土检测组力学检测组土工检测组沥青检测组项目临时检测室项目临时检测室监测仪器检验组项目临时检测室图4.1-2：内部组织及管理结构图4.1.2本试验室固定工作场所建筑面积约4000平方米，检测面积约2500平方米。4.1.3主要检测仪器设备400余台套，固定资产约500余万元，能够满足检测工作的需要。4.1.4试验室建立了完善的符合认证认可准则的管理体系。管理体系覆盖了所有检测场所进行的检测活动，能够确保所从事的检测工作符合认证认可准则的要求，并能满足客户、其它相关管理机构及对本试验室提供承认的组织的需求。4.1.5试验室所在公司主要从事：水利水电工程、市政公用工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、机电安装工程、机场场道工程、地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、爆破与拆除工程、城市轨道交通工程、送变电工程、隧道工程、桥梁工程、混凝土预制构件工程等施工，还从事投资与资产管理、通用设备、专用设备制造、专业技术服务、进出口业务。公司总工程师分管本试验室工作，并担任试验室主任，其主要职责是：制定试验室的质量方针和目标，建立管理体系，主持管理评审，为试验室管理体系的有效运行提供资源保障。4.1.6试验室配备了相应的管理人员和技术人员，规定了他们所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，识别对管理体系或检测程序的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施。4.1.7部门职责（1）办公室1）负责内、外部各类文件的收发登记、编号、传递、落实、归档；2）负责国家、行业法律、法规的查新、发放、更换，及时公布查新信息；3）负责资质证书、印章的使用和保管；4）负责员工宿舍登记、日常接待和车辆管理；5）组织年度工作会议，编写年度工作报告；6）根据领导意图，负责综合协调工作。（2）财务部1）组织制定财务管理制度及相应的实施细则；2）负责资金管理、调度，编制季度、年度的资金计划及财务情况说明分析。（3）人力资源部1）制定人力资源配置和培训计划；2）组织人员培训，并对培训效果予以确认；3）组织对特定人员进行资格确认、授权；4）建立人员档案和动态统计表，并及时更新人员信息；5）妥善保管人员资格证书。（4）市场开发部1）负责市场调查，收集跟踪业务信息，承揽检测任务；2）负责对公司以外检测业务的招标文件、合同进行评审和签订，并及时与客户沟通；3）负责客户资源管理，并建立客户信息库。（5）经营管理室1）负责对公司内部检测业务的合同进行评审，签订检测协议；2）对签订后的合同、内部检测协议及实施过程中的经营情况进行管理；3）负责设备物资、服务和供应品归口管理；组织对服务和供应方评价，建立对服务和供应方名录；4）负责仪器设备档案的建立与管理 ，掌握分布动态、存放地点，性能状况，并定期检查核对，保持账物一致；5）编制仪器设备检定/校准计划，组织实施送检，并存放检定/校准资料，组织异常设备的维修；6）组织对分包方进行评价；7）组织经营业绩考核。（6）质安部1）负责检查质量体系执行情况，收集改进信息，协助编写、修订管理体系文件；2）对保密、公正性、防止商业贿赂、安全、环境控制等进行定期检查；3）负责客户申诉、投诉的接待与处理，收集客户意见；4）负责预防和纠正措施实施情况的跟踪验证；5）负责质量记录的收集和管理，组织内部审核、管理评审；6）收集、编制、下发年度质控计划；7）对试验室的信息化工作实施归口管理；8）负责组织对临时项目检测组技术资料的会审、收集和管理。（7）业务室1）负责本专业检测工作的实施；2）负责本专业作业指导书和技术记录格式的编制；3）负责辖区内设施和环境的维护和控制；4）负责本专业检测方法的发放、查新、信息公布，组织新方法和新项目的评审；5）负责本专业测量不确定度的评估；6）负责本专业检测偏离的分析和处理；7）负责编制所需服务和供应品采购计划，参与采购和验收；8）负责实施所用设备和参考标准的周期检定、期间核查；9）负责制定并实施抽样方案；10）负责检测样品的全程管理（包括接收、流转和存储等）；11）负责检测报告的编制、审核、发放；12）负责对本专业项目临时检测组的管理。（8）项目临时检测组1）在业务室与职能部门的指导和管理下开展各项工作；2）根据需要编制作业指导书；3）负责所在项目文件的收发、管理，将文件收发清单报质安部备案；4）将合同变更情况报经营室备案；5）按对分包方进行评价，选择符合要求的分包方，并将分包情况报经营室备案；6）对所在项目的人员管理与培训，将人员动态情况报人力资源部备案；7）负责对所在项目管辖内的设施和环境进行控制；8）负责组织对所在项目所需的服务和供应品的供应商进行评价，编制采购计划，按试验室统一规定实施采购、验收并保存,并将设备档案及动态表报经营室备案；9）负责设备和参考标准的周期检定、期间核查；10）负责制定和实施抽样方案；11）负责检测样品的全程管理（包括接收、流转和存储等）；12）负责检测报告的编制、审核、发放，并将检测报告发放清单报质安部备案。4.1.8人员职责（1）试验室主任1）组织建立符合评审准则要求的管理体系，并确保其持续改进；2）负责把满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织；3）负责内部组织机构的建立和完善，任命并赋予其他管理人员权力，制定试验室发展方向，提供资源保障；4）组织制定试验室的质量方针和目标，主持管理评审；5）在试验室内部建立适宜的沟通机制，确保与管理体系运行有效性相关的事宜得到及时沟通。（2）常务副主任1）全面负责试验室的日常管理工作，主任不在位时，代理行使其职责；2）负责审批资金使用、设备物质采购、人员培训、工作计划等。（3）副主任1）协助常务副主任进行试验室日常管理，并对其分管的工作负责；2）组织试验室行政管理制度的制定、补充、修改；3）参与员工业绩考核，并提出奖惩意见；4）负责对外联络，拓展业务市场等。（4）技术负责人1）全面负责试验室技术管理工作，确保试验室的检测能力；2）组织贯彻执行国家有关检测的法律、法规、技术标准和检测方法，并确保其现行有效；3）组织检测合同及检测分包合同评审；4）负责技术类不符合检测工作的控制；5）审批技术类不符合的预防、纠正措施；6）批准检测工艺、作业指导书、试验方案、技术记录格式等技术文件；7）主管检测人员技术培训、资格考核工作；8）负责组织对检测/自校准方法进行确认：包括新技术、新项目的开发、评审和应用，组织非标准方法的验证，自校方法的审批，偏离申请的审批，测量不确定度评估的审核等；9）主管仪器设备及标准物质的量值溯源工作；10）主管抽样及样品管理工作；11）负责组织制定、监督实施技术活动计划及必要的质量保证措施；12）确定并安排各专业领域的技术人员参加“测量不确定度”培训，对测量不确定度报告进行批准；13）项目临时检测组技术负责人在技术负责人的授权和指导下，全面负责所在项目的技术管理工作。（5）质量负责人 1）全面负责本试验室管理体系运行管理工作；2）组织编制/修订管理体系文件，并对其宣贯和定期评审；3）定期向主任报告管理体系运行情况；4）组织对客户的申诉和投诉进行调查和处理；5）组织对体系类的不符合进行识别和控制；6）审批体系类不符合的预防、纠正措施；7）批准质量记录格式和其它一般性质量文件；8）组织管理体系内部审核，检查纠正措施完成情况并组织跟踪验证；9）处理保护客户机密和所有权的相关事宜；10）项目临时检测组质量负责人在质量负责人的授权和指导下，全面负责所在项目的管理体系运行工作。（6）部门主任1）全面负责所在部门日常管理，确保所在部门员工严格按管理体系文件规定开展工作；2）向本部门员工传达试验室文件精神，并督促实施。（7）项目负责人1）全面负责所在项目日常管理，确保所在项目员工严格按管理体系文件规定开展工作；2）向本项目员工传达试验室文件精神，并督促实施。（8）检测组组长1）全面负责所在检测组日常管理，督促本检测组员工严格执行管理体系文件的规定；2）组织完成所在检测组各项检测任务；3）负责所在检测组检测仪器设备和标准物质、供应品的日常管理；4）负责所在检测组检测中样品的管理和传递；5）负责所在检测组检测环境、安全、内务的管理。（9）授权签字人1）由试验室推荐，经评审组考核合格并授权后生效，在授权签字领域内批准检测报告，对所批准的检测报告负技术和法律责任；2）审查检测报告的完整性，项目齐全性，依据的正确性和结论的准确性；3）对从接收检测样品到出具检测报告的任何环节均有权实施监督；4）对不符合有关规定或对检测结果有怀疑时，有权责成相关部门和人员追查原因，经确认正确后批准报告；5）对本试验室出具的检测报告，如客户有疑问时，负责解释。（10）测量不确定度评估人员1）参加“测量不确定度”培训，掌握测量不确定度评估方法；2）负责专业范围内的测量不确定度评估，编制测量不确定度报告。（11）质量监督员1）按照监督计划对检测工作关键环节进行有效地监督检查；重点对新员工、新项目、新方法、新设备开展监督；2）监督过程中如发现不规范行为应及时纠正，有权对可能存在质量问题的检测结果进行复验或要求有关人员重新检测；3）及时向技术负责人反映质量监督过程中所发现的问题。（12）内审组长1）编制内审实施计划并组织实施；2）负责与被审核部门沟通与反馈信息；3）主持内审首次与未次会议；4）向质量负责人报告内审实施进程中遇到的重大问题；5）清晰明确地报告内审结论，编写内审报告。（13）内审员1）按照内部审核程序公平、公正实施内部审核；2）编制内审检查表；3）向受审核方传达和阐明审核要求；4）有效执行内审计划,记录审核发现；5）报告审核结果，开具不符合项；6）对内审发现的不符合项的跟踪验证；7）收存与审核有关的记录。（14）检测员1）严格执行管理体系文件，有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干预，对客户的技术资料、商业机密保密； 2）负责检测过程中的样品管理，对样品非检测性损坏等负责；3）认真做好仪器设备的维护和保养，填写相关记录；4）严格按照检测规程、规范和作业指导书开展各项检测和抽样工作；做好原始记录的填写，对数据的真实性、准确性负责；5）接受质量监督和内部审核；6）参与申诉、投诉的调查和处理；7）参加技术培训，不断更新专业知识；（15）仪器设备管理员1）建立和保管仪器设备、参考标准及标准物质档案；2）制定并下发仪器设备、参考标准、标准物质周期性检定/校准计划和期间核查计划，跟踪实施情况；3）参与仪器设备的购置、验收、维修、报废等工作；4）监督检查仪器设备的日常维护情况，确保仪器设备的完好；有权阻止不合格的仪器设备投入使用；5）项目临时检测组设备管理员负责所在项目的设备管理，并按试验室要求及时上报相关资料。（16）样品管理员1）指导客户填写“检测委托单”，对客户委托检测样品的完整性、适宜性进行核对，接收检测样品；2）负责样品的发放，库存样品的管理，检测过程中样品的监督，检毕样品的回收和处置；3）严格遵守样品管理的保密规定；4）负责检测报告的发放。（17）资料管理员1）负责规程、规范的控制、发放、查新、信息发布、建立目录，做到分类清晰，管理方便，查询方便；2）建立检测报告台账并负责移交前的管理；3）项目临时检测组资料管理员负责所在项目的资料管理，并按试验室要求及时上报相关资料。（18）档案管理员1）负责建立档案且档案内要建目录、索引，收集保存资料（包括电子文档）；2）负责手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式、技术记录格式、法律法规的控制、发放；3）严格遵守档案管理的保密规定。 （19）安全员1）负责日常安全工作的监督和检查；2）对违章操作或存在安全隐患的操作，有权责令立即停止操作；3）经常检查灭火器材配备、化学危险品的保管、水电线路状况是否符合有关规定，并认真做好检查记录，发现隐患时，立即采取措施并向领导汇报；4）项目临时检测组安全员负责所在项目安全工作的监督检查、隐患排查并认真做好检查记录，发现问题及时向项目负责人汇报，必要时向试验室领导汇报。4.1.9全体员工严格执行保护客户机密和所有权程序，保守在检测活动所知悉的国家秘密、客户的商业秘密、技术秘密，维护客户所有权。4.1.10全体员工严格执行保证公正性程序，不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动，确保检测公平、公正，检测结果真实可靠。4.1.11全体员工应严格执行防止商业贿赂程序，不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，杜绝商业贿赂。4.1.12为了明确试验室质量管理、技术运作和支持服务之间的关系，本试验室将管理体系的要求分解落实到不同的部门或岗位。见附表4.1-1：管理体系要素职能分配表。4.1.13本试验室根据检测工作需要设置了相关的业务部门和职能部门，并明确规定了相应部门和关键岗位人员的职责。4.1.14本试验室由质量监督员按监督管理程序对从事检测工作的在培员工、新上岗、转岗人员进行充分地监督。4.1.15本试验室由技术负责人（副主任兼）全面负责技术运作，并提供运作所需的资源。4.1.16本试验室由质量负责人（总工程师兼）全面负责质量管理，不定期地向试验室主任汇报质量管理体系运行情况，组织管理体系文件的制定、修订、宣贯，确保与质量有关的管理体系得到实施。4.1.17为确保管理体系的有效运行和避免权力出现真空，对关键岗位实行代理制度：当试验室主任不在岗时，由常务副主任代理其工作；当常务副主任不在岗时，由指派的副主任代理其工作；当技术负责人不在岗时，由质量负责人代理其工作；当质量负责人不在岗时，由技术负责人代理其工作；当部门主任不在岗时，由常务副主任临时指定代理人；各部门/项目临时检测组相应岗位人员不在岗时，由部门主任/项目负责人临时指定代理人；当项目临时检测组的项目负责人需要短期离开所在项目时，由项目负责人临时指定代理人；代理人应切实履行被代理人的相关职责。4.1.18质量负责人/项目质量负责人，定期组织体系文件的培训，确保试验室人员理解其活动的相互关系和重要性。4.1.19试验室主任通过听取质量负责人就管理体系运行情况的汇报，了解试验室管理体系运行的相关事宜，通过管理评审对试验室需要改进的问题做出决策。4.1.20试验室主任、常务副主任、副主任、技术负责人、质量负责人和部门负责人由水电七局有限公司任命；项目临时检测组负责人、项目技术负责人、质量负责人等由常务副主任任命；质量监督人员由技术负责人推荐，常务副主任任命；试验室主任和技术负责人的变更报资质主管部门备案。4.1.21本试验室主要进行施工过程检测，通常没有政府下达的指令性检测任务。当有政府下达的指令性检测任务时，由技术负责人组织相应业务室主任，按检测工作管理程序编制检测工作计划，保质保量按时完成检测工作。4.1.22 相关文件（1）保护客户机密和所有权程序（SDQ-JC/B01-2012） （2）保证公正性程序（SDQ-JC/B02-2012） （3）防止商业贿赂程序（SDQ-JC/B03-2012）（4）监督管理程序（SDQ-JC/B04-2012）（5）检测工作管理程序（SDQ-JC/B24-2012）4.1.23附件：管理体系要素职能分配表附表4.1-1 管理体系要素职能分配表章节体系要素程序名称主任常务副主任副主任技术负责人质量负责人办公室经营室财务部人力资源部市场开发部质安部业务室4管理要求4.1组织保护客户机密和所有权程序B01保证公正性程序 B02监督管理程序 B03防止商业贿赂 B044.2管理体系质量方针、质量目标4.3文件控制文件控制程序B054.4要求、标书和合同评审要求、标书、合同评审程序B064.5检测和/或校准的分包检测分包控制程序 B074.6服务和供应品的采购服务和供应品采购程序 B084.7服务客户服务客户程序 B094.8投诉申诉和投诉处理程序 B104.9不符合检测工作的控制不符合检测工作控制程序B114.10改进改进、预防措施程序B134.11纠正措施纠正措施程序B12a体系纠正措施b技术纠正措施4.12 预防措施改进、预防措施程序B13a体系类预防措施b技术类预防措施4.13记录的控制记录和档案管理程序B14a质量记录b技术记录4.14内部审核内部审核程序B154.15管理评审管理评审程序B165技术要求附表4.1-1 管理体系要素职能分配表章节体系要素程序名称主任常务副主任副主任技术负责人质量负责人办公室经营室财务部人力资源部市场开发部质安部业务室5.1总则5.2人员人力资源控制程序B175.3设施和环境条件设施和环境控制程序B18环境保护程序B19安全控制程序B205.4检测和校准方法及方法的确认检测方法确认程序B21新项目评审程序B22允许偏离控制程序B23检测工作管理程序B24项目临时检测组管理程序 B25评估测量不确定度程序B26数据控制程序 B275.5仪器设备和标准物质仪器设备/测量参考标准管理程序B28期间核查程序 B295.6测量溯源性量值溯源程序B305.7抽样抽样程序B315.8检测和校准物品的处置样品管理程序B325.9检测和校准结果质量的保证检测结果质量控制程序B335.10结果报告报告的编制和管理程序B34表示主管领导表示协管领导表示主管部门表示协管部门或人员 表示执行部门和人员4.2管理体系4.2.1试验室主任组织建立了与本室活动范围相适应的管理体系。质量负责人依据CNAS-CL01、CNAS-CL10和实验室资质认定评审准则组织制定了一系列管理体系文件，以达到确保检测结果质量所需的要求。质量负责人组织对体系文件进行宣贯，确保体系文件传达至检测活动相关的人员，并被其理解、获取和贯彻执行。4.2.2试验室主任根据检测工作范围、性质及发展方向，制定了质量方针和质量目标。质量方针为“科学严谨，质量第一，诚实守信，公平公正”；质量目标为“（1）检测报告无数据和结论性差错，其它差错率不大于2%。（2）客户满意率不低于90%，客户投诉回复率100%。” 4.2.3试验室主任在“发布令”中明确要求：“试验室全体员工应认真学习，切实贯彻实施，以便对影响试验室服务质量的全部活动进行有效的、连续的控制，使客户满意。为保证管理体系持续改进，质量负责人定期组织对体系文件进行评审，并及时修订。”4.2.4试验室主任通过管理评审会强调满足客户要求和法定要求的重要性。4.2.5试验室体系文件分为四个层次，结构如图4.2-1所示。第一层次文件第二层次文件第三层次文件第四层次文件管理手册程序文件作业指导书（包括规程、规范、标准、检测方法）记录和报告格式、记录、报告图4.2-1 体系文件结构图第一层（A层）：管理手册，作为试验室管理体系中的纲领性文件，确定了试验室的质量方针和质量目标，并做了适合试验室质量保证要求的描述，是制定其它管理体系文件的依据。第二层（B层）：程序文件，是规定本试验室管理活动方法和要求的文件，是管理手册的支持性文件，具有可操作性和可检查性，是对与管理有关的管理人员、验证人员、实施人员进行控制的依据；每一个程序文件应对管理体系和实际工作中一个逻辑上相对独立的过程和活动作出明确的规定。本试验室程序文件目录见附表4.2-1。第三层（C层）：作业指导书，包括规程、规范、标准、检测方法及根据实际工作需要所编写的作业文件、实施细则、方案、措施、大纲等，作业指导书是对程序文件的补充、完善和细化。第四层（D层）：记录和报告格式、记录、报告，用于管理体系运行信息的传递及其运行情况的证实。4.2.6技术负责人全面负责本试验室技术管理工作，质量负责人负责维护管理体系有效运行并持续改进。4.2.7本试验室的管理体系以适应检测发展的需要和满足评审准则要求为目的，在保持管理体系完整性的前提下，根据需要策划和实施管理体系的变更。 4.2.8相关文件 无4.2.9附件:程序文件目录程序文件目录序号程序文件名称文件编号1保护客户机密和所有权程序SDQ-JC/B01-20122保证公正性程序SDQ-JC/B02-20123防止商业贿赂程序SDQ-JC/B03-20124监督管理程序SDQ-JC/B04-20125文件控制程序SDQ-JC/B05-20126要求、标书、合同评审程序SDQ-JC/B06-20127检测分包控制程序SDQ-JC/B07-20128服务和供应品采