项目执行现场监督检查计划.doc

. . . .项目执行现场监督检查计划根据公司领导要求，针对公司各项目执行实际情况，按照项目管理部2015年初工作规划，计划于8月3日开始对各项目现场情况和整体进度情况等工作内容开展现场监督检查工作。本次监督检查由程绍峰和郭帅负责具体执行。监督检查依据为项目建设管理标准汇编、施工现场管理标准汇编、国家电网公司十八项电网重点反事故措施、电力建设工程质量问题通病防治手册、各项目2015年初项目进度计划、“查安全、查质量、查计划、查进度、查管理”五查要求。监督检查范围包括项目整体进度计划完成情况，项目现场安全质量管理情况等工作内容。本次监督检查顺序为：8月3日-8月9日乌干达220kV项目，8月10日-8月21日坦桑REA项目，8月22日-8月27日孟加拉Barisal项目。监督检查大体时间规划如下：8月3日：到达乌干达，修整并制定详本项目细检查计划。8月4日：上午检查Masaka变电站现场情况，下午检查Kawand变电站现场情况，晚上汇总检查情况，形成当日工作汇报。8月5日-8日：按照五查要求、项目管理制度组织架构、十八项反措和质量通病防治手册等要求，检查项目执行和资料情况。每天晚上形成当日工作汇报。8月9日：汇总本项目检查情况，形成总结报告，进行初步分析，提出整改意见，书面上报部门负责人和分管领导。8月10日：到达坦桑尼亚，修整并制定本项目细检查计划。8月11日-16日：项目现场执行情况检查，原则上每个变电站一天时间，白天为检查时间，当天晚上汇总检查情况，形成报告。8月17日-20日：按照五查要求、项目管理制度组织架构、十八项反措和质量通病防治等要求，检查项目执行和资料情况。每天晚上形成当日工作汇报。8月21日：汇总本项目检查情况，形成总结报告，进行初步分析，提出整改意见，书面上报部门负责人和分管领导。8月22日：到达孟加拉，修整并制定本项目细检查计划。8月23日：项目现场执行情况检查，当天晚上汇总检查情况，形成报告。8月24日-26日：按照五查要求、项目管理制度组织架构、十八项反措和质量通病防治等要求，检查项目执行和资料情况。每天晚上形成当日工作汇报。8月27日：汇总本项目检查情况，形成总结报告，进行初步分析，提出整改意见，书面上报部门负责人和分管领导。监督检查一般采取：听取汇报、查阅资料、座谈询问、现场查看、检查抽测等方法进行。程绍峰负责具体事项监督检查，郭帅负责记录整理，保证监督检查工作的客观、公正、严谨和真实性。现场监督检查完成回国后，检查人员在一周内完成总体检查报告，对检查发现的问题整理分析，提出预防措施，报部门负责人和公司领导层。附件一：项目建设管理标准汇编附件二：施工现场管理标准汇编附件三：项目管理制度体系架构附件四：国家电网十八项电网重大反事故措施附件五：电力建设工程质量通病及防治手册附件六：四项五查管理表格山东泰开电力建设工程有限公司2015年7月学习好帮手现场管理考核标准（100分）序号标 准标准分扣分内容扣 分得分考核方法整改要求1项目管理制度汇编文件在现场和办事处有存档10现场/办事处无资料少1本扣3分现场检查2项目部现场应按照规定召开早会和月度例会10早会召开不连续2查记录不召开早会4不召开月度例会43按照规定填写工程日志10没有工程日志10查记录未按照要求填写工程日志每项扣2分4开工前报审并按照规定编写开工报告5开工未报审2查记录未填写开工报告35施工场地设有工程概况牌、组织结构图、电气主接线图、施工平面布置图、工程横道图和责任分工表15无施工平面布置图、工程横道图和责任分工表缺少1项扣3分现场检查未设置组织结构图、电气主接线图和责任分工表缺少1项扣2分6特种作业人员持证上岗10有未持证上岗等违章现象每1人扣2分现场检查7在高空和交叉作业地点施工，切实采取防范措施，严防人身和物体坠落（落水）15无防坠落措施10现场检查查制度查记录虽有措施但不牢固或有缺陷发现1处扣5分无交叉作业危险因素控制计划和方案10未在交叉作业场所通路设置相应的安全隔离防护措施58设备、材料按照规定检查、入库、保管和领用发放10没有检查、入库和出库记录少1处扣2分现场检查未按照规定定期盘点，发现“物、卡、账”不统一发现1处扣3分9场区道路和工作场所通道畅通，大型机具材料停放和堆放整齐有序，材料堆放稳固，并按场地平面图的规划停放10场地平面图无指定机料停放区扣5分现场检查道路、通道不平整，坑洼不平，大面积积水，视线不良，机具占道堆放发现1处扣1分大宗设备/材料堆放不整齐、不稳固发现1处扣1分10施工平台和操作岗位保持清洁5地面污垢、垃圾杂物不清除5现场检查总分100最终得分质量管理考核标准（100分）序号标 准标准分扣分内容扣 分得分考核方法整改要求1签订安全质量责任书，明确项目部质量目标5无质量目标10现场检查质量目标不明确52设备材料检测有记录或者台账；原材料有质保书或质检报告15检查无记录或台账每项扣3分查记录或台账原材料没有质保书或者质检报告每项扣3分3有项目质量计划；10未建立项目质量计划10查记录质量计划内容不全每项扣2分虽有计划，但执行不好每项扣2分4按照公司要求做好质量控制工作10没有做好施工准备阶段质量控制每项扣2分现场检查查记录没有做好施工过程质量控制每项扣2分没有做好隐蔽工程质量控制每项扣2分5按照公司要求做好质量改进工作10质量数据分析内容不全每项扣2分查记录发现质量问题未制定改进措施每项扣3分改进措施未执行每项扣3分未对改进措施进行评价每项扣2分6按照“设备投运安装要求”施工15没有按照设备投运安装要求施工每项扣5分现场检查查记录7按照“110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准”验收并记录15未按照标准进行检验20现场检查查记录已按照标准检验，但无记录108杜绝质量事故20发生质量事故10-20现场检查查记录总分100最终得分 进度/计划管理考核标准（100分）序号标 准标准分扣分内容扣 分得分考核方法整改要求1确定项目总进度目标5没有确定项目总进度目标5查记录2建立项目进度计划系统20没有制定项目总进度计划20查记录未对项目总进度计划进行分解10总进度计划内容不完善每项扣3分3做好进度控制工作20未按照时间进展编制作业计划每项扣5分查记录未按照要求提交季进度计划、月进度计划和周计划每项扣3分未安排进度统计或检查3未进行偏差分析，采取纠偏措施104按时召开进度会议5早会召开不连续3现场检查查记录会议内容不完整每项扣2分会议无记录25定期发布项目进度报告10施工日报不连续每次扣2分查记录施工日报内容不全每项扣1分未按时提交项目经理月度报告每次扣3分项目经理月度报告内容不全每项扣1分6按照项目进度计划完成工作40到期计划未完成每项扣5分现场检查总分100最终得分安全管理考核标准（100分）序号标 准标准分扣分内容扣 分得分考核方法整改要求1建立项目安全生产责任制；建立健全安全管理组织体系，配有专职/兼职安全员20未建立安全生产责任制10查记录现场检查未建立安全管理组织体系10安全管理组织体系不健全每项扣2分未配置专职/兼职安全员5安全员不在现场52建立健全职业健康安全计划20没有职业健康安全计划20查记录职业健康安全计划内容不全每项扣3分3落实安全生产责任制10未对职业健康安全目标和要求进行分解说明5查记录未明确责任人54特殊工种作业制定单项施工方案10未制定单项施工方案10现场检查未按照施工方案施工55危险性较大的分部分项工程制定专项施工方案20没有专项施工方案20现场检查查记录施工方案没有安全验算结果10没有按照专项施工方案施工106有必要的安全技术措施10没有必要的安全技术措施10现场检查查记录未按照安全技术措施要求施工57建立安全检查制度10未建立安全检查制度10现场检查未按照安全检查制度开展工作5总分10