九洲封头在线管理服务解决方案

精品文档九洲封头在线管理服务解决方案一、 普通销售流程1. 销售报价(1)向客户提供销售报价：针对客户的询价，企业就物品的价格，交货期等向客户提供的报价单。销售报价通常只针对标准产品，不涉及定制产品。关键操作步骤：描述执行岗位从现有库存物品生成报价单销售员从现有物品档案生成报价单销售员(2)销售报价处理流程的管控：报价通常需要负责销售的主管进行审批才能提供给客户，一般企业需要一个审批流程来对此进行控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制报价单销售员审批：审批报价单销售副总执行：向客户提供报价单销售员2. 销售订单（销售合同）(1)与客户签订销售订单（合同）：销售定单（合同）是与客户就所销售的物品，数量，价格，交货时间，支付方式等达成的协议。企业可直接面向库存现有物品（当量，现货）进行销售，或者安排生产和采购。如果是只面向现货的销售，可以不通过销售订单，直接使用出库单完成销售关键操作步骤：描述执行岗位从现有库存选择所销售的物品（现货销售）。需要有库存信息。销售员从物品档案选择所销售的物品（不一定有库存现货）。需要建立物品档案，有标准售价时需要在档案中输入售价。销售员(2)销售订单（合同）处理过程的管控：关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制销售订单（合同）销售员审批：审批销售订单（合同）销售经理执行：与客户签订销售订单（合同）销售员(3)销售订单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位销售订单执行情况跟踪销售员,销售经理,销售副总物品销售情况分析销售经理,销售副总销售价格查询分析销售经理,销售副总(4)签订销售订单时，对现有库存进行占用（锁定）：签订销售订单时，如果当前库存中存在现货，可以对其进行占用（锁定），以避免在出库前被其他订单使用。库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。关键操作步骤：描述执行岗位针对订单中的每一条物品记录，填写使用哪个仓库中的物品，以及使用的数量。订单确认后即会对库存进行锁定。注：如已知物品将要入库，可以在填写使用库存物品时不指定仓库。销售员(5)销售订单（合同）要求客户支付预付款（订金）：销售订单（合同）付款时企业要求客户支付一定数额的预付款（订金）关键操作步骤：描述执行岗位制定销售订单时填写预付款数额销售员(6)销售订单（合同）在发货后按照固定时间段收款：企业要求客户在订单发货后（多次发货时每次发货后），按照固定时间段收款（可分多次收）关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的收款计划销售员(7)销售订单（合同）需要向多个单位收款：销售订单（合同）的付款单位除客户外还有其他支付单位（如政府给予补贴）关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的收款计划销售员3. 发货通知(1)发货通知:针对销售订单的发货：发货通知是销售部门发出的发货指令，包含客户、发货物品、数量、时间等信息，以确保物品能够根据要求的数量和时间，发送到客户方。通常来讲，发货通知是对订单（合同）的执行，可以针对一个或同一个客户的多个订单（合并发货）进行发货。关键操作步骤：描述执行岗位从一个或同一客户的多个订单生成发货通知单。销售员(2)发货通知处理流程的管控：发货通知单作为销售部门发出的发货指令，需要发送给执行部门（库房）予以执行，并在执行后通知发起部门关键操作步骤：描述执行岗位发起：发货通知单销售员审批：审批发货通知单销售经理执行：执行发货并确认货物已发库房结果通知：通知相关部门发货情况销售员(3)发货通知单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位销售订单执行情况跟踪销售经理,销售副总(4)发货通知单一次性出库：发货通知指令下达后，通常由执行部门（库房）予以执行，向客户发出货物。如果发货通知中的数量是一次性全部发出，则库房可以在出库后直接确认出库完毕并通知发起（销售）部门。关键操作步骤：描述执行岗位对发货通知单执行出库确认库房(5)对现有库存进行占用（锁定）：以发货通知单作为销售凭据时，对当前库存中的现货可以对其进行占用（锁定），以避免被其他单证所使用。库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。关键操作步骤：描述执行岗位针对发货通知单中的每一条物品记录，填写使用哪个仓库中的物品，以及使用的数量。确认后即会对库存进行锁定。注：如已知物品将要入库，可以在填写使用库存物品时不指定仓库。销售员4. 销售出库(1)使用销售出库单记录出库执行情况：销售出库单是发货通知单的执行者（库房）在发货时填写的执行记录单证，源于某个发货通知单。销售出库单能够详细记录销售出库工作的执行情况（日期，执行人，从哪个货位出库等等）。销售出库单填制完成并确认后，系统会自动在库存账目中进行记录，完成出库信息的记录工作。事实上，在发货通知单上执行出库确认操作也可以完成库存账目的处理。但是销售出库单可以记录出库工作进行更为详细的记录。企业可以根据管理力度的考虑，选择适当的方式。关键操作步骤：描述执行岗位填写销售出库单（可从销售发货通知单带出详细信息）。库管员确认销售出库单完成库存帐目的处理。库管员5. 销售退货(1)对客户退货的处理：销售退货单是当客户要求退货时，由销售部门发起的销售退货指令单证，包括与销售退货工作相关的客户、物品及退货数量、货物单价及总价，执行人，退货到哪个仓库等等信息。销售退货单填制完成后，可以发送给执行者（库房）进行入库确认，确认后系统会自动在库存账目中进行记录，完成退货入库信息的记录工作。关键操作步骤：描述执行岗位填写销售退货单销售员转发给库房进行入库确认销售员(2)销售退货处理流程的管控：销售退货单作为销售部门发出的退货指令，需要发送给执行部门（库房）予以执行，并在执行后通知相关部门关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制销售退货单销售员审批：审批销售退货单销售经理执行：退货入库确认库房结果通知销售员(3)销售退货的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位库存进出记录查询销售经理(4)有来源退货：发生退货时，销售员能够清楚地了解所退物品来自于哪一个发货单（有订单时为订单对应的发货单），此时可以使用有来源退货单，调用相应的发货单带出物品及价格，生成退货单关键操作步骤：描述执行岗位使用有来源退货类型的销售退货单，选择对应的发货单带出物品明细，删除掉退货物品外的物品，并填写退货物品的数量销售员(5)无来源退货：发生退货时，销售员不了解所退物品来自于哪一个订单（客户无法说明是哪个订单），仅知道是哪个客户的退货。此时可以使用无来源退货单。无来源退货时因为无法获知对应订单中物品的售价，需要相关责任人确定退货物品的价格以便形成相应的退货付款额度。关键操作步骤：描述执行岗位使用无来源退货类型的销售退货单，填写退货客户，退货物品明细，以及退货物品对应的退货价格。销售员二、 普通采购流程1. 采购申请(1)提交采购申请：采购申请是企业内各部门向供应部门提出的采购要求，汇总到供应部门统一进行安排。关键操作步骤：描述执行岗位根据销售订单制作采购申请销售人员根据物料需求计划制作采购申请计划人员根据需要，新建采购申请各部门人员(2)采购申请处理流程的管控：采购申请通常可由任意部门提出，并由部门主管批准转交供应部门安排。对于某些特别的采购要求，企业可能会有较为复杂的审批处理流程。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填写采购申请公共角色审批：审批采购申请发起人的上级执行：通知供应部门处理采购员审批：主管副总审批副总(3)需指定供应商的采购申请：提交采购申请时，如需指定固定的供应商，可以在采购申请中选择相应的供应商档案。关键操作步骤：描述执行岗位申请中填写供应商公共角色2. 采购计划(1)制定采购计划对多个采购申请进行合并：通过制定采购计划，采购部门可以将同一物品的不同采购申请合并在一起统一进行采购。关键操作步骤：描述执行岗位根据多个采购申请制作采购计划。采购员可以调整预交货日期、供应商、计划数量，以便进行合并采购员(2)采购计划处理过程的管控：合并采购，可能会将不同交期的同类物品一并采购，可能会存在相关人员审核或审批的控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制采购计划采购员审批：审批采购计划采购经理执行：通知制定计划人员采购员3. 采购订单(1)与供应商签订采购订单（合同）：采购订单（合同）是与供应商就所购入的物品，数量，价格，交货时间，支付方式等达成的协议。采购订单可以根据采购申请、采购计划、销售合同、物料需求、询价优选制作采购订单。也可以直接填写采购订单的信息。关键操作步骤：描述执行岗位根据采购申请制作采购订单采购员根据采购计划制作采购订单采购员根据物料需求制作采购订单采购员直接制作采购订单。采购员(2)采购订单（合同）处理过程的管控：采购行为由于涉及企业支出，通常需要二级或二级以上的严格审批控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制采购定单（合同）采购员审批：审批采购定单（合同）采购经理二级审批：审批采购定单（合同）副总或总经理执行：通知采购与供应商签单采购员(3)采购订单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位采购订单执行情况跟踪采购员，采购经理，副总供应商交货情况分析采购员，采购经理，副总采购价格查询分析采购员，采购经理，副总(4)订单在收货后按照固定时间段付款：供应商要求企业在对货后（多次收货时每次收货后），按照固定时间段付款（可分多次付）关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的付款计划采购员(5)采购计量单位与其他计量单位的转换：企业应用的计量单为与采购时供应商的计量单位不同时，就存在计量单位转换问题。例如板材 企业的基本计量单位是平方米，采购时，供应商是公斤。关键操作步骤：描述执行岗位计量单位：设置所用到的所有计量单位采购员计量单位组：设置多个计量单位之间的换算关系采购员物品档案：将物品档案与计量单位相对应采购员4. 采购到货通知(1)采购到货通知:针对采购订单的到货：采购人员接到供应商的发货通知后，制作到货通知单，包含供应商、物品、数量等信息。通知仓库人员或质检人员做好接货准备。通常来讲，到货通知是对订单（合同）的执行，可以针对一个订单多次到货。关键操作步骤：描述执行岗位根据采购订单到货采购员(2)采购到货通知处理流程的管控：采购到货通知单作为采购部门发出的到货指令，需要发送给执行部门予以执行。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填写到货通知单采购员通知：通知仓库准备收货库管员通知：通知质检安排检验质检员(3)采购到货通知的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位采购订单执行情况跟踪采购人员，采购经理，副总(4)采购计量单位与其他计量单位的转换：企业应用的计量单为与采购时供应商的计量单位不同时，就存在计量单位转换问题。例如板材 企业的基本计量单位是平方米，采购时，供应商是公斤。关键操作步骤：描述执行岗位计量单位：设置所用到的所有计量单位采购员计量单位组：设置多个计量单位之间的换算关系采购员物品档案：将物品档案与计量单位相对应采购员(5)到货物品需要检验：对采购的物品需要检验，可以根据物品类别、物品进行设置。还可以明细区分检验方式，全检或抻检。关键操作步骤：描述执行岗位在物品档案中设定检验方式物品管理人员(6)简单记录质检结果：只记录检验的最终合格数量和不合格量，为后续的入库和不合格品处置做数据来源。关键操作步骤：描述执行岗位在到货通知单中记录合格及不合格数量质检员5. 采购到货入库(1)使用采购入出库单记录入库的详细情况：采购入库单是到货通知单的执行者（库房）在收到货时填写的执行记录单证，源于某个到货通知单。采购入出库单能够详细记录采购入库工作的执行情况（日期，执行人，放入哪个货位等等）。采购入库单填制完成并确认后，系统会自动在库存账目中进行记录，完成入库信息的记录工作。关键操作步骤：描述执行岗位填写采购入库单（可从到货通知单带出详细信息）。库管员确认采购入库单完成库存帐目的处理，同时产生对该供应商的应付帐款。库管员(2)采购出库的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位库存进出记录查询采购员、库管员6. 采购退货出库(1)采购退货的处理：已入库的物品发现问题，需要退回给供应商时，制作采购退货单。关键操作步骤：描述执行岗位根据到货通知单，按单退货。采购人员在不能确定退货物品对应哪次到货时，选择源单类型为“无来源”，制作采购退货单。采购人员(2)采购退货处理流程的管控：通常采购退货是采购人员发起制单，经审批通过后，通知仓库进行退货的出库确认。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制采购退货单采购员审批：审批采购退货单采购经理执行：通知仓库人员库管员三、 库存流程1. 调拨申请单(1)产品调拨申请处理流程的管控：关键操作步骤：描述执行岗位发起: 填制调拨申请单销售员审批: 经理审批销售经理执行: 下达调拨通知物流调度执行: 出库机构调拨出库库管员执行: 要货机构进行入库库管员2. 期初库存录入(1)是否关心上线前的历史库存信息的形成：录入各仓库账面上的物品期初数量、实际成本和期初实际金额。关键操作步骤：描述执行岗位1.录入仓库、物品、数量等信息库管员3. 盘点单(1)是否关心库存盘点过程管控：盘点后，账面与实盘数据有差异的，进行审批关键操作步骤：描述执行岗位填写盘点单库管员经理审批仓库主管库存调整库管员通知相关人员财务4. 库存报损单(1)是否关心报损过程管控：关键操作步骤：描述执行岗位填写库存报损单库管员经理审批仓库主管通知相关人员财务四、 生产计划与控制流程1. 主生产计划（）(1)主生产计划的编制：主生产计划是企业对于所要生产的产品所制定下达的总体生产计划，列举所要生产的最终产品的数量及开工、完工日期。主生产计划的编制有三种方式：1. 按单生产（以销定产）：根据一个或多个订单安排相应的产品生产。根据多个订单汇总形成主生产计划时，系统会自动合并各个订单上同一交货时间的产品。2. 当量生产：在无订单的情况下，根据市场销售情况安排一定数量的产品生产，作为库存现货销售。3. 子计划：大型生产企业中，由于产品组成复杂，通常会将整个产品分解成若干部分的分别安排子计划进行下达。子计划中所要生产的产品来源自上级计划所对应的物料需求计划中的某个组成部件需求。关键操作步骤：描述执行岗位按单生产：选择销售订单生成主生产计划计划员当量生产：选择物品档案生成主生产计划计划员(2)主生产计划编制过程的管控：关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制主生产计划计划员审批：审批主生产计划生产主管执行：执行主生产计划计划员2. 物料需求计划（）(1)生产所需物料计算:物料需求计划的编制：物料需求计划是生产过程中的重要环节，目的在于根据主生产计划中所要生产的物品数量及完工时间，计算生产这些物品所需的原材料数量，根据库存中的现有原材料数量安排生产和采购，以及相应的供料时间。物料需求计划制定的基础是物品的BOM（物料清单或料率表），以及现实中的库存原材料数量。为保证物料需求计划的准确性，技术部门应保证所提供的产品BOM的完整性和准确性，库房应保证库存记录数据的准确性。关键操作步骤：描述执行岗位建立各级物品的BOM技术员确保库存信息准确库管员对各层物料进行逐级分解，填写各级物料使用库存的数量，生产及采购的数量计划员(2)确定子件或原材料的主要获取途径：进行物料计划分解时，企业可以根据实际情况设定某物料的现有库存不足时，优先进行采购、生产、或是委外，系统会根据用户的设定自动计算需要采购、生产或委外的物料数量。关键操作步骤：描述执行岗位需要在BOM中维护物料的来源类型。如果BOM中不维护，则需要手动进行安排，系统不会自动分配技术员(3)替代物料的处理：生产过程中，如果存在某种物料可以被其他物料所取代的情况，需要在BOM中指定可以替代的物料，并在物料需求计划编制过程中，选择生产所使用的物料。关键操作步骤：描述执行岗位维护BOM中物料的可替代物料技术员物料需求计划编制时，选择替代物料。计划员(4)选配件的处理：生产过程中，如果某个组件是可选择的（有或没有，或者从多个配件中选择某一个），需要在BOM中指定该组件的来源类型为选配，并在物料需求计划编制过程中，选择生产所使用的组件。关键操作步骤：描述执行岗位需要在BOM中维护该物料的来源类型为“选配”。技术员修改物品实现选配。计划员3. 生产任务(1)生产指令的下达：物料需求计划制定完成后，对于其中需要生产的物品，生产部门需要制定相应的生产任务作为生产指令予以下达。生产任务均针对物品下达。如果生产任务中所要生产物品的各道工序可由某个车间独立完成，则可直接将生产任务下达给车间（如组装车间完成总成或整机装配）。生产任务中同时包含有每项生产物品所需物料的数量，以作为生产领料的依据。如果生产任务中所要生产物品的各道工序需要多个车间依次完成，并且需要依照工序分别下达给各个工作车间，则需要将生产任务进一步分解为工序计划，并根据工序计划向各个车间下达工序任务。对于指定了工艺路线的物品，系统会在生产任务确定后自动根据工艺路线生成相应的工序计划。企业可以根据各车间的生产能力下达生产任务或工序任务。关键操作步骤：描述执行岗位选择物料需求计划，编制生产任务调度员(2)对生产过程中的各道工序的管理：需要在生产过程中跟踪各道工序的完成情况时，应对物品指定相应的工艺路线。系统会自动根据工艺路线生成相应的工序计划，即对每道工序的生产指令。关键操作步骤：描述执行岗位编制物品工艺路线档案技术员在物品的BOM上指定所使用的工艺路线技术员根据工序计划下达工序任务调度员根据工序计划跟踪生产执行情况调度员(3)临时调整领料数量：生产任务中自动计算的物料数量来自BOM的料率，如果在实际安排工作指令时需要适当调整领料数量，可以在生产任务中相应产品的物料明细中进行修改。关键操作步骤：描述执行岗位计算后修改明细数据调度员使用汇总功能调度员4. 领料出库(1)根据生产任务进行生产领料：生产任务是生产计划部门就生产某个产品或零部件下达的工作指令，如果企业对各车间的加工过程不通过系统进行严格控制，只从整个产品或零部件的角度进行生产管理。这种情况下，生产领料可以根据生产任务中对于某个产品或者零部件所统计的原材料数量进行领用。需要注意的是，当某个产品或者零部件的加工工艺涉及多个加工车间时，各个车间所需领取的原材料的种类及数量可能各不相同。生产任务中所统计的原材料数量是生产某个产品或零部件所需要的数量总合，因而基于生产任务进行领料时无法准确记录各个车间的实际领料情况。如果需要记录各车间的实际领料情况，可以在下达各个车间的工序任务或者派工单后，根据工序任务或派工单进行领料。企业可以根据实际管理力度的需要，选择适当的领料管理方式。关键操作步骤：描述执行岗位填制领料单时，选择“来源生产任务领料”，选择相应的生产任务及要领取的原材料调度员(2)对生产领料处理流程的管控：领料时由调度员填写领料单作为申请，然后转发给库房确认出库。关键操作步骤：描述执行岗位发起: 填写领料单调度员执行: 库房出库确认库管员5. 工序计划(1)工序计划的形成及车间级别的精细化管理：工序计划是根据物品的工艺路线，将生产任务细化到各道加工工序，并据此向各个生产车间下达的工作指令。企业如需使用系统进行车间级别的精细化管理，需要针对每个加工产品或零部件指定其工艺路线，详细描述加工所需的工序步骤。生产任务确认后，系统会根据生产任务中所要生产的物品及其工艺路线，自动形成相应的工序计划。存在工序计划时，企业可以针对工序计划中的各道加工工序安排和跟踪各个车间工作及进度，或者对工序级别的外协加工进行管理控制。关键操作步骤：描述执行岗位使用工序计划进行管理时，需要对每个加工产品或零部件建立工艺路线档案技术员6. 完工入库(1)生产完工入库：生产任务中规定要生产的产品或零部件生产完成后，需要填写完工入库单完成入库处理。如果通过系统进行车间的管理，完工入库可由车间生产完工并填写工单后，调用工单填写；如果不使用系统进行车间管理，完工入库单可调用生产任务填写。关键操作步骤：描述执行岗位填写完工入库单，选择生产任务入库功能，选择相应的生产任务及完工物品调度员7. 退料入库(1)生产退料：生产完毕后，如果对所领用的材料需要退回库房，需要填写退料单。关键操作步骤：描述执行岗位填制退料单时，选择单证来源类型为“领料单”，选择相应的领料单带出领料的原材料明细及领料的数量，修改数量为退料的数量。调度员8. 委外合同 （含工序委外）(1)与外协加工企业签订委外合同：企业根据生产需要，可以将组成最终产品的某个零部件整体委托给外协加工企业进行加工，或者将生产该零部件的部分加工工序委托给外协加工企业。对于委托给外协加工企业的加工工作，需要与之签订相应的外协合同，包括需要加工的物品或完成物品的那些加工工序、向外协企业供应那些原材料、加工费用等内容。制作外协合同时，对于整体委外的零部件，可由物料需求计划带出所需外协的物品及相应的数量；需要委外部分工序的零部件，可由工序计划带出所需外协的物品、数量以及相应的外协工序。注意：应注意整体委外和采购的区别。对于采购物品，企业不向供应商提供原材料，按照采购物品的供应商订价向供应商支付相应费用；对于整体委外的物品，加工这些物品的原材料由企业自行提供，支付给外协企业的费用仅包括加工费用及其他的附加费用（如运费、检验费用等），不包括原材料费用。关键操作步骤：描述执行岗位整体委外时，选择物料需求带出需要委外的物品填制委外合同。采购员或计划员工序委外时，选择工序计划带出需要委外的物品填制委外合同。采购员或计划员(2)委外合同处理流程的管控：关键操作步骤：描述执行岗位发起：编写委外合同计划员审批：审批委外合同生产主管执行：执行委外合同采购员(3)由外协加工企业代购材料：需要由外协加工企业代购材料时，对每个委外物品所需的原材料明细设定是否是代购料。对委外合同所需物料明细进行汇总时，如果同一类型的物品部分需要外协加工企业代购，部分由企业自行提供，系统会分别进行汇总统计。关键操作步骤：描述执行岗位对每个委外物品所需的原材料明细设定是否是代购料。采购员(4)对现有库存的占用：签订委外合同时，对当前库存中的原材料进行占用（锁定），以避免在出库前被其他的领料单或委外合同所使用。关键操作步骤：描述执行岗位完成对所需供应的原材料的汇总计算后，在原材料汇总表中需填写保存原材料相应的库房。委外合同确认时会完成锁定。采购员9. 委外到货通知(1)委外到货通知：采购人员接到外协厂的发货通知后，填制委外到货通知单，通知仓库人员、质检人员做好接货及检验的准备。委外到货通知是对委外合同的执行，可以针对一个委外合同多次到货。关键操作步骤：描述执行岗位填写委外到货通知单时，选择委外合同明细总览，带出合同明细，填写到货数量采购员(2)对外协加工厂返工物品的到货通知：委外不合格的物品要求外协加工厂返工时，对于后续到货的返工物品也需要填写到货通知。关键操作步骤：描述执行岗位填写委外到货通知单时，选择委外合同返工明细总览，带出需要返工的物品明细，填写到货数量采购员(3)设置委外物品是否需要检验：对于需要检验的委外物品，在该物品的物品档案中设置“需要检验”，并填写检验的方式是“全检”，还是抽检。抽检的情况下，需要填写检验率。关键操作步骤：描述执行岗位对于需要检验的委外物品，在该物品的物品档案中设置“需要检验”，并填写检验的方式是“全检”，还是抽检。抽检的情况下，需要填写检验率。技术员(4)对需要检验的委外物品进行“紧急放行”：对于标记为需要质检的物品，通常必须质检完成后才能执行入库操作。特殊情况下（如生产进度紧），可以在委外到货通知单中设置对某个物品紧急放行，部分或全部不经过质检直接入库。部分紧急放行时，需要在委外到货通知单中对该物品填写入库数量（直接放行入库的数量）及待处理数量（剩余待检验的数量），二者之和必须等于到货数量。关键操作步骤：描述执行岗位单证上设置该物品为“紧急放行”，同时填写入库数量（直接放行入库的数量）及待处理数量（剩余待检验的数量）生产主管10. 委外到货入库(1)填写委外到货入库单进行入库：委外到货后，库房需要填写委外到货入库单记录物品的入库情况（日期，执行人，放入哪个货位等等）。入库单填制完成并确认后，系统会自动在库存账目中进行记录，完成入库信息的记录工作。对于不需要质检的到货物品，库房可根据到货入库通知填写入库单进行处理；对于需要检验的到货物品，库房需要在质检完成后，根据待处理品处置单中的检验合格数量填写入库单进行处理。关键操作步骤：描述执行岗位对于不需要质检的到货物品，填写委外到货入库单时，选择委外到货通知单带出需要入库的物品及数量库管员对于需要检验的到货物品，库房需要在质检完成后，选择待处理品处置单带出需要入库的物品及数量库管员11. 检验(1)对委外到货物品的检验以及对不合格品的处理：对于委外到货物品中需要检验的部分（要求进行检验的物品全部，或者除紧急放行外的部分），质检人员需要在检验后填写“待处理品处置单”，记录质检的结果以及相应的处置方式（包括合格可以入库的物品数量，因工或因料报废数量，让步接收数量，要求返工的数量等）。处置的结果会被其他业务单证所调用，以完成后续的入库、报废、让步接收、返工处理。关键操作步骤：描述执行岗位填写待处理品处置单时，选择委外到货通知明细记录带出要检验的物品，并记录检验结果及相应的处置方式质检员(2)对检验结果的记录：质检过程中需要对检验结果（合格、不合格），抽样检验的数量，抽检合格数量，抽检合格率等信息记录时，需要在待处理品处置单中相应的明细记录中填写。关键操作步骤：描述执行岗位填写“抽样数量”、“抽样合格数量”、“抽检合格率%”、“检验结果”。质检员(3)对需要返工的物品的处置方法：对于需要返工的物品，在“待处理品处置单”相应的明细记录中填写返工数量以及返工的责任方。返工数量会在“待处理品处置单”确认后，记入委外合同进行跟踪处理。关键操作步骤：描述执行岗位在“待处理品处置单”相应的明细记录中填写返工数量以及返工的责任方质检员(4)对检验合格的物品的处置：对于质检合格的物品，在“待处理品处置单”相应的明细记录中填写合格数量。“待处理品处置单”确认后，库房可以调用待处理品处置单中的合格物品数量填写入库单完成入库。关键操作步骤：描述执行岗位在“待处理品处置单”相应的明细记录中填写合格数量质检员(5)对需要报废的物品的处置：对于需要报废处理的物品，在“待处理品处置单”相应的明细记录中填写工费（因工报废）数量及料费（因料报废）数量。关键操作步骤：描述执行岗位在“待处理品处置单”相应的明细记录中填写工费（因工报废）数量及料费（因料报废）数量。质检员12. 与外协企业结算时对不合格品的处理(1)与外协企业结算时对不合格品的处理：与外协加工企业进行结算时，系统自动会根据合格品的数量按照合同金额生成相应的应付款项。对于不合格品，企业须根据不合格品的处理方式，通过处置单结算进行处理。进行处置单结算时，企业可以从相应的待处理品处置单中调出质检的结果以及相应的不合格品处置方式和数量，并根据处置方式和数量对所需支付的款项进行调整。处置单结算结果确认后，系统会生成相应的应收应付款项。关键操作步骤：描述执行岗位相应的待处理品处置单中调出质检的结果以及相应的不合格品处置方式和数量，并根据处置方式和数量对所需支付的款项进行调整。采购员(2)因让步接收而扣减委外物品的单价：检验结果为让步接收的物品，尽管作为合格品接收并结算，但需要对结算金额进行扣减。关键操作步骤：描述执行岗位填写让步扣减单价采购员(3)因工报废的物品需要进行赔偿：由于外协企业的原因造成了物品报废，需要其赔偿报废的材料成本。关键操作步骤：描述执行岗位填写工废单价采购员五、 车间管理流程1. 工单（调用生产任务）(1)是否由计划员把每道工序的任务直接下达给车间的操作：是否由计划员把每道工序的任务直接下达给车间的操作工？关键操作步骤：描述执行岗位选择工序计划明细计划员(2)是否需要根据计划加工数量下达工单？：关键操作步骤：描述执行岗位选择计划加工数量的工序计划明细计划员(3)是否由计划员把返工工序的任务直接下达给车间的操作：是否由计划员把返工工序的任务直接下达给车间的操作工？关键操作步骤：描述执行岗位选择返工的工序计划计划员(4)是否需要记录计划加工数量？：关键操作步骤：描述执行岗位填写计划加工数量计划员(5)是否按照工序领料？：关键操作步骤：描述执行岗位生成领料单计划员确认领料单库管员(6)一道工序是否每个操作工独立完成几件？：关键操作步骤：描述执行岗位使用操作工多选功能计划员(7)是否需要记录实际加工数量？：关键操作步骤：描述执行岗位记录实际加工数量计划员(8)是否需要记录合格数量？：关键操作步骤：描述执行岗位填写合格数量计划员(9)是否有需要进行检验的数量？：关键操作步骤：描述执行岗位记录待处理数量计划员确认工单计划员生成待处理单计划员(10)是否需要修改单位计件工资和计件金额？：关键操作步骤：描述执行岗位修改单位计件工资和计件金额计划员(11)完工工序的产品是否需要入库？：关键操作步骤：描述执行岗位生成完工产品入库单计划员确认入库单库管员(12)是否需要查看每个操作工的工作情况？：关键操作步骤：描述执行岗位使用“切换到操作工视图”的功能计划员2. 组装工单(1)是否需要记录组装作业中每道工序的完成情况？：关键操作步骤：描述执行岗位选择制造计划车间计划员(2)是否需要记录每道工序操作工的完成情况？：关键操作步骤：描述执行岗位选择操作工车间计划员(3)是否需要记录计划加工数量？：关键操作步骤：描述执行岗位填写计划加工数量车间计划员(4)是否需要测算组装用原材料是否齐套？：对原料进行齐套分析，查看现有的原料最多能够组装多少成品。只分析组装件直接下级的原料。关键操作步骤：描述执行岗位料率准确BOM维护员组装的原料已经入库库管员使用测算功能车间计划员(5)是否按照工序领料？：关键操作步骤：描述执行岗位使用领料功能车间计划员确认领料单库管员(6)是否需要记录实际加工数量？：关键操作步骤：描述执行岗位记录实际加工数量车间计划员(7)是否需要记录合格数量？：关键操作步骤：描述执行岗位填写合格数量车间计划员(8)是否有需要进行检验的数量？：关键操作步骤：描述执行岗位记录待处理数量车间计划员确认工单车间计划员生成待处理单车间计划员(9)是否需要修改单位计件工资和计件金额？：关键操作步骤：描述执行岗位修改单位计件工资和计件金额车间计划员(10)完工工序的产品是否需要入库？：关键操作步骤：描述执行岗位生成完工