销售与生产对接流程与责任文档

东莞市金大洋环保科技有限公司销售与生产对接流程与责任第一：流程如下责任人小吴工厂业务跟单员 销售订单责任人黄工工 程 部责任人小吴计 划采 购责任人小黄责任人小马物 料责任人老胡生产中心品质部机加工组紫外线组过滤器组抛光组电工组包装组责任人老胡责任人董师傅责任人老胡FQC OK责任人小马 责任人老肖入 库责任人小彭QA OK 出 货责任人老彭责任人老胡、小吴、小马第二：流程工序、权限与责任每个工序都必须有负责人，工序负责人必须按照客户的要求与工程图纸的要求进行计划作业并进行层层监督，发现质量不合格要及时向车间主任汇报。如果没有按图纸与客户要求以及生产指令单作业，耽误了生产计划交期，影响到客户以至于被客诉，部门将根据实际情况与影响程度进行处罚或者赔偿。如果客户对业务合同进行处罚，相关负责人将承担相应责任。整个工作安排由车间主任安排，并负责工作检查监督，对违规操作、不服从工作安排、故意违反公司规章制度等人员要进行处罚与教育。第三：具体权限与责任落实1、工厂业务跟单员吴凤娇(业务有了解生产与出货状况直接找小吴） 吴凤娇负责工厂业务跟单。在工序制作中进行跟踪产品生产进度直至出货。并及时与业务保持联系，生产发生异常（如：停电、缺料、设备故障等）要及时反馈至业务部，便于业务及时与客户沟通，避免客户误解，保障对客户的诚信与承诺，体现公司良好形象。如果订单发放遗漏，耽误交期，责任由跟单承担。 责任承担的具体处理：（1）、在跟单过程中，如果被客户取消订单，业务员的提成由跟单承担，并且再赔偿公司损失按订单的雇佣金+订单金额的10%。（2）、出货跟踪不到位，导致出货延迟并被客户投诉，处罚记小过一次。（3）、不能及时解答业务关于生产情况，工作态度不端正（如：我不知道等不和谐语言被部门或者客户投诉），按警告/记过处理。 2、工程部责任人 黄自强 销售部的订单发至工厂由吴凤娇直接接收，生产收到订单后，将订单交予工程部并自己备份。工程部负责制作BOM、图纸、材料预算、工艺操作流程、作业指导书、产品说明书、检验标准等。工程部将制作OK的BOM表再移交给PMC（吴凤娇代）。 承担具体责任：（1）、工程资料遗漏、被客户或者部门投诉缺少图纸、产品说明书等，按记小过处理。（2）、被部门投诉因为工程资料未完整而影响生产与交期，按小过处理。 权限：负责以上相关工程资料的确认；各工序在没有按照工程资料的相关要求作业，工程有权利令其停止作业；对材料浪费与不按照工艺标准作业的有建议处罚权。3、PMC责任人暂时由（吴凤娇代） 将物料明细移交采购，生产指令单交予车间主任老胡。 责任承担：（1）、生产指令单不及时，按小过处理。（2）、跟踪采购物料不积极，按小过处理。（3）、出货不及时按小过处理。 权限：有权提出下工序的处罚意见。下工序包括：采购、生产、仓库。负责审核外发加工。负责产品出货的审核。4、采购责任人小黄 采购得到材料明细表后，首先要与MC进行物料核对，然后再进行采购申请，获得批准后按照采购流程与工程、客户的标准与要求进行采购。如果遇到在采购周期内无法达成的，要及时反馈到PMC，便于生产调整安排。采购时必须要货比三家，择优选取合格供应商，杜绝收取回扣、以劣冲优或者假冒伪劣等行为。 责任承担：（1）、物料采购不及时，一款警告一次。（2）、以劣充优，记大过处理。（3）、不按规定采购物料，记大过。（4）、随便更换供应商，按记大过处理。（5）如果与供应商联合欺骗公司，按开除处理；如果对公司造成损失较大，超过2000元，公司将交予司法机关立案处理，开除并不结算工资；（6）收取回扣，如果公司核实无误，将做开除处理影响到物料质量的将进行赔偿。 权限：有权拒绝没有通过审批的采购单或口头申请的物料采购。5、生产责任人老胡 车间主任老胡，根据物料的状况进行生产安排，老胡负责将生产指令单分发到各生产工序各组长，各工序组长将负责完成各自的工作任务。在工序制作中，吴凤娇要进行工序工作完成状况跟踪并及时与业务保持沟通，以确保订单的达成状况，老胡是保障生产订单完成的主要负责人又是主要承担责任人，在生产中要合理安排各工序的工作，并监督生产进度与产品质量，保障达成订单交期。 责任承担：（1）、因为生产而不能准时交货，记小过；（2）、因为品质被投诉，记小过；（3）、因为生产与品质引起退货，记大过，并赔偿加工费的20%；（4）、因为材料没有按规定的要求与工艺要求制作，记大过；（5）对新工人要进行操作培训，否则以警告处理。 权限：负责审批各车间人员的请假条；负责审核车间的采购申请单；有权根据公司制度直接处罚违规违纪人员；负责车间人员招聘的审核；负责出货审核；对质量不合格的产品有权阻止出货；对违规操作的人员要进行纠正。6、品质负责人（暂时老胡代） 工序完成后，经过品质确认OK后，产品进行入库。检验合格要填写品质检验报告，并将合格产品贴上“合格”标签。采购回来的原材料要进行品质检验，即IQC检验OK后才能入库或者生产，并要填写IQC检验报告，否则将按大过处理。 责任承担：（1）、品质投诉一次，记警告；（2）、因为品质而被退货，记大过；（3）产品因为品质返工，支付员工加班费或者返工费的50%。 权限：对质量不合格的产品有权阻止出货或者返工；对不合格的采购材料有权决定退货；负责对报废的材料或货物的审核。 7、仓管责任人小马 产品入库，并要有入库单且建立台帐。产品出货，小马在得到出货通知后，积极配合品质部QA检验，检验OK后再出货，出货必须开送货单（一联交财务）、产品说明书等（根据客户要求办理）。出货同样要建立台帐。 责任承担：（1）、台帐遗漏，一次一项按警告处理；（2）、仓库帐物不符，按警告处理；（3）、帐目未及时登录，按警告处理；（4）、每月盘点并将帐目交予财务，仓库备份，未达成按小过处理。 权限：有权制止非仓库人员进入仓库；没有通过审批的领料单或者没有领料单，仓管有权不给予发料；没有通过检验的物料仓管有权不给予入库。 8、各组长承担工序责任：（1）如果在规定的时间内不能达成工作任务，按小过处理；（2）在完成工作中质量不达标，造成返工，组长承担30%的返工费用；（3）工作中出现材料浪费，组长承担20%的材料赔偿费用；（4）在工作中出现工伤事故（指达到社保工伤报销的），组长与车间主任均记小过处理；（5）负责工作现场的“5S”管理。备注：工厂车间各工序都按照“5S”的标准进行管理，成品必须登帐入库（超过50KG的可以放在车间规划的成品存放处，但必须规划大件成品摆放区并进行明显标示）。各部门必须配合车间主任的管理工作。所有以上的处罚均按“金大洋”公司的处罚标准执行。9、出货责任：计划根据业务订单需求，及时通知仓库，由仓库人员根据计划订单的要求时间，准时给予出货。并且在出货后，计划要及时知会到业务货已经出货（计划给一联送货单给业务，送货单共五联，分别为：客户、仓库存根、财务、业务、收款），业务接着跟踪货物是否送达到客户并被客户接收；被接收后客户的反映是否良好；如果客户有异常反映的电话或者以邮件、传真的资料进行对产品的投诉，业务要马上以书面形式知会到计划，由计划对整个问题进行追踪处理与后续工作安排。即：先满足客户的需求，再进行工序问题处罚或者赔偿等。（因为计划代表生管中心），处罚或赔偿，根据实际的情况与公司规定的相关标准进行操作。如果在该出货时，业务没有给计划发放出货通知单，那么记业务小过；如果业务发放了出货通知单而计划没有知会仓库出货，计划将被记大过处理；如果计划知会到仓库，而仓库没有按时出货，仓库被记大过处理。所有以上的知会都必须以书面形式进行操作，杜绝以口头知会。口头知会出现的后果或损失，一切责任有知会人或者部门自行承担，至少按记大过处理。仓库填写第四：必须使用的表单 1、金大洋成品入库单计划/跟单填写 2、金大洋成品出库单 3、金大洋出货通知单 4、金大洋订单明细表 5、金大洋生产订单表 采购填写 6、金大洋送货单 7、金大洋订购单 8、金大洋对帐单 9、金大洋合格供应商一览表 10、金大洋外发产品进度跟踪表 11、金大洋外发申请表 12、金大洋供应商调查表 品质填写 13、金大洋QA检验和试验报告 14、金大洋客诉处理单 15、金大洋不合格品管理台帐 16、金大洋报废申请单 17、金大洋品质异常处理登记表 18、金大洋进料检验报告 19、金大洋不良品处理表 20、金大洋品质异常改