测量管理体系程序文件3.doc

2004 公公司司企企业业标标准准 测量管理体系 程 序 文 件 Measurement management systems Procedure file 第 A 版 2004 05 18 发布 2004 05 18 实施 公公司司 GDE CCXGDE CCX 20042004 目目 录录 1 人员管理控制程序 6 1 01 2004 3 2 文件管理控制程序 6 2 1 02 2004 4 3 计算机软件管理控制程序 6 2 2 03 2004 9 4 记录管理控制程序 6 2 3 04 2004 12 5 标识管理控制程序 6 2 4 05 2004 15 6 测量设备分类管理控制程序 6 3 1 06 01 2004 18 7 测量设备流转管理程序 6 3 1 06 02 2004 23 8 测量设备环境管理控制程序 6 3 2 07 01 2004 26 9 检定 校准试 实 验室管理程序 6 3 2 07 02 2004 28 10 测量设备外部供方控制程序 6 4 08 2004 35 11 计量确认过程控制程序 7 1 1 09 2004 38 12 计量确认间隔控制程序 7 1 2 10 2004 41 13 测量设备封印管理程序 7 1 3 11 2004 44 14 测量过程控制程序 7 2 12 2004 46 15 测量不确定度评定控制程序 7 3 1 13 2004 50 16 测量设备溯源控制程序 7 3 2 14 2004 57 17 顾客满意度信息收集和分析控制程序 8 2 2 15 2004 59 18 内部审核和管理评审控制程序 8 2 3 16 2004 66 19 测量管理体系监视程序 8 2 4 17 2004 69 20 不合格控制程序 8 3 18 2004 72 21 纠正 预防措施控制程序 8 4 19 2004 75 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 6 1 01 2004 公公司司企企业业标标准准 测 量 管 理 体 系 人 员 管 理 控 制 程 序 第 A 版 2004 05 18 发布 2004 05 18 实施 公公司司 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 测 量 管 理 体 系 人 员 管 理 控 制 程 序 文件编号文件编号 6 1 016 1 01 20042004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次 章章 节节 号号 6 6 编编 制制 页页 码码 共共 3 3 页页 审审 核核 状状 态态 执执 行行 批批 准准 精品文档 1欢迎下载 人员管理控制程序人员管理控制程序 1 目的目的 通过对测量管理体系人员的控制管理 从而使公司测量方针和目标的实现得到保证 2 适用范围适用范围 适用于公司涉及测量管理体系的所有人员 3 职责分配职责分配 3 1 公司经理负责对测量管理体系的人员需求提供管理支持 3 2 岗位培训部负责公司测量管理体系管理人员和检测人员的内外部培训和考核工作 3 3 人力资源部负责测量管理体系管理人员和检测人员的调动 晋级和组织培训 3 4 企业管理办公室配合岗位培训部和人力资源部参与对测量管理体系人员的培训和考核管理 4 4术语术语 测量管理体系人员 从事测量管理体系活动的有关人员 5 5要求和过程实施要求和过程实施 5 1 测量管理体系人员控制过程识别 输入是对管理 测试和维修人员能力要求的规定 输出是合格能胜任工作的人员 活动是技能 培训 考核 定职 定岗等 资源是需要培训的人员 教师 培训资料 培训机构 培训地点等 5 2 测量管理体系人员控制过程实施 5 2 1 测量管理体系人员控制要求 5 2 1 1 岗位培训部和人力资源部等职能部门应确保所有从事检验 测量 校准和检定人员胜任测 量工作的能力 5 2 1 2 从事测量管理 检测和维修等工作的人员应经过有关的培训 考核并取得相应的职业资格 证书 5 2 2 测量管理体系人员分类 5 2 2 1 管理人员 主要从事体系设计及内部审核与评审以及对测量相关专业进行监督管理的人员 5 2 2 2 检测人员 主要从事设备检定 校准 测试 对比等各种活动 确定测量设备计量特性的 人员 5 2 2 3 测量设备调试 维修 使用人员 负责测量设备的调试 修理以及使用 使检测设备恢复 到所规定的计量特性要求的人员 5 2 2 4 内审人员 公司内部测量管理体系审核人员 负责测量管理体系运行中的内部审核 精品文档 2欢迎下载 5 2 3 测量管理体系人员资格要求 5 2 3 1 管理人员 a 熟悉计量法律 法规 体系文件 b 具有中专及以上学历或取得相应岗位资格证书 c 掌握测量管理和检测技术的基本知识和专业知识 d 具有一定的测量管理实践经验 5 2 3 2 检测人员 a 熟悉计量法律 法规 体系文件 b 具有中技或相当于中技以上文化程度 c 能掌握不确定度的评定方法以及所从事检定 校准项目的操作技能 并通过考核取得计量 检定员证等相应资格证书 5 2 3 3 设备调试 修理 使用人员 a 熟悉计量法律 法规 体系文件 b 具有中技或相当于中技以上文化程度或取得相应岗位资格证书 c 能熟练掌握检测设备调试和修理的专业知识和技术 d 能熟练掌握测量设备的操作维护方法 5 2 4 测量管理体系人员培训 5 2 4 1 各相关部门 专业施工处应拟定每年培训计划进行定期培训 同时还应积极参加网公司 电力试研院和省质量技术监督局及其它上级举办的相关学习班 5 2 4 2 测量管理体系检测人员应学习掌握计量基本知识及其它有关法律 法规和专业技术知识以 及熟悉新测量设备的有关技术性能和使用要求 5 2 4 3 体系管理人员应了解和掌握检测技术的基本知识和先进的管理方法 5 2 4 4 公司相关部门应遵循 自学为主 外培为辅 学以致用 着重提高技能 的原则 开展 多种多样的人员培训 5 2 5 测量管理体系人员考核与任用 5 2 5 1 任用部门应建立测量体系人员的岗位职责 考核合格者才能从事相关的体系活动 管理体 系人员的考核统一由岗位培训部 人力资源部和企业管理办公室共同组织和管理 5 2 5 2 管理 检测 维修 使用和调试人员在任用期间的业务水平 工作态度和工作成绩 有关 部门应进行定期和不定期的考核 精品文档 3欢迎下载 5 2 5 3 检测人员在任用期间出现了计量事故 应按事故造成经济损失的大小接受相应的处罚 处罚条款见测量管理手册附录 B 的规定 5 2 5 4 检测人员必须持有效的计量检定员证或其它职业资格证才能从事检定和测量工作 证书有 效期满后 必须根据证书要求进行复查 复查考核不及格的 限期补考及格否则不能任用 5 2 5 5 测量人员从事新的检定项目 必须按规定进行增项考核 5 2 6 体系人员职责 见测量管理手册附录 A 的规定 5 2 7记录 有关部门应对测量管理体系人员管理过程进行记录 5 2 8有效性评价及改进 各有关部门应对根据人员管理控制程序进行有效性评价 发现问题及时处理解决 使测量管理 体系人员管理工作得到持续改进和提高 6 相关文件相关文件 中华人民共和国 计量法 测量管理手册 GDE CGSC 2004 测量管理体系人员奖惩登记表 CCX 6 1 01 01 测量管理体系人员取证登记表 CCX 6 1 01 02 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载 公司 测量管理体系人员奖惩登记表测量管理体系人员奖惩登记表 CCX 6 1 01 01 编号 姓 名 期期 部 门奖 惩 形 式日 期 内 容 审核签字 批准人签字 精品文档 10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载 公司 测量管理体系人员取证登记表测量管理体系人员取证登记表 CCX 6 1 01 02 制表日期 2007 年 01 月 05 日 序 号 姓 名 性 别 出生 年月 职务 职称 文化 程度 部 门证件编号备 注 1 制表部门 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 6 2 1 02 2004 公公司司企企业业标标准准 测 量 管 理 体 系 文 件 管 理 控 制 程 序 第 A 版 2004 05 18 发布 2004 05 18 实施 公公司司 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 测 量 管 理 体 系 文 件 管 理 控 制 程 序 文件编号文件编号 6 2 1 026 2 1 02 20042004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次 章章 节节 号号 6 6 编编 制制 页页 码码 共共 5 5 页页 审审 核核 状状 态态 执执 行行 批批 准准 精品文档 4欢迎下载 文件管理控制程序文件管理控制程序 1 目的目的 通过对测量管理体系有关文件的控制管理 确保与体系活动有关场所使用的文件都是有效版本 2 适用范围适用范围 适用于与公司测量管理体系有关的各种文件和资料的控制 3 3 职责分配职责分配 3 1 企业管理办公室负责对全公司使用的测量管理体系文件进行监督管理和控制 3 2 各试 实 验室 各相关科室 各专业工程处等相关部门负责领用或在公司网上下载 测量管理 体系程序文件和测量管理手册 并对文件进行控制管理 3 5 项目总工办负责本项目部测量管理体系文件的监督管理 4 术语术语 程序 为进行某项活动或过程所规定的途径 程序文件 凡是规定活动和过程途径的文件统称为程序文件 5 要求和过程实施要求和过程实施 5 1 文件控制过程识别 输入是测量管理体系文件 计量法律法规 计量行业标准 输出是对准确 充分 适宜的文件 进行唯一性标识和记录 活动是内部文件的编制 审批 发布 改版 修订 文件分发控制 文件 使用 保管 归档及销毁等 资源是完成活动所需的人员 设备 资料和保存地点等 文件的形式可以是纸张 照片 标准样品 磁盘 光盘或其它电子媒体 或是它们的组合 记 录是一种特殊类型的文件 5 2 文件控制过程实施 5 2 1 文件管理控制过程要求 5 2 1 1 测量管理体系必须建立测量管理手册 程序文件和第三层次文件等管理性文件 5 2 1 2 管理性文件应尽量详细 5 2 1 3 新制定的程序文件或更改的程序文件应经过授权批准并受控 5 2 2 受控文件和资料 公司测量管理体系有关的文件按出处分为两类 5 2 2 1 内部文件 a 测量管理体系文件 测量管理手册 程序文件 作业指导书 记录表格等 精品文档 5欢迎下载 b 除测量管理体系文件以外的管理性文件 管理规定 企业标准 培训文件和资料等 c 技术性文件 施工组织设计 作业指导书 施工方案 检验和试验计划 检测或校准方法 d 涉及测量管理体系方面的有关合同 5 2 2 2 外来文件 国家标准 规程 规范 施工图纸 设计更改通知 公司采购设备和材料的出厂技术文件 质 检证明文件 软件参考数据手册 安全措施等文件 5 2 3 内部文件编制 5 2 3 1 被授权的编制人员应具有必要的资质 5 2 3 2 各部门组织本部门职责范围内的文件编制工作 涉及两个以上部门业务的文件的编制 可 提请上级组织协调 5 2 3 3 制订的文件应有唯一性标识 包括发布日期和 或 修改标识 页码 总页数或表示文件 结束的标记和发布机构 5 2 3 4 文件的检索和格式 包括文件的标识和编号 应规范化 5 2 4 内部文件审批 5 2 4 1 文件应由被授权的人员进行评审以确保其清楚 准确 充分 结构恰当后发布实施 文件 审核人应至少具有和编制人相同层次的资历 5 2 4 2 负责审核的人员应有权查阅所需文件以及作为审批依据的有关背景资料 审批时应考虑被 审批文件与其他相关文件之间的协调关系 必要时应组织各有关部门会审 并将会审的意见向批准 人汇报 5 2 4 3 文件审批权限见文件审批权限分配表 必要时审批可授权 当合同有规定时 有关文件还 应经顾客或其代表认可 5 2 5 内部文件发布 5 2 5 1 发布时应正式确定文件的版次和修订次标识 确定实施日期 并确定是否需要取代某个被 作废的文件 5 2 5 2 公司总部和项目部之间的文件可通过网络发布 各编制单位和部门应建立 文件现行修订 状态表 必要时在网上进行公布 5 2 5 3 公司 项目部资料管理部门负责编制外来文件的有效清单 并备上网查阅 5 2 6 文件分发控制 5 2 6 1 制订分发文件清单 精品文档 6欢迎下载 文件审批权限分配表文件审批权限分配表 5 2 6 2 分发文件清单应保证对测量管理体系有效运作起重要作用的各个场所 并且都能得到相应 文件的有效版本 5 2 6 3 文件的分发分受控分发和非受控分发两种 在测量管理体系内使用的文件应受控分发 用 于投标 顾客的使用以及其他特殊发放的文件 不要求对其更改进行控制 此类文件作为非受控文 件明确标识 5 2 7 受控分发 根据文件的重要性 修订或改版的可能性及实际分发操作上的可行性 将受控分发分为 A B 两类 5 2 7 1 A 类受控分发 依靠严密的分发程序来控制 用于重要且修订可能性很大的内部文件 如体系文件 施工组 织设计 作业指导书 设计更改 施工措施 方案 安全技术措施 工程联系单和材料代用审批 手续等 a 在每份文件封面或内页的右上角加盖 受控分发章 并注明分发号 分发号应具有唯一性 b 根据测量管理控制要求编制 测量管理体系文件发放登记表 c 按分发名单和分发号进行分发和记录 接受人应签收 d 如发生更改或改版 文件分发部门必须将文件的更改部分或新版按原分发名单发至原文件 持有人 并回收失效文件 若因原持有人将文件丢失致使不能回收 应由原持有者签名承担潜在的 文件误用或泄密的责任 文 件 名 称审 核 人批 准 人 方针 目标 手册管理者代表公司经理 程 序 文 件公司企业管理办公室主任公司管理者代表 项目施工组织设计工程部及各有关部门负责人项目总工程师 作业指导书 施工方案专业工程处技术负责人 相关科室专工相关科室专工 项目总工 其它管理性文件有关部门负责人公司 项目 分管领导 内 审 报 告审核组组长管理者代表 企 业 标 准有关部门负责人会签 会审公司经理 公司分管领导 精品文档 7欢迎下载 5 2 7 2 B 类受控分发 除 A 类之外的其他受控文件 a 不盖 受控分发章 需盖 有效 文件章 b 可用 测量管理体系文件发放登记表 分发 但不填写分发号 c 文件的接收人应签收 发放登记表应妥为保存 签收记录应具有可追溯性 d 如发生修订或改版 文件分发部门应按原分发签收的名单 将更改部分或重新发布的新版 发至原持有人 e B 类文件可根据实际情况确定是否回收失效文件 如回收则方法同 A 类文件相同 不回收 的失效文件 由文件持有者对照 文件现行修订状态表 自行撤出或作出明确的 失效 标识 注 各项目部可根据实际情况对分类文件进行调整 并编制相应的规定 对具体的控制过程进行描 述 5 2 8 非受控分发 5 2 8 1 内部文件的非受控分发名单由发布部门决定 决定时应遵守公司的保密规定 5 2 8 2 非受控分发的文件由分发部门进行记录 5 2 9 文件补领办法 因客观原因未领到文件时 或因文件丢失 破损严重影响使用时 应到文件分发部门办理文 件补领手续 5 2 9 1 因破损而补领 分发号照旧 破损文件回收销毁 5 2 9 2 因丢失而补领 给予新的分发号 并注明丢失文件的分发号作废 5 2 10 内部文件评审 改版 修订 5 2 10 1 文件在实施中应由原编制部门组织进行定期评审 确定是否需要改版或修订 5 2 10 2 文件少量修改为修订 多次修订或一次有较大修改时 原文件应改版 5 2 10 3 已发布的内部文件需作修订时 由修订提出人填写 内部文件修订单 说明修订原因和 修订内容 与原文对照方式 对技术参数的修改还应附有证据 5 2 10 4 修订或改版应进行审批 以确定是否需要改版和修定 5 2 10 5 文件在修订后 应在原文件上做出修订记录 并将修订单粘贴在原文件中 如原文件修 订后有失效页 应撤出上交或在该页上盖上 失效 章 5 2 10 6 内部文件的发布部门应建立文件修改台帐 格式如 文件更改一览表 每次文件修订 改版后应及时填写 并反映到 文件现行修订状态表 中 精品文档 8欢迎下载 5 2 10 7 文件的使用 保管 归档及销毁 a 文件必须使用 文件受控目录清单 中列出的受控文件 使用过程中应保持清洁 不得随 意涂改或破坏 文件的保管和归档要易于检索 以便于查阅和使用 b 文件的保管应注意防火 防水 防盗 防鼠害 虫蛀 防霉等 c 各部门负责建立本部门持有的文件的清单 d 内部文件的正本及其历次修订单 改版文件的正本由发布部门按公司的有关规定归档 e 失效回收文件应予以销毁 销毁应登记 批准 必要时 如保密文件 应有人监督销毁 5 2 11 外来文件管理 对外来文件应进行有效识别 具体按有关文件的规定执行 5 2 12 电子文本 电子文本的管理按信息中心制定的有关电子文本管理规定执行 项目部可根据工程需要的具 体情况制定电子文本管理的规定和实施方法 5 2 13 记录 对所有涉及测量管理体系活动的文件都应进行记录 5 2 14 有效性评价及改进 各有关部门应对本程序进行有效性评价 发现问题及时处理解决 使文件管理工作得到持续改 进和提高 6 6 相关文件相关文件 测量管理手册 GDE CGSC 2004 记录管理控制程序 6 2 3 04 2004 文件现行修订状态表 CCX 6 2 1 02 01 内部文件修订单 CCX 6 2 1 02 02 文件发放登记表 CCX 6 2 1 02 03 文件签收登记表 CCX 6 2 1 02 04 文件更改一览表 CCX 6 2 1 02 05 文件受控目录清单 CCX 6 2 1 02 06 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载 公司 文文件件现现行行修修订订状状态态表表 CCX 6 2 1 02 01 编号 发 布 单 位发 布 日 期 编制人 日期 批准人 日期 序 号 文 件 编 号文 件 名 称 受控分 发类别 版本 修订次实施日期发放范围状态 注 为有效版本 为失效版本需撤出 为失效版本留作参考 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载 公司 内内 部部 文文 件件 修修 订订 单单 CCX 6 2 1 02 02 编号 修订部门人员 需修订文件名称 需修订文件编号 文件更改前的 版本 修订次 修订原因 修订部门 人员 年 月 日 修订前的内容 可加附页 修订后的内容 可加附页 审核 日期批准 日期实施日期 说明 此表由文件修改部门填写 审查批准后 应复制分发到原文件每一个持有者手中 持有者应 签收 然后在原文件上做修改记录 将修改单粘入原文件中 如原文件修改后有失效页 应撤出上 交 如需保留 应加盖作废章 精品文档 5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载 公司 文文 件件 发发 放放 登登 记记 表表 CCX 6 2 1 02 03 编 号 文件名称 文件编号 审批 日期 序号分发号部 门领用人签名日 期备 注 精品文档 6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载 公司 文文 件件 签签 收收 登登 记记 表表 CCX 6 2 1 02 04 编 号 发文人 文件名称 文件编号 序 号来文部门领用人签名日 期备 注 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载 公司 文文 件件 更更 改改 一一 览览 表表 CCX 6 2 1 02 05 编号 审核 编写 文件名称条款号更改前内容更改后内容备注 精品文档 5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载 公司 受受 控控 文文 件件 目目 录录 清清 单单 CCX 6 2 1 02 06 编 号 序号文件编号文 件 名 称备 注 编制 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 6 2 2 03 2004 公公司司企企业业标标准准 测 量 管 理 体 系 计算机软件管理控制程序 第 A 版 2004 05 18 发布 2004 05 18 实施 公公司司 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载1欢迎下载 测 量 管 理 体 系 计算机软件管理控制程序 文件编号文件编号 6 2 2 036 2 2 03 20042004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次 章章 节节 号号 6 6 编编 制制 页页 码码 共共 3 3 页页 审审 核核 状状 态态 执执 行行 批批 准准 精品文档 9欢迎下载 计算机软件管理控制程序计算机软件管理控制程序 1 1目的目的 通过对测量管理体系活动中计算机软件的管理控制 从而使管理体系工作更加准确快捷 2 2适用范围适用范围 适用于公司测量管理体系利用计算机进行管理的场所 3 3职责分配职责分配 3 1 企业管理办公室负责监督管理本程序 3 2 各相关部门负责贯彻执行本程序 4 4术语术语 病毒 一种人为编制的 对计算机软件和数据库具有破坏性的程序 它具有隐藏 复制 传播 等特性 对计算机的正常运行具有很大的影响 5 5要求和过程实施要求和过程实施 5 1 计算机软件控制过程识别 输入是计算机管理的应用软件 输出是满足各种管理要求的应用软件 活动是策划满足测量和 管理要求的各类软件的采购 使用 保护 管理 修改确认等 资源是计算机 软件 人员和文件 资料等 5 2 计算机软件控制过程实施 5 2 1 计算机软件控制要求 5 2 1 1 编制计算机软件使用的管理办法 5 2 1 2 对自行编制的软件要进行测试 5 2 1 3 对购买的软件应加以管理控制以确保测量过程的完整和有效 5 2 1 4 对软件复制应加强管理 5 2 2 计算机软件的采购 5 2 2 1 软件的采购必须由熟悉测量设备 数据报表规范和计算机测量技术的专人负责 5 2 2 2 软件在采购时必须明确 a 软件所应达到测量 控制所需的功能和测量指标 b 软件所应提供的统计报表应完整 准确 c 软件应与相应的计算机匹配 并具备相应的测量速度 d 软件所附的技术说明 操作指南应完整详尽 e 软件的生产厂家应能提供必要的技术支持 技术培训和软件的换代升级服务 f 换代升级的软件 其人机对话功能应考虑使用人员的操作习惯 5 2 3 计算机软件的使用和维护 5 2 3 1 软件至少必须建立一套完整备份 精品文档 10欢迎下载 5 2 3 2 软件在使用前必须进行严格的病毒检测 5 2 3 3 软件的维护必须有专人负责 并采用编译 加密等措施防止未经授权的人员进行修改 5 2 3 4 维护计算机和自动设备以确保其功能正常 并提供保护测试和校准数据完整必需的环境和 运行条件 5 2 3 5 现行使用的软件 如文字处理 数据库和统计程序 在其设计的应用范围内可认为是充 分有效的 不需要测试 5 2 4 计算机软件的检验 5 2 4 1 轨道衡 汽车衡 电子秤等国家强制检定的计量器具配置的软件 在规定的确认间隔期内 必须联系相应的检定单位进行检定 5 2 4 2 其它未要求进行检定的软件 维护部门应按常规的维护办法进行管理 5 2 4 3 在检验过程中不能达到要求的软件 应停止使用 5 2 5 计算机软件的修改 5 2 5 1 软件已经不能满足运行要求 而新的版本尚未出版发行时 该软件应该立即进行修改 5 2 5 2 软件的修改必须由专业人员承担 5 2 5 3 对软件的修改 必须经相关部门的领导审查批准后进行 5 2 5 4 软件在修改前后都应建立备份 以防止损坏和丢失 5 2 5 5 修改后的软件 投用前必须进行严格的技术测试 确认所进行的修改对软件的技术性能未 产生任何副作用并满足使用要求 才能投入使用 5 2 6 软件的管理 5 2 6 1 新近采购 升级的软件在使用前必须由计算机管理工程师进行严格的病毒检查 软件备份 和台帐登记 5 2 6 2 软件的维护人员和使用人员严禁在计算机上使用非法软件 并有权监督和禁止他人非法 使用计算机 5 2 6 3 软件必须进行定期的维护 发现非法修改 病毒侵入 精度不够等情况时应立即停止使用 并处理 待所有缺陷得到解决后才能重新投入使用 5 2 6 4 软件应由各部门指定专人负责保管 采用专用软件柜存放 5 2 6 5 存放的软件磁盘应严格防磁 防潮 防尘 严禁挤压和激烈震动 5 2 6 6 由使用者开发的计算机软件应被制订成足够详细的文件 并对其适用性进行验证 获得批 准后才能投入使用 5 2 6 7 建立并实施数据保护的程序 这些程序应包括 不限于 数据输入或采集 数据存储 数据传输和数据处理的完整性和保密性 5 2 7 记录 各相关部门应对本管理控制过程进行记录 5 2 8 有效性评价及改进 精品文档 11欢迎下载 5 2 8 1 测量设备使用和管理部门应对本程序的有效性进行评价 确保使用的软件满足测量和管理 工作需要 并具有先进性和准确性 5 2 8 2 企业管理办公室计算机管理工程师应确保使用的测量和管理软件必须是经过相应的检定或 校准 并得到使用许可的软件 6 6 相关文件相关文件 中华人民共和国 计量法 测量管理手册 GDE CGSC 2004 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载 6 2 3 04 2004 公公司司企企业业标标准准 测 量 管 理 体 系 记 录 管 理 控 制 程 序 第 A 版 2004 05 18 发布 2004 05 18 实施 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载 公公司司 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载 测 量 管 理 体 系 记 录 管 理 控 制 程 序 文件编号文件编号 6 2 3 046 2 3 04 20042004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次 章章 节节 号号 6 6 编编 制制 页页 码码 共共 3 3 页页 审审 核核 状状 态态 执执 行行 批批 准准 精品文档 12欢迎下载 记记 录录 管管 理理 控控 制制 程程 序序 1 1目的目的 通过对测量管理体系活动过程记录的管理控制 确保记录的准确 可靠 完整 适时 有效 为体系良好运行提供客观证据 从而保证体系的可持续发展 2 2适用范围适用范围 适用于公司测量管理体系活动中形成的各种记录的管理控制 3 3职责分配职责分配 3 1 企业管理办公室为记录的归口管理部门 负责测量管理体系活动过程中的有关记录的控制和管理 3 2 项目部总工办负责对本项目部测量管理体系活动中记录工作的监督管理 3 3 各试 实 验室及测量设备使用和管理部门应记录有关的过程活动 4 4术语术语 4 1 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件 4 2 检定印证 测量设备的 检定证书 检定结果通知书 5 5要求和过程实施要求和过程实施 5 1 记录过程识别 输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格 输出是具有证实记录管理控制活动过程的各种 资料 报告和填写后的相关表格 活动是策划 编制 标识 填写 贮存 保护 检索 借阅 保 存 归档 处置 资源是记录管理控制过程使用的设备 人员和文件资料等 5 2 记录过程实施 5 2 1 记录过程要求 5 2 1 1 记录应清晰明了 便于存取 识别 维护和管理 并按规定时间保存 5 2 1 2 测量过程记录应详细 完整 5 2 1 3 原始记录必须妥善保管 5 2 1 4 检定与校准记录只有经过授权的人员才能出具 修改和删除 5 2 1 5 电子存储的记录要有足够的备份 5 2 1 6 必要时记录应予安全保护和保密 5 2 2 记录的分类 5 2 2 1 测量管理体系工作记录 计量目标实施记录 体系审核报告 管理评审记录 工作计划 会议记录 作业记录 验收记录 事故处理记录 改进记录等 5 2 2 2 测量设备计量确认记录 测量设备校准 检定 维修 台帐 确认间隔等过程记录 5 2 2 3 测量过程记录 不合格记录 纠正和预防措施实施记录 测量 监视 验证记录 人员培 训记录等 精品文档 13欢迎下载 5 2 2 4 供方的有关记录 合同协议记录等 5 2 3 记录的编制 填写和修改 5 2 3 1 各部门应按有关法律 法规和其他要求做好记录 5 2 3 2 各部门应指定专人负责记录的整理 编目和保管等工作 5 2 3 3 记录单位按法定计量单位填写 填写记录内容要齐全 准确 公正 字迹要清晰 文字记 录 表格填写等应使用墨汁 碳素墨水 黑墨水等规定材料手工书写 或采用电子文本输入 并采 用激光打印机打印 5 2 3 4 检定记录填写时 检定员签全名后审核人员再签名 最后盖上专业检定章 签名必须手工 签写 原始数据 检定 审核人员应签字留存 5 2 3 5 所有记录应填写记录日期和审核日期 以便追溯 5 2 3 6 已产生并已移交相关部门的记录一般不允许修改 若确实需要修改或增补时 需说明修改 或增补的原因 由该记录的产生部门实行修改或增补 修改不能将原记录涂掉 应在原记录中间划 两条细线表示 并在此处注明修改或增补执行人的姓名及日期 5 2 4 记录的标识 5 2 4 1 记录编号按公司 项目部要求编号 5 2 4 2 记录名称应与测量体系过程活动内容相对应 5 2 4 3 记录所标明的工程项目名称及编号应符合公司统一规定 5 2 4 4 技术记录标识由相关职能部门负责 5 2 5 记录的收集和检索 5 2 5 1 记录的收集工作分别由各程序 过程 的主管部门负责 各部门应对接收的记录表格分类 登记 建立 受控文件目录清单 对记录实施动态管理 5 2 5 2 供方提供的记录 由检测部门负责收集 5 2 5 3 各部门使用中的记录应保持整洁 便于查阅 5 2 5 4 记录一般仅供本公司内部使用 外单位要查阅或复制有关记录 须经有关部门批准办理相 关手续后才能提供所需记录 5 2 5 5 对供方提供的记录应按另类目录建立管理档案 5 2 6 记录的移交 记录的移交按 公司工程档案管理程序 竣工资料移交管理程序 和 工程档案管理规定 的规定执行 5 2 7 记录的换版 记录表格在使用中无法操作或操作困难时 由使用部门提出申请 同时提交一份换版的新表格 交企业管理办公室审核 批准后按文件控制程序实施更改 5 2 8 记录的贮存和保护 5 2 8 1 各部门的记录应按规定期限由专人妥善保管 精品文档 14欢迎下载 5 2 8 2 记录应贮存在干燥 防潮 防虫 严禁丢失 损坏的环境中 5 2 8 3 X 光射线胶片 工程照片胶卷 底片 计算机 CD 盘等特殊记录的贮存和保管 应根据生 产厂家推荐的包装和贮存方法进行包封和贮存 5 2 8 4 档案管理员应定期检查 确保贮存设施 环境处于良好状态 确保记录不会由于贮存或操 作不当而发生变质 确保以前签收的记录无短缺 并放置在合理的位置上 5 2 8 5 检测和试验设备种类较多的部门 记录应按类保存 5 2 9 记录的保存期限 测量管理工作 长期 测量标准资料 长期 测量设备台帐 五年 测量设备周检确认计划 三年 测量设备统计报表 每台机组 五年 测量设备抽验 复验 维护 记录 三年 测量设备检定 校准记录 三个检定周期 5 2 10 记录的销毁 5 2 10 1 检验测量的工作记录 超过保存期限 由记录保存单位自行销毁 5 2 10 2 需要销毁的记录 执行过程应有人监督 并作好记录 5 2 10 3 对超过保存期限 但仍有参考价值的记录 可以分发给有关部门和人员 作参考资料 但应作好标识 5 2 11 记录 各相关部门应对本管理控制过程进行记录 记录见相关表格 5 2 12 有效性评价和改进 5 2 12 1 企业管理办公室应对记录管理控制过程进行监视 记录表格的审批 发放 换版应作为 监视点 记录表格应使用有效控制 文件受控目录清单 的表格 5 2 12 2 各相关部门应按记录的控制要求对本部门的文件管理控制过程进行有效性评价 定期的 进行统计分析 提供决策依据 实施记录的持续改进 6 6 相关文件相关文件 测量管理手册 GDE CGSC 2004 文件管理控制程序 6 2 1 02 2004 接收 移交记录 CCX 6 2 3 04 01 查阅记录 CCX 6 2 3 04 02 记录处置审批表 CCX 6 2 3 04 03 精品文档 12欢迎下载 公司 接收接收 移交记录移交记录 CCX 6 2 3 04 01 编 号 公司 序 号 文件名称 文 件 编 号 移交人 日期接收人 日期备 注 精品文档 13欢迎下载 查查阅阅记记录录 CCX 6 2 3 04 02 编 号 公司 记录保管部门 管理人员 序号文件名称文件 编 号 查 阅 人时 间备 注 精品文档 14欢迎下载 记记 录录 处处 置置 审审 批批 表表 CCX 6 2 3 04 03 编 号 记录名称记录编号原记录填写时间 处置原因 方法 签字 审批意见 签字 处理执行情况 执行人 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载 6 2 4 05 2004 公公司司企企业业标标准准 测 量 管 理 体 系 标 识 管 理 控 制 程 序 第 A 版 2004 05 18 发布 2004 05 18 实施 公公司司 精品文档 1欢迎下载1欢迎下载 测 量 管 理 体 系 标 识 管 理 控 制 程 序 文件编号文件编号 6 2 4 056 2 4 05 20042004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次 章章 节节 号号 6 6 编编 制制 页页 码码 共共 3 3 页页 审审 核核 状状 态态 执执 行行 批批 准准 精品文档 15欢迎下载 标标 识识 管管 理理 控控 制制 程程 序序 1 目的目的 通过对测量设备和技术程序的标识管理控制 防止使用人员错用测量设备 提高测量设备分类 管理功能 使测量管理体系运行符合规定的要求 1 1适用范围适用范围 适用于公司涉及测量管理体系活动的有关部门 2 2职责分配职责分配 2 1 企业管理办公室为本程序的归口管理部门 2 2 项目总工办负责对本程序的监督和考核 2 3 各试 实 验室及相关部门负责对本程序的贯彻实施 3 3术语术语 3 1 检定 查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序 它包括检查 加标记和 或 出具检定 证书 3 2 校准 在规定条件下 为确定测量仪器或测量系统所指示的量值 或实物量具或参考物质所代 表的量值 与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作 3 3 标记 标识的近义词 物品上的记号 3 4 标志 标识 用作标记的或用来识别的东西 3 5 标签 贴在或系在物品上 标明品名 用途 价格等的纸片 塑料卡 金属卡等 4 4要求和过程实施要求和过程实施 5 1 标识管理过程识别 输入是策划测量设备和测量过程所需要的标识 输出是已经填写了有关数据的各种用途的标识 活动是标识的选型 采用 管理 防止错用标志的措施 资源是标识管理过程中使用的设备 人员 资料等 5 2 标识管理过程实施 5 2 1 标识管理要求 5 2 1 1 使用部门应清楚的标识所有测量设备和技术程序 可单独或集中的标识 5 2 1 2 使用部门应清楚的标识重要的测量过程 5 2 1 3 使用部门应清楚的标识测量设备的计量确认状态 5 2 1 4 由企业管理办公室统一申购和发放计量标识 5 2 1 5 项目总工办根据部门需求向企业管理办公室提出申请 由企业管理办公室进行审核发放 5 2 1 6 使用部门对领取的计量标识应妥善保管 正确使用 不得随意损坏或撕毁 精品文档 16欢迎下载 5 2 2 标识采用 5 2 2 1 公司计量标识采用不干胶彩色标识 必要时覆盖透明保护膜 5 2 2 2 公司使用的计量彩色标识有十种类型 A B C 三类 合格标识和无分类合格标识 绿 色 准用标识 黄色 A B 类限用标识 蓝色 计量标准标识 红色 封存标识 紫色 禁 用标识 黄色 停用标识 蓝色 降级标识 蓝色 报废标识 粉红色 确认标识 红色 5 2 3 标识内容 编号 有效期 检定员 确认日期 封存日期 报废日期 停用日期 禁用日期 现有精度 批准人等 5 2 4 标识填写 5 2 4 1 标识内容的填写必须与原始记录 证书及台帐相符 5 2 4 2 标识填写的有关要求见测量管理手册中第 6 2 4 条标识管理 5 2 5 标识粘贴及使用 5 2 5 1 内部检定的测量设备由测量部门根据测量结果粘贴相应的确认标识 5 2 5 2 委外检定的测量设备 由检定方负责出具确认标识 当检定方未出具确认标识时 送检部 门应根据测量设备的检定 校准和相关资料及规定对设备进行标识 5 2 5 3 标识张贴应不影响读数 位置明显便于检查 5 2 5 4 标识不得随意使用和破坏 5 2 5 5 标识应按测量设备的 A B C 分类出具 5 2 5 6 当测量设备的标识遭到破坏时 任何人不得再使用 使用部门必须对设备进行重新确认 确认合格后粘贴相应标记 对于不合格的测量设备按不合格控制程序执行 5 2 6 标识类型与用途 5 2 6 1 合格 标识 为绿色 用于根据检定规程或校准方法确认合格的测量设备 5 2 6 2 准用 标识 为黄色 用于一无检定系统 无检定规程 二无量值溯源计量标准而按 有关标准方法进行确认的测量设备 5 2 6 3 限用 标识 为蓝色 用于虽有检定规程 但限制在某量程某一测量范围内使用的测 量设备 5 2 6 4 停用 标识 为蓝色 用于检定过程中出现问题 需处理的测量设备 5 2 6 5 报废 标识 为粉红色 用于检定确认 不能再使用的测量设备 5 2 6 6 计量标准 标识 为红色 用于经检定合格的公司最高测量标准和工作测量标准 5 2 6 7 封存 标识 为紫色 用于生产或流转中暂不投入使用测量设备 5 2 6 8 降级 标识 为蓝色 用于确认达不到原有准确度要求 只能降级使用的测量设备 5 2 6 9 确认 标识 为红色 用于测量确认过程中 设备处于受控的状态标识 5 2 6 10 禁用 标识 为黄色 用于检定过程中出现问题 需处理的测量设备 5 2 7 标识的记录 为了便于在标识损坏后的追溯 标识出具时应予以记录 记录应登记在 测量设备确认标识记 精品文档 17欢迎下载 录 卡 上 5 2 8 记录 相关部门应对本控制过程进行记录 记录见相关表格 5 2 9 有效性评价及改进 5 2 9 1 项目总工办应对相关部门标识的使用管理进行不定期考核 对存在的问题及时提出解决办 法 督促改进 5 2 9 2 企业管理办公室应对全公司标识管理工作进行有效性评价 对存在的问题及时解决 取确 保标识管理工作得到持续改进 6 6 相关文件相关文件 中华人民共和国 计量法 测量管理手册 GDE CGSC 2004 不合格控制程序 8 3 18 2004 测量设备确认标记记录卡 CCX 6 2 4 05 01 精品文档 15欢迎下载 公司 测量设备确认标识记录卡测量设备确认标识记录卡 CCX 6 2 4 05 01 出证人 编号 确认时间 序 号 标识 类型 测量设备编号 本次下次 确认单位备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 精品文档 1欢迎下载 6 3 1 06 01 2004 公公司司企企业业标标准准 测 量 管 理 体 系 测量设备分类管理控制程序 第 A 版 2004 05 18 发布 2004 05 18 实施 公公司司 精品文档 1欢迎下载 测 量 管 理 体 系 测量设备分类管理控制程序 文件编号文件编号 6 3 1 06 016 3 1 06 01 20042004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次 章章 节节 号号 6 6 编编 制制 页页 码码 共共 5 5 页页 审审 核核 状状 态态 执执 行行 批批 准准 精品文档 18欢迎下载 测量设备分类管理控制程序测量设备分类管理控制程序 1 1目的目的 通过对测量设备实施控制管理 防止测量设备误用 错用 损坏 确保测量设备计量特性满足 预期使用要求 2 2适用范围适用范围 适用于公司纳入测量管理体系的所有测量设备 3 3职责分配职责分配 3 1 企业管理办公室负责建立公司测量设备的第三级台帐 3 2 项目总工办负责建立项目部的第二级台帐 3 3 测量设备的使用部门建立第一级台帐 4 4术语术语 4 1 测量设备 测量仪器 测量标准 参考物质 辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称 4 2 最高测量标准 公司的最高测量标准器具 接受上级标准的量值传递 用于检定公司的工作测 量标准 4 3 工作测量标准 公司的工作测量标准器具 接受最高测量标准或上级标准传递 用于检定现场 使用的测量器具 5 5要求和过程实施要求和过程实施 5 1 测量设备管理过程识别 测量设备管理过程的输入是确定需要控制的测量设备 输出是满足要求的测量设备 活动是分 类管理 编号 分类代码档案等 资源是测量设备 人员 文件资料等 根据测量设备有关性能和 使用要求 将测量管理体系内的测量设备分为 A B C 三类 5 2 测量设备管理过程实施 5 2 1 测量设备管理过程要求 5 2 1 1 测量设备应在受控的或已知所需范围的环境中使用 5 2 1 2 测量设备在确认前应处于有效的校准状态 5 2 1 3 所有的测量设备都应满足规定的计量要求 5 2 2 A 类测量设备管理范围 5 2 2 1 强制检定的测量设备 企业最高测量标准 列入强检的工作测量设备 5 2 2 2 用于量值传递的企业工作测量标准 5 2 2 3 用于重要试验的仪器仪表 5 2 2 4 用于统一量值的标准物质 5 2 3 B 类测量设备管理范围 精品文档 19欢迎下载 5 2 3 1 工艺过程中主要测量仪表 5 2 3 2 用于质量检测 检修工艺要求较高的长度测量设备 5 2 3 3 用于企业内部能源 物质核算的测量设备 5 2 4 C 类测量设备管理范围 5 2 4 1 工艺过程中除 A B 类外的所有测量设备 5 2 4 2 低值易耗的玻璃器具 5 2 4 3 只作定性分析用 对准确度不严格要求的测量设备 5 2 5 A 类测量设备管理目录 5 2 5 1 用于量值传递的公司最高测量标准 5 2 5 2 用于量值传递的公司工作测量标准 5 2 5 3 强制检定的工作计量器具 5 2 6 B 类测量设备管理目录 5 2 6 1 测量过程中使用的试验仪表和仪器 5 2 6 2 各类长度计量器具 5 2 6 3 化学分析仪器 精密分析天平 分光光度计 探伤仪器 测厚仪 色谱仪等 5 2 6 4 经纬仪 水准仪 5 2 7 C 类测量设备管理目录 5 2 7 1 生产工艺过程 a 测量用电压互感器 非计量用 b 测量用电流互感器 非计量用 c 一般低压动力设备电能表 电压表 电流表 d 各项目部使用的氧气表 乙炔表 e 各项目部使用的钳型电流表 f 各项目部使用的温度表 g 个人使用的万用表 h 各班组 2m 及以上钢卷尺 布卷尺 0 5m 以上钢板尺等 使用准确度等级要求不高的长度 计量器具 i 公司内不参与结算的台秤 案秤 杆秤 5 2 7 2 生活设施上就地压力表 温度计 5 2 7 3 其它准确度要求不高 较简易的仪表 5 2 8