质量环境管理体系组织机构图及职责分配表2016

Q/HHD 105.01-2016管理体系组织机构图4XXXX公司质量、环境管理体系职责分配表手册章节号过程名称对应标准条款总经理管理者代表产品经营中心营销中心供应链中心-采购板块供应链中心-工程板块供应链中心-制造板块技术质量中心综合支持中心客服中心投融资财务中心过程说明ISO9001ISO140014.1总要求4.14.1识别公司运营过程及确定相互关系；包括识别、监视 、测量、改进运营过程4.2.1总则4.2.14.4.4明确管理体系文件分为方针、目标；手册；程序文件及记录；作业文件及记录；外来文件4.2.2管理手册4.2.2明确公司管理体系范围；手册中应包括相关程序文件及引用4.2.3文件控制4.2.34.4.5控制文件的评审、批准、更新、发放4.2.4记录控制4.2.44.5.4控制记录的标识、贮存、保护、检索、保留、处置5.1管理承诺5.14.24.4.1最高管理者需通过多种方式对其实现建立、实施并持续改进管理体系承诺提供证据5.2以顾客及其它相关方为关注焦点5.24.3.14.3.24.6最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足5.3管理方针5.34.2最高管理者关于方针的职责5.4.1管理目标与指标5.4.14.3.3最高管理者应确保在各中心、各层次上建立目标5.4.2管理体系策划5.4.24.3.3为满足管理目标，最高管理者需对管理体系进行策划，含变更策划5.4.3环境因素的识别/评价/更新4.3.1环境管理体系的策划，包括环境因素的识别5.4.4法律法规和其他要求4.3.2环境管理体系相关法律法规的识别5.4.5管理方案4.3.3根据重要环境因素，通过管理方案的方式对重要环境因素进行管控5.5.1职责和权限5.5.14.14.4.1规定各中心职责5.5.2管理者代表5.5.24.4.1明确管理者代表的职责5.5.3信息沟通5.5.34.4.3确定公司内外部沟通的方式、内容5.6管理评审5.64.6最高管理者应策划管理评审的频次，按计划评审管理体系6.1资源的提供6.14.4.1资源章节导则6.2人力资源6.24.4.2通过培训、招聘等方式，确保人员能力满足岗位要求；关注采取措施的有效性，保留相关记录6.3基础设施6.34.4.1确定、提供、维护基础设施6.4工作环境6.4确定、管理日常运行所需的工作环境7.1产品实现的策划7.14.4.6项目质量计划的确定7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.6确定项目要求（顾客明示的、必需的）、法律法规要求、公司认为必要的要求7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.24.3.14.4.6提交标书、签订合同（商务合同、技术协议）阶段进行评审：项目要求明确、公司有能力满足规定要求（技术、质量、生产、采购等方面）进行评审；评审结果应记录7.2.3顾客沟通7.2.34.4.3顾客沟通内容：项目信息；合同、订单的处理含修改；顾客反馈7.3设计与开发7.34.4.6设计开发计划控制；设计开发输入（客户需求、以往开发经验、市场调研等）；设计开发输出（产品设计资料、采购、生产、质量的适当信息，需满足输入要求）；设计开发过程控制：评审、验证（试装、试运行）、确认7.4.1采购过程7.4.14.4.6供应商分类管理；供应商准入、定期评价、处置管控；保留记录7.4.2采购信息7.4.24.4.6合同、订单里明确采购信息：含产品要求、人员、交期、价格等7.4.3采购验证7.4.34.4.6对采购的产品实施验证，已确保其满足要求；含驻厂检验的策划、实施7.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.6包括制造、工程实施过程的管控，含安装指导书的获取、适宜设备的配备、过程检验控制等7.5.1.1环境运行控制4.4.6对环境因素实施日常运行控制7.5.1.2应急准备和响应4.4.7环境管理体系要求，应急预案、演练及处理7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.6特殊过程管控，包括特殊过程识别、确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3识别产品，区分产品状态，保留可追溯信息7.5.4顾客财产7.5.4识别、验证、保护、维护顾客财产7.5.5产品防护7.5.54.4.6包括标识、搬运、包装、贮存、保护的管理7.6监视和测量装置的控制7.64.5.1配备适宜的测量设备；管控测量设备，确保其持续满足要求8.1测量、分析、改进总则8.14.5.1产品、过程、管理体系质量测量、分析、改进策划及实施8.2.1顾客满意8.2.1主动监视顾客满意情况，包括满意度调查、赞扬、投诉等信息的收集、分析8.2.2内部审核8.2.24.5.5内审方案、频次策划及实施；保留记录8.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.2明确过程监视和测量的范围、方法、频次，并加以实施、分析8.2.4产品的监视和测量8.2.44.5.14.5.2过程检验、出厂检验、项目内验的策划及实施，包括检验流程、时间点、验收准则、人员权限等信息进行规定8.2.5环境的监视和测量4.5.1环境管理体系相关过程监视、测量、分析8.2.6合规性评价4.5.2环境管理体系中公司运行是否符合法律法规要求进行评价8.3.1不合格品的控制8.34.4.74.5.3项目开展各阶段（含交付后）不合格品处置方法（含纠正后的再验证）、流程、人员权限的规定、执行管控8.3.2不符合的控制4.5.3环境管理体系运行过程不符合的处置管控8.4数据分析8.44.5.1以管理目标为基础，定期统计、分析8.5.1持续改进8.5.14.24.3.34.6利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审，持续改进8.5.2纠正措施8.5.24.5.3消除不合格的原因，包括评